50000t/年加气砼砌块砌筑干混砂浆生产线项目可行性研究报告编制案例

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

50000t/年加气砼砌块砌筑干混砂浆生产线

1.1.2 项目承办单位概况

海南广益多新型环保墙体材料有限公司于2008年10月份建成投产，是一家专业从事加气混凝土制品研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司投资5000万元，占地面积5万平方米，位于海南省老城经济开发区美朗路，地理位置优越，交通便利。

公司引进德国“伊通”生产技术，选用国内先进的生产设备，全自动配料系统。机械化程度高，年产量30万立方米（约2亿块标砖）。

近年来，鉴于市场需求量逐年趋于多样化，伴随主营业务的定位发展，销量扩张步伐正在不断加大的因素，现有生产规模已不足以满足海南建设市场需求，扩大生产规模成为公司当务之急。

1.1.3 项目主管部门

海南广益多新型环保墙体材料有限公司

地址：海南省澄迈县老城开发区美榔路西侧

法人代表人、国籍：黄榕杰  中国

1.1.4 担可行性研究工作的单位

本项目由海南方能投资顾问有限公司承担项目可行性研究工作

1.1.5 研究工作依据

1、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；

2、《民用建筑节能条例》 国务院令530号(2008年)，对加快发展预拌砂浆提出了明确的要求；

3、商务部、建设部等六部门联合下发了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发[2007]205号)；

4、《循环经济促进法》(2008年)，将“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌（干混）砂浆”条款内容；

5、商务部、住房和城乡建设部关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知（商商贸发[2009]361号）；

6、《新型建材及制品发展导向目录》（国家建材局）；

7、《关于调整限时禁用实心粘土砖城市的通知》(国家经贸委)；

8、《新型墙体材料目录》 (GB/T11968－2006)；

9、国家建材局印发《新型建材及制品发展导向目录》（建设规划发[1999]163号）；

10、国家经贸委等部门印发关于《发展新型建材的若干意见》的通知（国经贸产业[2000]962号）；

11、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）；

12、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）；

13、《“十二五”节能环保产业发展规划》（国发〔2012〕19号）。

1.1.6 拟建厂址

本项目拟选址于老城经济开发区美朗路西侧。

1.1.7 建设规模与内容

本项目用地规模为6664.24平方米，其中包括：生产厂房为单层建筑，建筑面积2000 m²；其中主生产厂房建筑面积为1000 m²，原料仓库单层一栋，建筑面积500 m²；成品仓库为单层建一栋，建筑面积500 m²；办公实验楼一栋2层，建筑面积250 m²，员工宿舍楼三层，建筑面积为600 m²。

1.1.8 项目主要建设条件

①　项目建设符合地区规划要求

本项目拟在海南省澄迈县老城经济开发区美朗路，符合海口市及澄迈县地区规划要求。

②　建设项目市场前景看好，市场竞争力较强

本项目主要目标市场是以海南省为据点辐射全国，拥有无可比拟的运输、区位、价格、销售等多方面的竞争优势，产品的市场竞争力强。

③　交通运输较便捷

项目地理位置优越，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。

④　项目建设依托条件好

本项目依托澄迈县以及海口市的社会化服务体系，可加快项目建设进度，极大节能投资，降低成本，提高经济效益。

1.1.9 项目建设期

2013年3月-3013年11月

1.1.10 投资估算和资金筹措

本项目建设总投资1250万元，固定资产投资1050万元，其中包括土地购置及整理费用200万元，土建工程费用279.52万元，建筑安装工程费用103.56万元，设备及工具购置费用349.08万元，工程建设其他费用47.64万元，预备费20.37万元；项目运营铺底流动资金为200万元。

本项目投资的1250万元资金全部由海南广益多新型墙体材料有限公司自行筹措。

1.1.11 项目财务和经济评论

在项目初步设定的经营方案和经营规模下，项目产品销售正常年收入为 1625万元，净利润为259.12 万元；税后财务内部收益率为32%，财务净现值为 2149.48万元；项目投资利润率为23.37 %，利税率为26.43%；项目所得税后动态投资回收期为2.23 年（不含建设期），企业盈亏平衡点为54.57%。经营财务分析结果表明项目具有较好抗风险能力和盈利能力，是可行的。

1.1.12主要技术经济指标表

1.2 主要结论及建议

一、结论

1) 海南广益多新型环保墙体材料有限公司投资扩建年生产50000吨加气砼砌块砌筑干混砂浆生产线项目，厂址、交通运输、水、电的供应，建设资金等基本落实，具备了生产建设条件，并可以充分发挥和利用当地的资源，以相对较小的投入得到尽可能大的产出，提高经济效益；也符合海南省经济发展的需要。

2)本项目的实施，符合海南省建材工业“十二五”发展规划的要求和国家产业政策，项目实施后对海南省建筑材料结构调整有很大的促进作用。

3)本项目将采用可靠、先进、经济，合理的方案，不但能确保项目投产后的高效运行，实现理想的节能效果，而且要在环境保护方面更上一层楼。

4)本工程项目投产后经济效益是十分突出的，各项生产技术经济指标也优于行业基准指标。建议上级主管部门尽早批准该项目，早日促成该工程的实施，增强海南省的整体经济实力，为国家的经济建设做出贡献。

二、建议

建筑建材节能环保与资源综合利用工作，已经刻不容缓地摆在我们面前,全社会要引起高度重视。本新建项目是一个很好的节能、节地、资源综合利用的建设项目，产品性能优越，市场前景广阔。本项目的实施，若能在政策上给予扶持，则对项目的进一步发展，会起到重要的作用。目前，上海、北京、广东等地，均出台了一系列政策，扶持建筑干粉业的发展。这样，不单对生产企业有好处，而且对于施工的环保以及建筑工程质量均有重要的作用。建议有关部门尽快批准该项目的建设，在政策和资金上给予支持和保证，以便加快实施，早日投产，早日受益。建议地方上级主管部门及行业管理部门给予政策支持，以进一步推进海南省建材工业的振兴和资源综合利用推广工作。

第二章 项目背景

2.1 项目提出的理由

2.1.1 国内形式及建筑业现状

干混砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，鉴于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不单充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。

干混砂浆类产品于二战后在西欧的大量应用，技术逐步成熟，产品种类烦多，满足了工程各项功能性需求。中国自上世纪末于国内推广干混砂浆应用后，取得显著的经济、社会效益。

近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速。据估计，上海市未来5年内将要竣工的房地产面积将达到7000-9000万平方米，北京市将达到1.3亿平方米以上，其它地区的发展规划也非常快。鉴于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。目前我国年产水泥近9亿吨，约有1/3用于拌合砂浆。我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多，这些造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。在一些施工关键部位如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。而传统的现场配制很难达到高质量，很容易发生质量问题。这就对干混砂浆的大力发展提出了要求。

2.1.2 国家政策 

目前干混商品砂浆已在我国很多地区特别是经济发达地区普及应用，极大地提高了施工效率，降低了成本，减少了人力及物料的浪费和环境污染。但中国干混商品砂浆的应用还呈现滞后状态。

鉴于此种状况，1999年原国家建材局将“聚合物干混砂浆”列为2000年重点发展的新型墙体材料（见《新型建材及制品发展导向目录》）。《民用建筑节能管理规定》（2000年10月1日施行）中阐明，国家鼓励发展新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。《散装水泥发展“十五”规划》中规定：要加快发展预拌混凝土和干混砂浆，直辖市、省会城市，沿海开放城市及旅游城市从2003年12月31日起禁止在城区现场搅拌混凝土。其它城市自2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门下发了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》。根据通知要求，北京等十城市从2007年9月1日起将正式启动禁止在施工现场搅拌砂浆的规定，工程中将使用预拌砂浆，其它117个城市也将于今后两年分期分批实施“禁现”，这是商务部、建设部等部门继2003年在全国部分城市禁止现场搅拌混凝土后，推动散装水泥发展的又一重要举措，是贯彻2005年国务院提出的“从使用环节入手，进一步加大散装水泥推广力度”的要求、落实科学发展观、促进节能减排的一项实际行动，工作意义重大。按照《通知》要求，从2009年7月1日起，全国又有长春等84个城市（第三批）开始砂浆“禁现”。至此，全国已有127个城市开展砂浆“禁现”工作。这正是沿海地区发达城市和内陆大城市大力发展商品干混砂浆的大好时机。由财政部和国家经贸委联合下发的财综[2002]23号文件中已明确规定发展干混砂浆可以享受散装水泥专项资金的政府贴息贷款的政策。2004年商务部等五部两局颁布的《散装水泥管理办法》中规定：“县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土”。

干混砂浆的市场，从全国的情况看来，发展空间十分巨大。现在主要是城市新建居住建筑上进行保温节能，我国还有十分可观的既有居住建筑没有保温层和广大的农村住宅，都需要进行节能改造，而大部分省市刚开始推广，我省市场才刚刚起步，因而，其市场前景是广阔的。

2.2 项目建设的必要性

目前，伴随房地产行业的开发力度加大及建筑行业的发展需要，推动了国内外市场干混砂浆的需求逐年增加，特别是国内市场消费量很大，公司原有生产能力急需进一步扩大。同时为了从根本上解决原材料生产运输成本过高，有效利用原有公司产能余热，原动力余量等问题，需要在公司原有规模上扩建新的工厂。

一、本项目的建设，符合海南经济发展规划的要求

海南省明确提出要加快发展旅游业为主体的第三产业。大力实施旅游带动战略，突破性地发展旅游产业。以生态休闲旅游为主题，完善旅游规划，打造旅游精品。而禁止现场搅拌，推广干混砂浆的使用，将极大的改善城区环境卫生，营造良好的旅游自然环境。

二、本项目引进先进的生产设备提升行业生产工艺水平。

海南省目前干混砂浆行业生产工艺比较落后，本项目引进具有国际先进生产工艺水平的干混砂浆生产工艺和设备，极大的提升了海南省干混砂浆行业的工艺水平，使得企业的生产成本进一步降低。项目实施后，不单增加了企业的效益，而且伴随生产量的提高，必将拉动更多的澄迈县农民共同致富，起到更大的社会效益。

三、本项目的建设，可促进企业跨越发展，提高市场竞争力

在激烈的市场竞争中，要使企业保持领先地位，在竞争中立于不败之地，必须树立科学的发展观，以科学的经营管理为基础，以科学技术为先导，以高新技术产品占市场，以优质服务取信用户，以经济规模为后盾，扩大生产规模，培育新的经济增长点，抢占生产经营市场和空间，确保企业在国内的主导地位。

伴随人们认识的不断深入和国家推广预拌干混砂浆工作步伐的加快，预拌砂浆行业必然迎来一个发展的高峰期。鉴于海南广益多新型环保墙体材料有限公司在自主创新和品牌声誉等方面的优势，确定在当前新上项目，扩大产能，必将为公司的跨越发展带来前所未有的机遇。

四、本项目的建设，可促进当地经济发展

本项目属中型工业项目，项目的建设，能增加地方财税收入；同时，项目的建设可为当地提供直接就业岗位，接纳60人就业，还可拉动该地相关产业的发展，促进当地经济可持续发展。

综合来看，本项目的建设不单具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益。无论对于企业本身还是当地政府，本项目的建设都是必要的。

“十二五”时期是我国节能环保产业发展难得的历史机遇期，必须紧紧抓住国内国际环境的新变化、新特点，本项目顺应海南经济发展和产业转型升级的大趋势，着眼于满足我国节能减排、发展循环经济和建设资源节约型环境友好型社会的需要，加快培育发展节能环保产业，使之成为新一轮经济发展的增长点和新兴支柱产业。

第三章 市场分析

3.1 干混砂浆现状分析

3.1.1国内市场

我国从上世纪80年代开始研究引进预拌砂浆技术，90年代末期开始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。进入21世纪以来，伴随国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及散装水泥工作者及预拌砂浆生产企业和用户的积极努力，我国的预拌砂浆生产开始呈现蓬勃发展的局面，干混砂浆行业进入一个快速发展的时期。据有关数据显示，2005年全国6万吨规模以上的干混砂浆生产企业131家，设计能力1854万吨，实际生产406.6万吨。从产品品种来看，除上海地区多为普通砂浆外，其他地区主要生产特种砂浆。

中国的干混砂浆发展很不平衡，经济发展较快的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区是干混砂浆发展最快的三个地区，80％以上的干混砂浆企业都集中在此。

上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一，也是目前发展干混砂浆最快的地区。2012年全市干混砂浆生产企业87家，干混砂浆生产能力1100万吨，实际产量为90.42万吨，居全国第一。

 北京市于1989年开始使用干混砂浆，产品品种有腻子、粉刷石膏等非水泥基干粉产品，瓷砖粘结剂、地面自流平材料等水泥基干混砂浆也有少量的应用。

天津市的生产能力大约为80－120万吨，企业数为30家；广州市生产能力为185万吨，企业数为27家；乌鲁木齐市现有各类干混砂浆企业100多家，年供应量30多万吨；郑州市最大干混砂浆生产线2006年6月份投产，设计能力10万吨。

3.1.2 发展优势

现代化学科技的迅速发展给砌筑干混砂浆带来巨大的进步，使得许多胶状产品也能够以干混状生产出来，以前不能做到或不能达到规定要求的产品，通过添加微量的化学粉末得以实现。现代化学添加剂在砌筑干混砂浆技术中的使用，极大地提高了最终产品的性能以及扩大了应用范围，通过添加化学稠化剂可以改善和优化如下性能:

1）砂浆施工性能如可塑性，加速和推迟凝固，稠度，溶解度，发泡性等；

2）最终产品材料性能如强度，耐腐蚀，不褪色，密封性等。

1、砌筑干混砂浆的优点

和传统现场搅拌砂浆相比，干混砂浆具有如下众多优点：

1）品质优异：干混砂浆由专业生产厂按照科学的配方，通过精确的计量，大规模自动化生产，搅拌均匀度高，原材料严格筛选、监控，质量可靠且稳定，彻底解决了现场“计量过磅难”的通病，故不论是砌筑砂浆还是粉刷、地面砂浆，其早期和后期强度均远远大于现场自拌的砂浆强度，有的甚至高出几倍，富余安全度大大提高，且克服了自拌砂浆时整体强度离散性大的老大难问题，有利于确保整个工程质量的提高。

2）施工性能良好：鉴于砂浆中掺和了以往现场无法使用的保水增稠材料，如砂浆稠化粉等，取消了石灰膏等气硬性材料，使得砂浆的稠度比较稳定，收缩小、粘结度增加，有利于强度发展。不论是在砌筑，还是抹灰施工操作过程中，现场施工人员均一致反映使用方便、操作省力、节省时间。

3）使用方便，文明施工：以往现场自拌砂浆，一般黄砂的储存量至少要考虑3-5 天的用量，约50 m³ 以上。而商品砂浆是随用随进，当天用完，故仅需原砂堆场的1/3-1/2 面积（已考虑各种规格分仓堆放）。同时，干混砂浆是袋装或罐装，湿拌砂浆是湿料，采用仓、池堆放，比散堆黄砂清洁、整齐，更便于文明施工管理；施工现场避免堆积大量的各种原材料，减少对周围环境的影响，尤其在大中城市的建筑翻新改造工程中，可以解决因交通拥挤、现场狭窄造成的许多问题。

4）大大降低了工程建设的粉尘污染和噪音，绿色环保：在城市工程建设中，产生的三大粉尘污染主要是：①基础土方挖运；②现场砼、砂浆搅拌；③砂石、水泥驳运等。现在，渣土管理正在逐步加强，砼也基本实现了商品化集中搅拌。

2、发展砌筑干混砂浆生产对海南环境保护方面的优势

若整个海南省能全面推行商品砂浆，则施工现场基本可减少干散砂石、水泥现场用量的90%以上。不但现场筛选黄砂产生的粉尘没有，水泥搬运、拆包、搅拌时粉尘飞扬也大大减少，连大量砂石、水泥车辆在城市道路上的干料运输滴漏、粉尘污染也能有效控制了。这将大大提高城市道路环境和空气质量，使城市的精神面貌并不会因市政改造新一轮的发展而增加污染。另外，现场砂浆搅拌机露天作业的噪音源也可彻底消灭。特别是以往一些陈旧砂浆机在夜间加班作业时的“叽叽”声常引起与周围居民的噪声纠纷，始终较难协调、解决。部分产品可以将粉煤灰等工业废料进行再生利用，减少废弃物对环境的污染，同时降低生产成本；在高新技术如纳米技术的应用方面也有非常独到的地方，如在内外墙用干混砂浆中添加不同的纳米材料，可以使内外墙具有净化空气中的废气的功能，自动调节室内空气中湿度、温度的功能；部分产品的隔热保温技术可使建筑节能达到50%以上。

3.1.3 项目投资前景分析

据统计，2012年中国年产水泥9亿吨，若按照国外成熟市场的发展情况，干混砂浆的年生产量可达到水泥总产量的1/3，则干混砂浆年生产量将达到3亿吨以上，而目前工厂化生产的干混砂浆产量仅为数千万吨，这无疑是一个潜力巨大的待开发市场。

1、宏观环境分析

我国国民经济和社会发展的方向是：建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济、社会、环境保护协调发展。“十二五”时期是我国全面建设小康社会承前启后的关键时期，也是把经济社会发展转入科学发展轨道的关键时期。

未来15 年，中国经济的发展仍将处于一个高速发展的阶段。“十二五”规划主要目标除经济发展目标以外，还包括一些环境、资源指标：资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十二五”期末降低20%左右，工业固体废物综合利用率提高到60%；生态环境恶化趋势基本遏制，主要污染物排放总量减少10%，森林覆盖率达到20%，控制温室气体排放取得成效。这表明，中国会越来越重视发展节能降耗产业，并为之提供扶持政策。发展新型、绿色、环保建材，是国民经济发展的要求，顺应历史发展潮流，将迎来一片广阔的天地。

2、建筑业发展分析

干混砂浆缘于直接应用于各种建筑工程，作为一种新型建筑材料，其发展与建筑业关系密切，未来建筑业的发展目标和特点，将直接影响到干混砂浆的发展。

未来建筑业发展的特点如下：

1）建筑总量持续增长

伴随我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展，我国既有建筑量达到了400多亿平方米。未来15年，建筑业仍将保持较高的增长速度。

2）推广建筑节能势在必行

在能源越来越紧张的今天，建筑能耗占全国总能耗的比例已由27.6%上升到33%以上，推广节能建筑已成为未来几年建筑业发展的重点。建筑节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减轻环境污染、促进经济持续发展的一项最直接、最廉价的措施。具体来说，就是要使用更加有效的建筑材料以达到减少热量散失、节约能源的目的。

我国“十二五”期间建筑节能的目标是：到2015年，节约1.01亿吨标准煤，减排4亿多吨二氧化碳气体。通过全面推进建筑节能工作，到2015年，城镇建筑达到节能50%的设计标准，其中各特大城市和部分大城市率先实施节能65%的标准；开展城市既有居住和公共建筑的节能改造；大城市完成改造面积25%，中等城市完成15%，小城市完成10%。

干混砂浆中的墙体保温系统专用砂浆，具有高黏结强度、高柔软性、低吸水率等特点，广泛应用于建筑保温，我国建筑节能目标的实施，将会有力带动保温用砂浆市场的快速发展。

3）建筑结构特点依然保持对砂浆的旺盛需求

受施工技术、建筑工业化水平、材料质量、建筑习惯等多方面因素影响，我国建筑形式以多层和高层为多，建筑结构以现浇混凝土、框架结构和砖混结构为主。我国建筑结构的特点，决定了我国墙体砌筑量大、墙面平整度差、抹灰量大。这种建筑结构的特点，在短时间内不会轻易改变。因而，在今后相当长一段时间内，依然需要大量的普通抹灰砂浆和普通砌筑砂浆，从而为干混砂浆的应用提供了广阔的市场空间和发展潜力。

干混砂浆的出现填补了建筑材料的一项空白，完成了对建筑工业的一项重大革新。许多房地产开发商和建材生产企业对该项目表示出很大的兴趣。从国内京、沪、粤等地的推广使用状况来看，各级政府都非常重视，再加上近年来建筑工程质量问题屡屡出现，使得干混砂浆的政策面环境很好。同时，干混砂浆在现阶段产量依然很小，如以一个中小城市一年总建筑量300万平方米对砂浆的使用量进行简单估算，抹面砂浆和砌筑砂浆总使用量在50万吨以上。假如建一条年产5万吨的干混砂浆生产线，全部产量仅为市场需求量的10%，因而市场需求不成问题。

3.2 市场需求预测分析

3.2.1成熟的宏观经济发展环境

我国国民经济和社会发展的方向是：建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济、社会、环境保护协调发展。未来5～15年间我国国民经济仍将保持较快的增长，“十二五”为7.5%左右，“十三五”为7%左右，“十一五”期间我国投资增长率为10%左右，“十二五”为8%左右，“十三五”为6.5%左右。前期投资仍高于经济增长速度，到后期投资和经济增速基本持平。全国人均GDP将从2000年856美元达到2020年的3150美元左右，人民生活更加殷实。

 未来十五年，发展新型、绿色、环保建材，是国民经济发展的要求。干混砂浆正是符合这些条件的新型建筑材料，将受到政策的支持，率先得到发展和推广。干混砂浆产业符合发展循环经济、保护环境、建设节约型社会实现可持续发展战略要求，其发展的宏观经济条件已经成熟。

3.2.2 国家将适时出台相关的“禁现”政策

国家已将干混砂浆列入《新型建材及制品发展导向目录》。从政策导向来看，在大力倡导建立节约型社会的大背景下，各级政府将有一系列有利于干混砂浆推广的政策陆续出台，逐步禁止施工现场搅拌砂浆，为干混砂浆的大发展提出强有利的政策支持。

3.2.3 干混砂浆顺应建筑产业结构升级和产业化的需要

未来的15年是我国固定资产投资规模将保持在较高的水平上。“十二五”期间，我国人均国民收入将达到1600～2300美元，正是消费结构升级阶段，由此将带动产业结构升级，进而进一步推动城镇化进程，无论是住宅建设还是公用建筑建设都将保持增长的态势，尤其是住宅建设，从百姓需要来看，不但建设量持续维持在较高水平，而且人们对住宅的要求已不单仅停留在有房住，而是上升到住得好，住得舒适，住得健康的层次。干混砂浆的开发与应用，是建筑业和建材业的一次新技术革命，是未来新材料发展的一个主要方向。干混砂浆的生产和推广也将为住宅产业化创造新的增长点。

3.2.4 产能利用率大大提高

目前，国内部分地区和城市干混砂浆的生产能力严重过剩。但伴随市场需求的大幅度增加，生产能力利用率将大幅度提高。同时，在我国一些中小城市，一批新的干混砂浆生产线即将建设，能够满足市场需求增加的需要。 新型节能墙体材料的普遍应用，许多新产品如加气砌筑混凝土、轻质陶粒空心砖、空心粉煤灰砌块等产品的应用，不但提高了施工质量，改善墙体隔热性能和透气性能，还解决了粉煤灰环保问题，真正做到利废节能的目的。

3.3产品价格与市场营销

3.3.1产品价格

鉴于干混砂浆是服务性极强的产品，施工指导和基体表面相应的砂浆改性属于非常重要的销售服务，故而市场的开拓第一要有配套产品服务如施工指导、配方开发、机器租赁等，这要求不断地对自己的人员和客户进行产品和施工的技术培训。第二是和配套产品厂商联系，如瓷砖、砌块生产商，给客户一个完整的解决方法。因而合理的市场价格的确定也是非常重要的。

市场散装干混砂浆售价鉴于地区发展不平衡，相差较大。上海地区市场比较成熟，价格趋于稳定，目前的市场售价在280到350元/吨之间，海南省今年公布的预算价格在322-365元/吨之间。本项目产品拟设价格为325元。见下表：

3.3.3 营销方式及市场定位

本项目产品市场认知程度很高，是目前建筑行业的首选热销砌筑干混砂浆。可通过直接营销和间接营销，公司自建营销网络，不通过任何中间商环节，将产品直接送达最终用户。这样做有利于公司实现利润最大化，建立品牌形象。透过间接营销，公司通过代理商来完成项目营销的中间环节，这样可以降低公司在市场投入方面的风险，实现快速盈利。根据项目企业的市场目标及产品特点，建议公司在一些重要的目标市场，如海南、广东等地采用直接营销模式，其他市场采用间接营销模式。

项目企业营销系统网络图

3.3.3 产品营销策略

产品推销时公司发展壮大的重要环节，项目产品要想获得成功就必须完善建设自身产品推销网络及产品推销队伍。首选，选择沿海经济发达的省区组建办事处。第二，筹建以专家学术推销为特色的营销队伍，以重点省区带动全国，计划在2年内建成全国性的专业推广网络。

最重要的是加大在项目开发上投入的同时，采取“引进来”的办法，多方式、多渠道地与各地建筑公司建立合作关系，这样，从维度上看公司的生产能力能得到发挥，借助各种建筑公司的力量，使这些品种迅速得到推广，丰富了公司的销售方式，扩大了自己的网络，促进厂商的紧密结合。

3.4 企业定位、规模选择

尽管干混砂浆在中国发展已经有几十年的历史，但中国始终是一个发展中国家，真正大面积使用干混砂浆还处于初级阶段，现有的生产企业都处于手工操作阶段，诸如唐山盾石、上海朝阳、上海水泥厂、天津水泥厂等具有规模的现代化企业并不多，干混砂浆生产企业还是一个新兴的行业，它需要我们共同的努力，争取在最短的时间内缩短与发达国家的距离。

根据产品的类型分类，干混砂浆企业可以分为普通干混砂浆企业和特种干混砂浆企业。普通砂浆企业主要以产品的数量占领市场，它要求以快速的生产能力，快速的物流系统，短距离的运输成本，物美价廉的产品形象取得高额的回报。特种砂浆企业主要以行业的需求及产品的质量占领市场，它要求企业投入大量的技术人员去开拓新产品，解决现代建筑中的技术难关。

根据企业的市场形象分类，干混砂浆企业分为多功能的现代化综合型企业、大规模标准型企业、简易的生产型企业、手工作坊。多功能的现代化综合型企业指集干混砂浆研究、生产、施工为一体的现代化集团公司；大规模标准型企业指从事于干混砂浆行业内的部分领域，具有相当规模的现代化工厂，具有本领域的独立实验室及相应的科技人员；简易的生产型企业指能够满足干混砂浆的基本生产要求，同时已具备相应的生产能力，能够满足一个或多个领域的生产要求；手工作坊是一种不良的生产型企业，但根据中国的国情，在短期内还无法完全控制。

根据企业的生产规模划分，干混砂浆企业分为小型、中型、大型企业。小型的干混砂浆企业主要生产特种砂浆，生产能力在1.2万吨／年；中型干混砂浆企业主要以一些简易的生产型企业为主体，具有生产干混砂浆的部分生产设备及生产工具，生产能力在10～20万吨／年；大型干混砂浆企业为标准的现代化企业，有相对独立的生产设备、生产工具及研发体系，有一个或几个完整的现代化工厂。

本项目根据投资、市场、区位和场地情况，选择砌筑干混砂浆生产能力在50000t／年。

第四章 项目建设及产品方案

4.1项目规模

4.1.1 项目原有规模在2010、2011年各项指标完成情况 

1、产量：

2010年计划生产加气砖20万立方米，实际生产加气砖20.2万立方米，超产完成任务。2010年计划销售加气砖20万立方米，实际销售20.15万立方米，超过销售指标1500立方米。2011年计划生产加气砖17万立方米，实际生产加气砖16.5万立方米，基本完成生产计划。2011年计划销售加气砖16万立方米，实际销售16.1万立方米，超过销售指标1千立方米。

2、质量标准化：

2010年加气砖入釜212792立方米，出釜成品202153立方米，成品率95%。2011年加气砖入釜171964立方米，出釜成品165101立方米，成品率96%。

3、设备管理：

设备完好率95%，电缆合格率96%，其中机电维修班每周六检查设备完好率97%，电缆合格率97%。

4、税收完成情况：

2010年至2011年，两年时间内，公司共缴纳各项税款贰佰万元，为国家税收作出应有贡献。

4.1.2 项目拟扩建规模

1、主要扩建内容为

本项目拟建砌筑专用干混砂浆生产线一条。拟建厂房、辅助配套设施等主辅工程，总扩建筑面积约6664.24㎡，生产厂房为单层建筑，建筑面积2000 m²；其中主生产厂房建筑面积为1000 m²，原料仓库单层一栋，建筑面积500 m²；成品仓库为单层建一栋，建筑面积500 m²；办公实验楼一栋2层，建筑面积250 m²，员工宿舍楼三层，建筑面积为 600 m²；项目目区道路和停车场占地面积1500 m²，项目年设计能力50000吨。

4.2 项目建设

4.2.1  土建工程

建筑设计在符合国家有关规范、规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理要求的态度，保证产品质量，改善劳动条件，符合防火、环保、卫生、劳保、节能等要求，尽可能做到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方。在统一规划的前提下布置土建工程，在建筑形式上要做到统一协调，并突出生态型节能式工厂的设计特色。

各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型如下：

1、办公及宿舍

办公综合楼为一栋两层建筑，建筑面积为500m²，一楼用做办公室及报告厅，二楼设技术研究化验实验室、质量检验用房等。办公及质量检验用房分化验检验室、经理办公室及销售生产管理办公室。销售生产管理办公室均采用敞开式办公。宿舍楼为一栋三层建筑，建筑面积为1000 m²。装修标准为地面瓷砖铺面，乳胶漆墙面，各间按照不同功能可采用铝孔板或石膏板吊顶，外墙为白色哑光铝塑板墙面，PVC塑钢窗。结构形式为砖混结构，独立柱基。

2、生产厂房

生产车间为单层建筑，建筑面积1000m²，结构形式为砼框架结构，独立柱基。按照出口卫生注册要求采用食品级聚酰胺环氧自流坪地面、瓷砖内墙面，窗与墙面内齐，采用PVC吊顶或抹灰顶棚，墙面与顶面、地面采取圆角过渡，PVC塑钢窗，外墙为白瓷砖贴面，蓝色线角装饰，主出入口均做门斗，以防止日晒和沙尘侵入室内，安置网孔径小于8mm的铁丝网，并设水封装置防止小动物及昆虫进入车间。

3、成品仓库、原料仓库

为单层建筑，两栋，建筑面积共1000m²。为砼地面，油漆墙裙，外墙白瓷砖贴面。结构形成为砖混结构，墙下条基。

4.3 公用工程

4.3.1 给排水工程

1、设计依据

1.《建筑给水排水设计规范》（GB50015 - 2003）；

2.《室外给水设计规范》（GB 50013 - 2006 ）；

3.《室外排水设计规范》（GB 50014 - 2006）；

4.《建筑设计防火规范》（GBJ16- 87 - 2001）；

5.《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

6.《给水排水制图图例》（GB/T50106-2001）。

2、设计范围

包括生产区的加工车间、水泵房、锅炉房、办公楼、职工宿舍、总图给排水消防设计。

3、生产、生活给水系统

项目生产过程不用水，生活、绿化、消防用水直接从海南广益多新型墙体材料有限公司市政给水管网拉一条直径为120mm的pvc给水管便可满足用水量。

4、消防给水系统

1）消防用水量：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，本项目的消防用水量为：室外消防用水量40L/s，室内消防用水量15L/s。

2）消防设施：在办公楼顶设置消防水箱一座，可作为10分钟初期火灾用水。

3）室内外消火栓系统。室内外消火栓均为环状管网，均由消防泵加压供给。消防泵房的两条出水管与室外环状管网相连。按规范要求：室外消火栓间距不应超过120米，保护半径不应超过150米。在厂区内设置足够数量的地上式室外消火栓。办公及宿舍楼、厂房车间等均设有室内消火栓系统。

4）消火栓给水泵控制：各生产车间室内消火栓箱内均设有起泵按钮，火灾时按动任一消火栓处按钮均能启动消防泵。消防泵房内的消防泵均设自动巡检控制功能和手动起泵功能。

5）根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，在各建筑物内配置磷酸铵盐手提式灭火器

5、用水量

本项目工业生产过程不用水，厂内供水系统分生活供水系统和消防供水系统两套独立的供水管网。

1）生活用水

生活用水340L/（人·d），项目定员共60人，项目运作每天用水量为20.4t/d，工厂一年生产330天，年总用水量为6732吨。

2）消防用水

根据占地面积，厂区确定同时火灾发生次数为1次，火灾延续时间为2小时，消防用水量为50m³/次。

6、排水系统

生活污水主要来自生活盥洗用水和粪便污水，除粪便污水经化粪池进行预处理后再进入管网外，其它污水均直接排入管网。

4.3.2 电气工程

1、电源

本项目用电直接从海南广益多公司直接引一条10kv专用供电线路，电源电压为10KV，生产和办公生活的主配电电压为380/220V，三相四线制。

选用一台200kW的柴油发电机组作为备用电源，以供消防和生产应急。

2、用电负荷

本项目生产过程具有一定的连续性，对供电可靠性要求较高，然而短时停电不会对生产造成严重影响，也不会造成政治和社会公共利益影响，因而本项目用电均属三级负荷。室外消防用水量为15L/S，根据《建筑设计防火规范》，消防用电属三级负荷。

本项目装机容量250.4kw，负荷计算采用需要系数法。电力供应指标和负荷计算情况详见表4-2《电力供应主要指标表》、表6-6《主要设备表》。

表4-2  电力供应主要指标表

 办公楼、职工公寓、厂房、成品库、厂区的照明按《建筑照明设计标准》GB50034-2004确定，主要照明负荷的电源电压为380/220V。办公楼和职工公寓主要采用荧光灯、节能灯；成品库采用库房灯；厂区照明主要采用LED灯。

配电线路采用放射式与树干式相结合的配电方式。办公楼、职工公寓、成品库的照明线路主要采用BV-750型铜芯塑料线穿钢管明暗结合地敷设；厂区照明和动力配电线路主要采用YJV22-1000型交联绝缘电缆直埋敷设至各个单体。

4.3.3防雷与接地措施

1）防雷

本项目各单体均按第三类防雷建筑物做防雷保护。屋面防雷装置宜利用金属屋面或另设避雷网作接闪器，利用柱内钢筋或钢柱做引下线，基础钢筋网做接地装置，联合接地电阻不大于30Ω。各单体建筑防雷设计按《建筑物防雷设计规范》GB50034-2004(2000版)确定。

为防止雷电波侵入，凡高出屋面的金属设备和构件以及进出建筑物的金属管线均应与防雷接地装置可靠连接。

2）接地

接地系统采用TN-C-S系统。

变压器采用中性点直接接地的运行方式，变电室工作接地电阻不大于4Ω。

各单体电源入户处均做重复接地，接地电阻不大于10Ω。

3）材料

防雷与接地均采用热镀锌材料，避雷线采用镀锌圆钢，接地极采用Ф40、L2500镀锌钢管，接地线采用40×4镀锌扁钢。

4.3.4电讯工程

一：为通信需要，在厂内生产车间、各单体值班室或控制室、办公和生活等区域设置程控电话交换机。

二：接入互联网络光纤以满足网络连接需求。

4.4 产品方案

根据项目公司的发展要求，结合自身产品在如今建筑市场上的需求量情况，并且考虑工程项目的投资额度，确定产品消耗量最大的原材料砂石、水泥是以海南澄迈县原产砂、澄迈县水泥厂供销水泥为主要加工对象进行产品确认，其他原料中的粉煤灰、石灰石和稠化剂等少量来自外地商家供应。项目产品主要生产砌筑干混砂浆为代表其中包括普通砌筑干混砂浆和特种砌筑干混砂浆。

项目产品方案具体见下表所示：

表4-2 产品方案表

第五章 场址选择

5.1 项目选址及用地方案

本项目场址位于海南省澄迈县老城经济开发区美朗路西侧，项目所选地址用地完整，具有很好的整体式布局条件，对周围环境不会带来任何不利影响。水共享性资源条件较好，交通便捷。且该项目区地势平坦，交通便捷，拟建项目建筑间距、层高等均符合要求，适合本项目工业发展。

项目厂区总用地面积为6664.24平米，建设用地规划许可证为地字第4690012012004号.

项目地理位置图

5.2 项目建设条件

5.2.1 自然条件

l 地理位置

项目建设区位于澄迈县老城经济开发区美朗路西侧，地处海南省澄迈县境内北部，毗邻老城开发区、马村港，东南部靠近208省道和225国道，交通便利。

l 气候条件

项目建设区属热带季风气候，光照充足，雨量充沛，气候温和，全年无霜。年均日照2017.6小时，年均降雨量1790.7毫米。地势南高北低，处于静风环境区，台风影响较弱。

l 地质、地震灾害情况

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）可知，该区域地震动峰值加速度分区（g）＜0.05，地震动反应谱特征周期为0.35s，对照地震基本烈度为Ⅶ度，属强震区。

5.2.2 社会条件

l 经济条件

项目所在的老城经济开发区美朗路，发展条件良好，周边有水泥厂、汽车零配件公司等。本项目以老城经济开发区为依托，充分依借靠近海口的区位优势，现开发建设已初具规模，全区拥有企业163家，落户项目253个，累计投资93亿元，投资和产值（销售）超亿元以上的大中型骨干企业有欣龙无纺、大海饮料、中海油气、华盛新板厂、睿丰光纤光缆等21家，成为以电力、石油、化工、制药、纺织等多门类新型工业为主，商业、旅游业蓬勃发展的现代城区。近年来，开发区引进项目63个，计划总投资39.88亿元人民币，实际投入资金5.03亿元，区内企业总产值41.35亿元，实现国内生产总值（GDP）13.24亿元，占全县GDP的37.09%；上缴税金总额1.39亿元，占全县财政收入的40.54%，目前，老城开发区不单成为澄迈县投资开发热点与亮点，还成为全省开发最早、产值最高、产业体系最齐全的开发区。

l 交通运输条件

项目拟建地澄迈县，位于海南岛北部，北部濒临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望，毗邻省会海口市，东接定安县，西靠临高县、儋州市，南与屯昌县、琼中县接壤。

澄迈水陆交通发达，海榆中、西干线和环岛西线高速公路和在建的粤海跨海铁路纵横贯穿县内东西部地区，海南火车货运车站坐落境内。乡镇公路实现沥青化，村村有公路相通，形成了纵横交错的公路网。在沿海的马村港、美当湾已兴建了6个0.5-3.5万吨级泊位深水码头，形成琼北最大的码头群。东水、马村、玉包、新兴等重要港口，每天有国内外船只开往海口、湛江、北海、广州及东南亚等地。

本项目场地内的道路及料场、仓库等的设计充分考虑科学规划，合理布局，路线清晰，物流通畅。

5.2.3 公用设施条件

项目建设区的水电依托海南广益多新型墙体材料有限公司，其水电供应除满足自身生产之外仍有足够余量，可满足本项目的生产需求。

（4）走可持续发展之路，力求环境效益与经济效益相统一；

（5）注重资源综合利用，对锅炉尾气采取再利用措施。

8.3主要污染源、污染物及其治理方案

本项目为砌筑干混砂浆生产项目，在其生产运行过程会产生一定量的废气、废渣和噪声，在设计中依照“三同时”的治理原则对本项目生产运行过程产生的“三废”进行综合治理，以期达到最佳的环境效益、社会效益和经济效益。

8.3.1 主要污染源

本项目生产加工过程产生的废气主要来源于制砂工艺、物料输送工艺过程、搅拌混合过程产生的粉尘。生活污水主要来源于办公楼、员工宿舍等辅助建筑。噪声主要来源于原料提升机、干燥面筛机、混合机等。

8.3.2 主要污染物

本项目主要排放的污染物有：

废气：制砂工艺、物料输送工艺过程、搅拌混合过程产生的废气主要为粉尘。

废水：主要来自办公楼、员工宿舍楼的生活污水。

废渣：办公室、宿舍楼产生的生活垃圾。

8.3.3 废气处理

1、有组织排放

本项目在制砂工艺中的破碎筛分、物料输送过程、原料成品罐区、产品输送包装处、搅拌机后混合搅拌时都容易出现粉尘，因而整套设备中在容易产生粉尘的工段安装9处布袋除尘器，见表8-1。

表8-1  干混砂浆生产线产尘与除尘器数量及分布一览表

① 制砂工序废气

根据企业及设备厂家提供的资料，制砂过程粉尘的产生量约占制砂量的0.02%，约为40t/a，折为8kg/h，采用布袋除尘器处理，要求除尘效率不低于99.5%，制砂废气产生量9m³/h，粉尘产生浓度为4666.7mg/m³，排放浓度23.3mg/m³，废气经15m高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

②原料罐、成品罐粉尘废气

原料罐（水泥罐、粉煤灰罐和砂仓）以及成品罐顶部除尘器采用圆筒库顶收尘机，其中水泥罐、粉煤灰罐共用一处除尘器，三个紧邻在的砂仓用一处除尘器。成品罐区两个散装罐顶及散装平台下料口分别各设一个除尘器，各罐上方采用型号相同24袋除尘器，风量为2800m³/h。参考企业提供的经验数据及设备厂家提供的资料，收尘器的除尘效率可以达到99%以上。根据干粉砂浆放料时污染物粉尘的产生情况，推算拟建项目砂、粉煤灰和水泥灌区的产排污情况，具体见表8-2。

成品散装罐平台下料口各设置一台除尘器，经过风量为10000m³/h的引风机引入除尘效率为99%除尘其处理后，其排放浓度为23mg/m³。粉尘产生及除尘情况见表8-2。

 表8-2  料库粉尘产生情况表

③混合机混合工序

各种物料进入混合机混合时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。根据厂家设备提供的资料可知混合机为连续生产，属于封闭状态，混合机在配料混合过程中，粉尘的产生量约占混料量的0.012%，约为40t/a，折为8.28kg/h，采用布袋除尘器处理，除尘效率99%，混合机废气产生量3600m³/h，粉尘产生浓度为2300mg/m³，排放浓度23mg/m³，处理后的废气由15m高排气筒排放。

④成品输送

成品经皮带输送机运至自动包装设备处，在皮带输送机进出料口及自动包装各环节安装集气罩，收集后由一处180袋布袋除尘器处理，废气产生量24000m³/h，粉尘产生浓度为2500mg/m³，排放浓度25mg/m³，处理后的废气由15m高排气筒排放。

本项目共设九处布袋除尘器，粉尘产生量共计7.8t/a。

2、无组织排放的废气

无组织排放源主要有：提升机上料口、物料装卸产品包装等过程中产生的粉尘。料场采用封闭式的；水泥散装、粉煤灰采用无尘装载机或正规散装罐车，水泥、粉煤灰散料出料口与运输罐车之间装有安全对接装置，基本没有粉尘外漏。鉴于本项目产品主要以散装的形式外卖，袋装量较少。本项目包装机采用XLY-GFJ系列叶轮固定式包装机，该包装机在电机的作用下，通过皮带轮带动叶轮高速旋转，使出灰结构内形成一种负压，以及在进料口物料外力的作用下，将物料经出灰口送出出灰座完成包装工作，故而基本上没有粉尘产生。

8.3.4 废渣处理

生活垃圾外运至处理场处理。生产固废包装材料由供货商回收处理。

8.3.5废水处理

本项目废水主要是生活污水，直接排放到市政管网。

8.3.6 噪声处理

①采用先进生产设备及工艺流程，提高加工精度和装配质量，从声源上降低噪声。

②将噪声源集中，通过绿化植树建造隔声屏障，在噪声传播途径上降低噪声。

③在噪声发生地点采用多孔吸收材料、设计共振吸声结构等方法吸声降噪或消单。

8.3.7生态环境

①加大区域内的各类绿地绿化，弥补建设过程中对植被的破坏。

②保护水资源不受污染，同时通过实行雨污分流等措施保护水资源（包括地下水）的质量。

8.4 劳动安全与工业卫生

8.4.1 设计依据

1) 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

2) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2012）；

3) 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083—1999）；

4) 《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010）。

8.4.2 防护措施

1) 砂堆放不宜过高，其倾斜度不宜过大，以确保堆放方便，操作安全；

2) 电缆与架空线交接处及变电所应设避雷装置，以防雷击破坏，全厂用电设备均采用接零保护；

3) 生活用水应符合饮用水标准。

8.4.3 机构设置

厂部设环保安全科，对全厂环保、安全工作负责；加强管理，抓好设备安全措施和环保措施的落实，确保生活污水的达标排放，控制噪声扩散，并维护安全生产。

8.5 安全卫生

8.5.1设计依据及执行标准

1) 《中华人民共和国安全生产法》（主席令 第七十号）；

2) 《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）；

3) 《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001-2001）；

4) 《生产设备安全卫生设计总则》（GB/5083-1999）；

5) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令 第393号)。

8.5.2安全卫生措施

1）施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

2）作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期检查、维修和保养，并按照国家有关规定及时报废。

3）垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

4）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志。

5）凡噪声较高的设备，如空压机、破碎机、水泵等均采取吸声、减振、隔离、降噪等措施，确保其噪声值控制在规范规定的范围内。

6）生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。

7）对有可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。

第九章  总图运输

9.1  总平面设计原则

9.1.1总平面设计原则

 总平面方案系根据厂区总平面图及生产线的工艺技术要求，经综合考虑整个场地的地形地貌、气象条件及厂区建筑布局，按照、生产线工艺流程需要，按照有关现行设计规程、规范的要求进行布置。

1、符合地方建设规划要求，功能分区明确，布置合理整齐；

2、合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、物流交叉与干扰；

3、满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，满足地上、地下工程管线的敷设要求；

4、符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源；

5、根据场址的地形、地势特点及地质条件，因地制宜，着重于建筑环境的协调以及自然环境的美化。

9.1.2 总图布置方案

本方案仅对年产50000吨砌筑干混砂浆生产项目的生产和辅助设施进行布置。

1、生产设施

年产50000吨砌筑干混砂浆生产线，建设项目有：办公楼、宿舍楼、主厂房、原料仓库及成品库等。

9.1.3 总平面布置特点 

  根据生产工艺流程的要求及厂区生产线的布局，依据总平面布置原则，布置总图方案如下：

 全厂按功能分为生活区、办公区、生产区两部分，主要原则和依据是生产工艺流程的顺序，能耗等以降低单位消耗为目标以及当地主导风向对生产生活的影响为依据。生活办公区在整个工厂的上风方位，生产区在厂部的中部，有利于生产管理和动力供给。厂区主要道路宽为6m，并有干线道路通向各个建筑单体，厂区大门设在交通便捷处。

 此方案的特点：工艺流程顺畅，生产线集中，供热车间离能源使用中心较近，输送距离短，能源损耗少。

本项目除主厂房生产车间外，其它所有建筑内墙为大白浆喷面、钢门、钢窗、平开钢木大门。

 主长房车间采用彩钢结构；包装车间、成品库等，拟采用钢筋砼排架结构、大型屋面板；原料库、成品库等采用砖混结构，水池为钢筋砼结。

9.1.4 场内外运输

1、运输量

 1）运入原料：50000吨/年，运入包装物：15吨/年。

 2）运出加气砼砌块砌筑干混砂浆：50015吨/年

2、场内运输

 场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料和成品的转运，以及成品的外运装车。厂内运输由装载车、叉车及胶轮车承担。其费用记入主车间设备配套费中。可满足场内的运输需求。

3、场外运输

该项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，海南火车站货运站，运力充足，可满足需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求。目前不考虑增加汽车运输设备及辅助土建工程。

9.1.5 厂区道路及绿化

厂区道路采用环状贯通式布置，路面结构为混凝土结构。主干道路面宽6m，次干道路面宽4m，主要道路最小转弯半径为9m。

总平面布置设计时充分考虑到绿化布置，拟在厂区围墙及道路两侧种植树木或绿篱，在厂前区适当的位置设置花坛绿地，以美化环境。厂区绿化率达到16.8%。

表9-1  总图运输经济技术指标

9.1.6 竖向布置

鉴于本项目建设场地平整，总平面竖向布置方式一平坡式布置。地面雨水经地沟排入厂区下水道，再排入县区管网。

9.2 公用辅助工程

9.2.1消防设计主要依据

1）《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）；

2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

7）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）。

9.2.2 消防原则及措施

本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，第一要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。

1、土建工程

工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计，厂房耐火等级一到二级，并按防雷设计规范安装避雷针。

2、易燃易爆物的管理

改性剂、易爆物管理的存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》（公安部6号令）要求做好防火工怍，并按GB50140-2005规范配备灭火器材。

3、机械电气设备的火灾预防

在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施，只要能按这些措施开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。

4、消防用水、消防用电设备

在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为5升/秒，室内消防用水量为3升/秒。

项目外部直接从海南广益多公司接两条给水管，将厂区室外消防给水管布置成环状，给水管径DN150，在消防给水管网上，于主干道边每隔100m设一室外消火栓，消火栓选用地上式出口，管径DN100。同时根据不同性质工业厂房按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）设置灭火器。厂区道路布局及厂房间距等满足消防要求。

消防用电设备应采用单独的供电回路，并当发生火灾切断生产、生活用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志。

消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于3cm，明敷时必须穿金属管，并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时，可不采取穿金属管保护，但应敷设在电缆井沟内。

9.2.3 抗震

根据国家建设部和地震局联合颁布的《中国地震烈度区划图》（GB18306-2001）确定，澄迈县抗震设防烈度为7度，建筑设计按《建筑工程抗震设计规范》（GB50011-2010）执行。

9.2.4 建筑防雷设计

厂区各类建构物采取防雷措施，做到安全可靠，技术先进，经济合理。为防止雷电高电位的侵入，在变压器进线外装设设阀型避雷器一组，变压器中性点采用直接接地系统，其接地装置的电阻任何季节要求不大于4欧姆。

屋面防雷采用￠10镀锌圆钢，引下线利用柱内两根焊接钢筋作引下线，在其中一根引下线距地1.8m处设断接卡，接地装置利用基础，在地面0.8m处预留接地扁钢，接成整体。

根据工厂性质确定厂区内厂房按第三类工业建筑物和构长物进行防雷设计，具体措施按《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）执行。

9.2.5 道路及绿化

场区内道路宽均为8米，形成环形通道与外界相接，满足消防要求，且交通方便。规划在厂房及各建筑物周边空地高标准设计、建设绿化草木，美化厂区环境。

第十章  劳动定员和人员培训

10.1生产组织

  本项目采用股份有限责任公司制经营，设行政、生产、财务、营销、技术、质检等六部门，为总经理负责制。

10.2劳动定员

本着精简、高效的原则配置人力资源，本项目劳动定员为60人，其中管理人员7人，技术人员4人，生产工49人。企业实行两班制，每班8小时，所需人员由企业向社会招聘。

10.2.1 生产管理人员

主管生产经理1名：要求精通生产工艺；对材料、产品的相关标准、规范很熟悉；从事过企业管理工作，并具有一定的组织协调能力；有处理质量事故的能力。管理职能含盖材料供应、生产调度与管理、技术与质量、产品仓储与销售的能够全部生产经营要素；其车间主任、技术、质量、销售负责人、试验室主任等接受其领导。

厂房主任各2名：要求精通生产工艺；对材料、产品的相关标准、规范很熟悉；对各工序的生产设备性能很了解。具体负责材料供应计划的编制、采购；生产计划的编制和组织实施；生产调度、设备的维护保养、生产安全管理等。其属下配备车间调度一名、班组长二名、材料员一名、设备修理工一名。

10.2.2 技术质量管理人员

1）技术质量经理一名 ：（工民建或建材专业）要求精通生产工艺和施工工艺；对材料、产品的相关标准、规程、施工验收规范等很熟悉。工程师以上职称。有较强的组织管理能力，有处理质量事故的能力。具体负责新材料、新技术、新工艺的应用；产品延伸；有特殊要求产品的设计方案的饿编制；参与施工现场质量事故的处理；领导试验室的各项管理工作；对原材料、产品检验报告负领导责任。

2）试验室主任一名：要求有从事过本行业试验工作二年以上的工作经验，中专以上学历；持有省级以上行政主管部门颁发的经过专业培训的试验检测人员上岗证。对原材料、砂浆、外加剂等的标准、试验方法、检验规程等十分熟悉。具体负责原材料的验收检测、生产过程中的跟踪检测、产品的检验等；及时准确的向生产班组提供配合比；参与施工质量事故的调查和处理；对原材料检验、产品检验报告负直接责任。

3）试验检测人员2人，中专以上学历，必须持有省级以上行政主管部门颁发的经过专业培训的试验检测人员上岗证。

10.3人员培训

针对关键装备、检验及技术人员进行短期培训，培训方式为走出去和请进来两种方式。选送一批业务技术骨干到设备制造厂进行学习培训，以掌握设备操作及维修技术。

第十一章  项目实施计划

11.1 建设工期

本项目建设经决策确定后，需要进行前期准备工作，主要内容包括：可研编制、审批立项、勘察设计、规划报建、工程招标、施工图设计等；工程项目实施阶段包括：土建施工、安装工程施工、设备安装调试、竣工验收、交付使用等。

根据本项目的特点、建设条件及建设内容，本项目的扩建工期确定为8月。拟定于2013年3月至2013年11月为建设工期。

11.2 项目实施进度安排

项目实施进度计划安排8个月。项目建设分为三个阶段进行，即项目前期工作阶段，项目实施（施工）阶段和项目竣工验收试运营阶段。

1、项目前期工作阶段

项目前期准备工作阶段拟定为2个月。主要工作是：

1）项目前期调研、项目谋划、项目决策；

2）项目建议书的编制；

3）项目施工图设计；

4）初步落实项目用地；

5）三通一平。

2、项目实施阶段

项目工程实施阶段为5个月。主要工作是：

1）土建工程施工；

2）设备采购；

3）设备安装调试：

4）职工招聘；

5）职工上岗前培训；

6）试生产。

3、项目竣工验收试运营阶段

项目竣工验收试运营阶段为1个月。主要工作是:

1）组织自预验收；

2）整改、完善预验收发现的问题；

3）工程竣工验收；

4）试运营。

第十二章 项目招标

12.1 招标方案编制依据

1、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）；

2、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发展计划委员会、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局第30号）；

3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委第3号）；

4、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号2001 年6月1日）；

5、《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部令[2000]第82号）。

12.2 招标范围

 包括建设项目初步设计、工程监理、土建工程、设备采购及安装等，按照工程建设程序，分阶段进行。

12.3 招标方式

本项目招标方式采用公开招标。项目招标实行公开、公平、公正和诚实信用的原则。

12.4 招标组织形式

根据国家计委令第5号《工程建设项目自行招标实行办法》的内容，项目单位不具备自行招标的有关要求。因而，项目招标组织形式为委托招标，委托有资质的招标代理机构进行招标。详见招标基本情况表12-1：

 表12-1  招标基本情况表

第十三章 投资估算与资金筹措

13.1  投资概算依据

1) 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2) 《投资项目可行性研究指南》

3) 建筑工程：按海南省同类建筑扣除土地费用的实际成本

4) 设备购置：采用现行市场价格和生产厂家的报价

5) 因项目建设期长久，应考虑涨价预备费

6) 国家有关税收、财务、会计法规及制度

7) 国家发改委、建设部文件《建设工程监理收费有关问题的通知》[发改（2007）670号]；

8) 工程建设其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费，依据项目的实际情况，按照建设工程费用的6.5%计取；

9) 基本预备费主要是指项目概算过程中无法准确估算的内容，参考企业以往实际情况按设备购置费用、建筑安装工程费用和其他费用之和的5%计取；

10) 涨价预备费按工程费用及其他费用的1%计取。

13.2 项目计算期的确定

根据项目生产的特点，项目计算期拟确定为10年，其中8个月建设期。

13.3 项目投入总资金估算

13.3.1 固定资产投资估算

本项目固定资产投资额为1050万元，其中：

①　厂房建筑工程费279.52万元，包括：生产车间、服务设施和公用工程等费用；

②　设备及工器具购置费349.08万元，含公用工程配套费，及相关分摊部分；

③　安装工程费103.56万元，包括：仓库安装工程费用；

④　工程建设及其他费用47.64万元；

⑤　预备费32.86万元，其中基本预备费25.05万元，涨价预备费7.81万元；

⑥　土地费用200万元。

13.3.2 流动资金估算

流动资金的估算依据企业管理水平，并参照企业的资金周转情况，计取666.67万元。项目铺地流动资金按国家规定的占流动资金的30%计取，为200万元。

13.4 项目总投资

该项目总投资估算包括建安工程费、其他费用、预备费用、征地费用等，总投估算资金额1250万元，其中固定资产投资1050万元，铺底流动资金200万元。

13.5 资金筹措与投资使用计划

本项目总投资约1250万元，其资金全部来源由项目投资业主自筹解决。根据项目工程进度安排，从项目开始施工到项目建设生产线试验期完成共8个月，便即可投入生产，第一年其产能负荷预计便可达到100%，实现销售收入1625万元，。这就为其后的资金需求提供了充分的来源保障。

根据已发生费用及本项目实施进度，固定资产投资在第一年全部投入。流动资金按生产负荷投入。具体资金筹措和总投资使用计划详见下表：

第十四章 财务评价

14.1 计算依据

①　国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006年）；

②　参加本项目研究的各专业提供的技术参数及资料；

③　建设单位提供的相关资料。

14.2 销售收入及税金估算

14.2.1 销售收入

项目产品及产量：

砌块砌筑干混砂浆  50000吨

根据调研并综合市场情况，砌筑砌块干混砂浆的市场销售价格为325元/吨，详见销售收入及税金估算表。

14.2.2 销售税金及附加

依据国家税收政策规定，本项目征收产品增值税，税率为25%；城市建设维护税，税率为5%；教育附加费，税率为3%。详见销售收入与销售税金估算表：

14.3 总成本费用估算

14.3.1 各项成本费用的选取

①　原、辅材料的消耗定额根据本次设计工艺专业的技术方案和技术参数确定。

②　燃料、动力消耗定额根据本次设计公用工程各专业提供的技术方案和技术参数确定。

③　根据建设单位提供的当地实际工资水平并结合行业特点确定人员工资及福利费，其中人均工资30000元/人/年，福利费按工资总额的14%计算。

④　折旧费和摊销费计算：固定资产折旧采用平均年限法。建筑物折旧年限按20年、设备折旧以10年计；残值率按原值的5%计；无形资产摊销年限以10年计。

⑤　修理费用的计提：按折旧费的50%计提年修理费。

⑥　其他费用：其他费用包括销售费用、广告宣传、装卸运输费用、工会活动经费、保险费、办公费用等，结合本项目实际按销售收入的15%计提。

14.3.2 总成本费用

14.4 财务评价报表

14.4.1 项目损益及利润估算

 国家财务制度规定，企业需计提盈余公积金，本项目按10%计提，详见利润及利润分配表：

14.4.2 项目盈利能力分析

由上表可知，本项目的投资利润率为23.47%，投资利税率为26.43%，全部投资内部收益率为34%，财务净现值(i=12%时)为2147.48万元，投资回收期为2.23年(不含建设期)，均高于同行业平均水平，故本项目具有较好的盈利能力。

14.4.3 项目清偿能力分析

 本项目所有资金来源均为企业自筹，并无贷款，无需进行清偿能力分析。

14.5 不确定性分析

14.5.1 盈亏平衡分析

假定在生产经营期内各种因素相对稳定，从企业角度维持不亏损的最低生产能力利用率（计算期第5年）为：

BEP＝固定成本／（销售收入－销售税金及附加－可变成本）

 ＝573.9／（1625-127.99-445.42）

 ＝54.57%

计算结果表明，当生产负荷达到设计生产能力的55%时，企业可实现保本经营，项目财务盈亏平衡，故本项目的抗风险能力较强。

14.5.2 敏感性分析

根据本项目的特点选取销售收入、经营成本和固定资产投资三项为变动因素，进行单因素敏感性分析，详见下表：

上述计算结果表明，从财务净现值及财务内部收益率两个指标看，经营成本、销售收入和固定资产投资对项目盈利很敏感，当运营收入减20%或者经营成本费用和固定资产投资增加20%时，计算的财务指标均可满足项目的目标投资收益。故，本项目具有较好的盈利能力。

14.6 财务评价结论

财务分析结果表明，本项目税后财务内部收益率为32%，大于基准收益率12%；税后财务净现值为2147.48万元，大于0。说明本项目经济效益好，具有较强的盈利能力。本项目的盈亏平衡点为54.57%，即项目订单或销售量只要能达到预计的55%即可保本；本项目对经营成本、销售收入和固定资产投资很敏感，当运营收入减少20%或者经营成本费用和固定资产投资增加20%时，计算的财务指标均可满足项目的目标投资收益。故本项目风险较小，抗风险能力较强，从财务角度分析，该项目在经济上是可行的。

第十五章 风险因素与对策