澄迈罗牛山现代畜牧物流园项目

澄迈罗牛山现代畜牧物流园项目

可行性研究报告

建设单位：罗牛山股份有限公司

编制单位：海南方能投资顾问有限公司

编制日期：2013年8月19日

第一章 项目总论

1.1 项目名称与项目单位

1、项目名称：澄迈罗牛山现代畜牧物流园项目

2、项目建设单位：罗牛山股份有限公司

3、项目单位概况

罗牛山股份有限公司于1993年成立，公司注册资本8.8亿元，截止2012年底，资产总额45亿元，是我国首家"菜篮子"股份制上市公司、海南省最大的"菜篮子"工程基地和国家农业产业化重点龙头企业。公司经过20多年的艰苦创业和锐意开拓，实现了辉煌卓越的跨越式发展，成长为一家以畜牧业为主，房地产、教育、金融投资等多业并举，生产基地遍布海南岛、产业辐射全国的股份制集团公司。

在畜牧产业方面，公司充分利用海南自然条件和无规定动物疫病区的区位优势，致力发展现代生态型畜牧养殖业。拥有海口和三亚两大畜牧公司、一个专业生产饲料的全资子公司、一个海口市定点屠宰的肉类食品公司和一个海口市的农产品质量检测中心。其畜牧产业体系在国内率先通过ISO9001质量体系、ISO140014环境体系和无公害产品、出境动物养殖企业注册、供港注册、卫生出口注册和HACCP认证和国家级牲猪活体储备基地场评定。

2010年罗牛山种猪公司被认定为国家核心育种场，2011年获得"全国牲猪遗传育种、品种改良、猪人工授精推广优秀团体奖"，公司还先后荣获"国家产业化龙头企业"、"全国养猪行业百强优秀企业"、"全国畜牧行业优秀企业"、"全国最佳信用环境创建企业"、"海南最具社会责任感企业"、"海南省文明诚信企业"、"海口市十大农业龙头企业"、"海南省优质服务十佳模范单位"、"海南省服务业最受消费者信赖的知名品牌"等荣誉称号，企业整体形象得到进一步提升。

展望未来，公司将紧紧把握海南无规定动物疫病区的金字招牌和海南国际旅游岛建设带来的发展机遇，加快产业升级，提升品牌竞争力，努力开创罗牛山更加辉煌的明天。

1.2可行性研究报告编制依据、原则和范围

1.2.1编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国城乡规划法》；

3、《中华人民共和国环境保护法》；

4、《中华人民共和国招投标法》；

5、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）；

6、《关于加快发展服务业的若干意见》；

7、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》；

8、《澄迈国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

9、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；

10、《物流园区分类与基本要求》（GBT 21334-2008）；

11、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

12、国家有关政策、法规、规范、标准；

13、项目单位编制报告的委托合同及相关资料。

1.2.2编制原则

1、认真总结国内外仓储物流区先进的设计理念，做到运营高效、技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产；

2、充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益；

3、项目要遵守环境保护法，执行ISO14000国际环保体系，且符合国家规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一；

4、贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目运营后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；

5、符合国家相关产业政策与节能政策。

1.2.3可行性研究工作的内容和范围

本报告以充分分析项目背景及必要性为基础，以当前国家相关政策和澄迈实际情况为依据，合理分析项目市场状况，确定建设方案，结合项目单位的实际情况，分析该项目建设的条件；调查项目拟建地点的自然条件和外部协作条件；分析项目能耗水平和具体的节能措施；估算项目的总投资和各项财务评价指标，评价项目对当地区域和相关行业的社会影响；分析项目可能存在的各项风险并提出防范对策。

1.3 项目概况

1.3.1 项目建设地点

本项目选址位于海南（澄迈）金马现代物流中心。

1.3.2 项目建设性质

本项目为新建项目。

1.3.3 建设内容和建设规模

本项目规划用地为300亩，总建筑面积为20万平方米，总投资为56469万元，具体建设内容包括：

1、完成动物蛋白原料生产示范基地、兽药和疫苗交易区、畜牧加工设备交易区、现代仓储和物流配送中心、畜牧投入品拍卖、期货交易和电子信息中心、会议会展中心、畜牧管理检测中心和公共培训服务基地等的建筑建设；

2、物流仓储区信息化系统的部署；

3、购置行车、叉车、吊车等仓储物流区必要设备及信息系统所需设备、办公设备等，预计设备购置费为7682万元；

4、进行与生产相配套的给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设；

项目建成后，提供经营门店800余个，交易品牌可达1000余个，年产饲料60万吨，正常运营年年产值及畜产品交易额总共可实现32亿元。

1.3.4 投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为56469万元。其中，建设投资47417万元，铺地流动资金为9052。

本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。

1.3.5 项目财务和经济评论

通过财务分析计算可知，项目建设成后年收入320000万元，年利润总额为33246万元；项目税后静态投资回收周期为4.23年（不含建设期），税后动态投资回收期为7.68年（含建设期）；项目全部投资所得税后内部收益率为42.52%，财务净现值所得为113122万元；项目总投资收益率为58.87%，销售净利润率为10.39%，投资利税率为89.70%，盈亏平衡点为61%。这说明项目盈利能力好，抗风险系数高，具备投资可行性。

1.3.6 项目实施进度安排

根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时2年，即2013年8月-2015年7月：

1.3.7 项目主要技术经济指标

表1-1 项目主要经济技术指标表

1.4 结论与建议

本项目符合国家、海南省及澄迈总体发展战略和土地利用总体发展方向及产业结构调整方向。通过报告各专题分析可得出结论：本项目具有建设的必要性和实施的可行性。

建议项目单位在项目建设过程中，尽快落实建设资金，以保证建设资金到位；高度重视市场预测；加强工程建设"三控制、两管理、一协调"，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加；做好节能环保措施。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1国家政策和行业规划

一、中央财政2013年已下拨畜牧发展扶持资金29亿元

近日，中央财政下拨2013年畜牧发展扶持资金20.5亿元，加上此前已下拨资金，2013年中央财政已下拨畜牧发展扶持资金29亿元，比2012年同口径增加2亿元。其中：12亿元用于支持开展畜牧良种补贴，对养殖者购买牲畜良种冻精和种公畜进行补贴；17亿元用于支持畜牧水产等"菜篮子"产品养殖场开展规模化标准化生产。

二、海南省无规定动物疫病区发展建设

根据《根据海南省无规定动物疫病区管理条例》，海南省先后出台《海南省引入省外动物及动物产品管理办法》等30多个行业规章和规范，农业部门构建了兽医工作、动物防疫、防疫监督等六大体系，形成了动物强制免疫、疫情监测报告、免疫抗体检测、动物检疫监督等四大机制，为畜牧业快速发展保驾护航。

建设国际旅游岛政策的大力实施，国家赋予海南无疫区新使命率先通过世界动物卫生组织（OIE）认证，把海南打造成全国重要的畜禽产品出口基地。修订并实施新《海南省无规定动物疫病区管理条例》，就是提升各级政府建设无疫区的责任，强化相关职能部门的协同责任，创新无疫区建设责任追究机制，动员全省力量共同维护并加强无疫区建设，以国际标准进一步完善海南无疫区建设，使海南率先拿到畜禽产品出口国际市场通行证。

目前，海南省农业厅积极谋划，筹资2亿元，根据新条例的要求，按照OIE的国际标准，继续建设省际动物卫生监督检查站、省动物无害化处理场等无疫区八大项目，掀开海南无疫区建设新的历史篇章。

三、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

"十二五"规划提出，要"加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。"

在第二篇第五章"加快发展现代农业"中提出："加强粮食物流、储备和应急保障能力建设；在健全农业社会化服务体系中提出积极发展农产品流通服务，加快建设流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。"努力推进农业结构战略性调整，完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。优化农业产业布局，提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。促进水产健康养殖，发展远洋捕捞。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。

四、《服务业发展"十二五"规划》

《服务业发展"十二五"规划》是落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求、指导我国服务业发展的总体部署，是编制服务业各领域专项规划(指导意见)和地方服务业发展规划的重要依据。规划强调，重点发展现代物流业：

大力发展第三方物流，优先整合利用现有物流资源，拓展服务功能，完善服务网络。鼓励物流业与制造业联动发展，提高一体化运作水平和规模化程度。加快农业生产资料、农产品、重要工业品等领域物流发展。加快物联网等新技术在物流领域的应用和推广，鼓励物流信息化和智能化技术的研发和应用，健全各类物流信息共享平台，推广条码等自动识别技术。鼓励生产资料流通企业强化物流服务功能，向仓储、交易、加工、配送等多功能、多业态拓展，形成一批集多功能于一体的专业化、综合性生产资料物流配送中心，引导生产资料流通集聚式发展。支持物流企业做强做大，培育一批具有国际竞争力的现代物流企业。完善物流基础设施和网络，统筹规划仓储设施发展，促进传统仓储企业向现代配送中心转变。支持物流园区等物流功能集聚区有序发展，规划建设一批重点物流园区。 "十二五"时期，物流业信息化、智能化和标准化水平明显提高，重点行业物流服务能力显著增强，初步建立社会化、专业化、信息化的现代物流体系。

五、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》

为制定和完善相关配套政策措施，促进物流业健康发展，国务院办公厅于2011年出台《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，提出：

要加大对物流基础设施投资的扶持力度，对符合条件的重点物流企业的运输、仓储、配送、信息设施和物流园区的基础设施建设给予必要的资金扶持。积极引导银行业金融机构加大对物流企业的信贷支持力度，加快推动适合物流企业特点的金融产品和服务方式创新，积极探索抵押或质押等多种贷款担保方式，进一步提高对物流企业的金融服务水平。

支持商贸流通企业发展共同配送，降低配送成本，提高配送效率。支持物流企业加强与制造企业合作，全面参与制造企业的供应链管理，或与制造企业共同组建第三方物流企业。统筹规划和发展工业园区、经济开发区等制造业集聚区的物流服务体系，积极引导区内企业将物流业务外包，扩大物流需求，推动区域内物流基础设施和信息平台等共享共用。

六、《现代服务业科技发展"十二五"专项规划》

2012年1月，科技部出台《现代服务业科技发展"十二五"专项规划》，强调：

围绕生产性服务业共性需求及关键环节，加强网络信息技术集成应用，大力改造提升生产性服务业，重点推进电子商务、现代物流、系统外包等的发展，增强服务能力，提升服务效率，提高服务附加值。

加强一体化电子商务技术攻关，提高全程服务能力。大力开展电子商务服务模式与技术集成创新，强化电子商务支撑体系建设。加强重点领域全程电子商务服务解决方案研发，推进示范应用，培育龙头企业，提升重点领域全程服务能力；加强集成技术支撑，提高物流综合服务能力。结合电子商务对物流配送的需求，创新网购物流服务模式，加强电子商务和物流配送协同的信息共享技术和标准、网购物流服务网络和业务流程研究，积极实施网购物流示范工程。

七、《关于加快发展服务业的若干意见》

2007年3月国务院出台的《关于加快发展服务业的若干意见》，指出：

（1）大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展，应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。

（2）加大政策扶持力度，推动服务业加快发展。依据国家产业政策完善和细化服务业发展指导目录，从财税、信贷、土地和价格等方面进一步完善促进服务业发展政策体系。

2.1.2转型期海南省经济发展战略

一、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，将海南打造成为面向东南亚、背靠华南腹地的物流中心：

加快发展现代物流业。整合港口、铁路、高速公路、机场等资源，依托洋浦保税港区和海口综合保税区，大力发展航运、中转等业务，建立完善的交通运输体系，加快发展国际物流和保税物流，将海南打造成为面向东南亚、背靠华南腹地的航运枢纽、物流中心和出口加工基地。承接国内外产业转移，发展加工贸易和转口贸易。加强对物流业发展的政策研究，及时出台相关的扶持政策。

加快琼北大型农产品批发中心、沿海水产品批发市场、农产品贮藏保鲜和冷链物流体系建设。继续完善口岸基础设施，加快电子口岸建设，打造大通关、大物流、大外贸统一信息平台，大力发展电子商务，全面提升物流信息化水平。

培育和引进物流龙头企业。加强与国内外物流企业合作，鼓励生产企业物流外包。改进和规范货物通关相关收费，建立动态的、有竞争力的价格机制，鼓励国内外航运公司的船舶挂靠海南港口和有实力的大型船舶管理公司入户海南设立总部或区域中心及开辟海南航线。

二、《海南省现代物流业发展规划(2010-2020年)》

海南省已经通过《海南省现代物流业发展规划(2010-2020年)》评审。根据该规划，未来十年，海南省将加快物流基础设施、物流服务企业和物流信息化建设，实现海南省现代物流产业的跨越式发展，逐步将海南建设成为具有重要影响力的国家级物流产业基地，努力建设和培育区域性的物流枢纽节点和国际区域物流枢纽城市。

未来十年，海南省将通过提高物流产业聚集程度、加强基础设施建设、推广和应用物流技术、培育各类物流服务企业、搭建物流信息平台等五大方面来推动现代物流业发展，并将重点推动物流企业、产业物流及物流信息化发展，积极培育现代物流企业。

海南省将在未来十年重点建设7大物流园区、5个物流中心和2大配送中心群等14大物流基础设施，并将规划建设一批与上述核心设施相配套的基层物流设施。7大综合性物流园区为马村综合物流园区、海口联运物流园区、美兰航空物流园区、凤凰航空物流园区、三亚商贸物流园区、洋浦港国际物流园区和东方物流园区。其中马村物流园区由海口综合保税物流园、农垦物流园和金马物流园等具有不同功能的园区共同构成；海口联运物流园区由新海物流园、中商物流园和粤海联运园共同组成，主要提供联运物流组织服务、相关产业物流服务等。

据此判断，具有重要影响力的国家级物流产业基地，面向东南亚、背靠华南腹地的物流中心，已经成为转型期海南省经济发展的战略性目标。

2.1.3（澄迈）马村港金马现代物流中心概况

1、区位条件十分优越

马村港金马现代物流中心位于澄迈县境内，紧邻海南老城经济开发区，位于马村港南面，G98西线高速公路北面，西面为马村港远期港区，规划用地面积11.2平方公里。该物流中心沿金马大道两侧布置，交通便利，区位优势明显。北面马村港区是海口港的货运港区，该港口水深以及地质承载力是琼北具备停靠大型轮船的唯一深水港，已建成使用码头6个，年吞吐能力1500万吨。海口南站（货运站编组站、海口铁路物流配送中心）就设在区内。物流中心距海口市主城区、美兰机场、粤海铁路客运站交通时间都在30分钟以内。金马大道将物流中心分为东西两翼，海口南二环路、西线高速G98干线贯穿园区南北，区内路网纵横交错。海、陆、空交通十分便利，是发展物流产业的黄金地带。

2、物流中心功能定位

海南省琼北地区区域型综合物流中心，即快速通关的物流中心、高时效配送中心、大量仓储中心。

3、功能目标

综合装饰材料物流市场，大型建材物流基地，农产品及农业物资配送中心。重点建设建材物流、装修材料、农资物流。物流中心还将引进海关、商检等口岸管理部门，建设物流信息平台及小商品综合市场。园区建成后，可提供优质的综合性物流运营服务平台，一是政府职能部门入驻，提供现场一条龙优质服务；二是银行、保险、商务、通信、网络等组织的中间服务组织职能到位；三是后勤、物业管理管理服务职能到位。具体实现八大功能：港口物流作业功能、保税物流功能、临港物流产业功能、城市物流配送功能、区域物流联运/分拨功能、综合贸易功能、国际商务功能、综合管理服务功能。

4、园区规划——八大物流区块

（1）综合建材物流区：占地约1100亩，以吸引和鼓励综合建材的仓储、储运等物流企业进驻为主。重点建设堆场（办理长、大、散货物的中转、存储业务，尤其是集装箱堆场）、特殊商品储存、配送、周转等各类仓储，集装箱堆放场和必要的信息及物流加工服务场所。

（2）装修材料物流区：占地约1200亩，主要包括装饰材料物流区、卫浴设施物流区、家具物流区、灯饰物流区，力争将此区块打造成为琼北乃至海南省第一个大型专业的装修材料市场和装修材料物流配送中心，使装修材料市场价格透明公开化，为家装工程施工提供配套高质量、专业性服务，简化家装服务流程（包括设计、施工、加工、运输、仓储、安装等），实现装修材料物流的和管理优化。

（3）钢材物流区:占地约400亩，南面是西线高速公路，北面是海口南站铁路站场，主要吸纳综合实力强劲的大型钢材加工、贸易或物流企业。

（4）农副产品物流区:占地约1500亩，包括海南特色食品物流区、海南特色食品加工区、水果物流区和水果加工区等。海南省是全国人民的菜篮子，澄迈县是海南冬季瓜菜产销大县，冬季瓜菜、热带水果、热带经济作物及农畜产品畅销全国各大中城市和港澳地区及中亚多个国家和地区。物流中心农副产品物流区作为海南省大型农产品加工、储运、配送基地，有着广阔的发展前景和巨大的市场发展机遇。

（5）农资产品物流区:占地约1600亩，包括农药物流区、种子物流区、橡胶产品物流区、化肥物流区和医药物流区五个部分。

（6）小商品综合市场:占地约200亩，包括生活用品物流区、办公用品物流区、高科技产品物流区、精品饰件物流区四个部分。

（7）综合办公服务区:占地约450亩。综合办公区是为了保障物流园区功能和满足居民基本生活需要所建设的设施，包括教育、医疗卫生、文化体育、社会服务、行政管理、商业服务、休闲娱乐等公共建筑设施。

5、优惠政策

在该物流中心投资的企业，可享受县委、县政府规定的税收、土地使用、行政收费等优惠政策。

2.1.4项目的提出

1、项目发起人

罗牛山股份有限公司

2、项目的提出

物流业是海南的支柱产业之一，在大企业进入、大项目带动战略以及国际旅游岛建设上升为国家战略的推动下，海南物流业及其基础设施迅速发展起来。但客观地说的是，受经济总量小、制造业不发达等因素影响，海南物流业仍处于起步阶段。为加快推进海南省物流业的发展，海南省对现代物流业发展进行了一系列战略规划，明确了海南省物流业发展方向。在政策配套方面，海南省将加强对物流业发展的组织和领导；加大财政资金扶持力度；支持物流企业发展，对有发展前途的物流服务企业给予适当支持；加强物流通道建设；完善物流运输车辆，鼓励物流企业的集装箱专用车辆、大件运输车辆、海关监管车、冷藏运输车等在海南省登记注册；扶持工商企业分离物流业务；支持引进国内外知名物流企业；积极拓展物流企业融资渠道。规划引领、政策配套将为海南的物流业大发展带来机遇。

在国家和地方政府鼓励大力发展物流产业的宏观政策背景的指引下，海南澄迈罗牛山现代畜牧物流园项目顺势而上，作为澄迈畜牧业的一个主要物流基础设施，本项目的建成将极大地推动与提高澄迈畜牧业物流产业的现代化水平。

2.2 项目建设的必要性与意义

2.2.1贯彻落实国家及海南经济发展战略和产业政策的需要

物流业的发展状况日益成为衡量一个国家和地区经济发展水平与国民经济综合竞争力的重要标志，发展物流业是推进城市工业化、城市化、市场化和国际化进程，进而提升综合实力和国际竞争力的重要举措。因而，大力发展现代物流业，以现代流通带动现代生产，不单具有重要的现实意义，也具有深远的战略意义。在加快产业结构调整，促进经济发展方式转变的过程中，国家及地方出台了一系列涉及促进物流业转型升级的规划和产业政策，如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《服务业发展"十二五"规划》、《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》、《关于加快发展服务业的若干意见》、《现代服务业科技发展"十二五"专项规划》、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《澄迈县城城市总体规划（2006-2020）》等等。本项目的实施符合上述一系列文件要求，是贯彻落实国家及海南经济发展战略和产业政策的实际举措。

2.2.2项目建设是完善海南无疫区管理，促进畜牧业健康发展的需要

1999年，海南启动无规定动物疫病区建设；2009年，海南无疫区建设率先通过国家验收。到2011年，海南连续12年保持重大动物疫情零纪录，成功把禽流感、非典、高致病性猪蓝耳病疫情堵在岛外。经过近10年努力，海南建立健全了"无疫区"行政管理、技术支持、执法监督三大体系，投入1.2亿元加强动物防疫、防疫监督、疫情监测、防疫屏障和管理法规等五项重点基础设施建设，构筑起"无疫区"建设基本框架，进一步加快通过世界动物卫生组织（OIE）认证的步伐。

项目物流园区采用国际先进技术，着眼欧盟标准，集生产、交易、配送等多功能为一体，包括动物蛋白质原料加工示范基地；畜牧投入品、畜牧设备等交易区；保温仓库及畜牧投入品的配送区；畜牧投入品拍卖、期货交易和电子信息区；管理检测中心和会议接待及培训中心；行政办公及公共服务基地等功能分区。项目的建设投产不单有利于带动养殖、种植、加工、包装材料、物流等上下游相关行业的产业"链式"发展，同时国际化高标准的生产经营管理模式有利于构建海南省全程闭环全类畜产品安全保障体系，对海南省的畜牧产业链进行集中统一管理，为海南无疫区的建设保驾护航，推动畜牧业健康快速发展。

2.2.3项目建设是海南省和澄迈县经济可持续发展的需要

1、项目建设有利于金马现代物流中心国家级物流产业基地地位的形成

金马现代物流中心属于海南西部工业经济走廊的重要组成部分，自启动以来，受到省领导和省相关部门的高度重视：《海南省十二五重点项目规划》把金马物流园区建设列入了"十二五"重点项目；《海南省现代物流业发展规划（2010-2020年）》将金马物流园区纳入海南省未来十年重点建设的7大物流园区、5个物流中心和2大配送中心群等14大物流基础设施之列；《海南西部地区开发建设规划》也明确提出要支持马村港金马物流园区建设：澄迈县对该园区开发建设高度重视，专门成立管委会，安排一名县委常委担任管委会主任，负责园区的开发建设。

项目澄迈罗牛山现代畜牧物流园选址位于海南（澄迈）马村港金马现代物流中心内，作为金马现代物流中心农副产品物流区建设的重要组成部分，项目物流园区的建设将提供经营门店800余个，交易品牌可达1000余个，年创收32亿元，极大地推动金马现代物流中心作为国家级物流产业基地及区域性物流枢纽地位的形成。

2、项目建设有利于辐射海南地区乃至南中国区物流市场

项目物流园区地处海南中部林下养鸡基地、西部生猪牛羊养殖基地以及海口品牌牲畜养殖基地的交界地带，项目的建设将有效地引导和转化整个海南地区畜牧物流的潜在需求；伴随海南海、路、空立体交通网络构架的形成，海南岛与祖国大陆的联系越来越紧密，作为海南无疫区的高品质畜牧物流园，将对南中国区的畜牧物流市场产生不可估量的辐射作用。

3、项目有利于物流服务规模化、物流体系综合化、物流分工专业化的发展

项目动物蛋白原料生产示范基地采用瑞士布勒公司最先进的饲料生产设备；项目畜牧投入品的仓储配送中心采用国际上先进的建造技术与制冷设备进行建设，采用制冷中央控制系统做远程监控和温度的追踪记录；项目畜牧投入品仓储配送中心依实际需要采用先进物流自动化设备，如：自动仓库系统（AS/RS）、自动分拣机（sorter）、自动传输设备（AUTO-tans later）、数位拣选系统（DPS）、无线终端设备（RF）等完成全部交易配送作业的快速仓储和配送，实现全程闭环可追溯的交易配送。本项目做为项目区域内规模最大、技术最先进、运行最环保节能、低温储藏配送的，集仓储、加工、交易、配送、产业服务、电子商务于一体的畜牧投入品的第三方物流中心，项目的建设符合物流服务规模化、物流体系综合化、物流分工专业化的物流业发展趋势。

4、项目建设有利于效缓解澄迈农村剩余劳动力的转移压力，增加农民收入

通过此次项目建设，增加了项目区域内建筑材料和劳动力的需求，预计可提供相关工作岗位1500多个，将有效地缓解澄迈农村剩余劳动力的转移压力；同时项目投产后，将带来大量的人流车流，进一步促进当地商贸环境改善，间接增加就业需求，提高项目区域农民年收入到30000元以上。总之，项目的建设使用将提高当地工业发展的水平，增加就业机会，将间接增加居民收入进而缩小贫富差距。

5、项目建设有利于当地财政收入的增加

项目建成后，通过一系列的产业带动，商业活动的繁荣必将带来大量的税收，这将是一个庞大的税收回报项目，预计三年后经营规模可达到主营业务年利润达到33246万元人民币，带来年税收17407万元人民币。正常运营年交易额达到320000万元人民币，将为当地带来间接税收34996万元人民币。

2.2.4项目建设是项目单位可持续发展和增强市场竞争力的需要

1、建设现代畜牧物流体系是项目单位实施发展战略的需要

项目单位投资23亿元兴建的"海口罗牛山农产品加工产业园"项目被列为海口市2012年重点项目，项目规划年屠宰生猪240万头，其活猪产品全部来源于罗牛山生猪饲养产业，以保证罗牛山猪肉产品从田间到餐桌食品质量的绝对安全。因而，在启动罗牛山农产品加工产业园240万头生猪屠宰项目的同时，罗牛山生猪饲养产业年出栏240万头的发展规划必须同步实施，与之配套畜牧投入品的需求量大大增加。

而海南目前的饲料加工企业存在生产工艺技术、设备落后，能耗高，环境污染大；兽药、疫苗、饲料添加剂、生物蛋白等畜牧投入品的交易配送为传统模式，难以保证交易配送环节的安全性。因而建设现代、低碳、生态、全程闭环可追溯的畜牧投入品交易物流园项目势在必行。

本项目是集仓储、加工、交易、配送、产业服务、电子商务于一体的畜牧投入品的第三方物流中心，是项目单位未来发展战略实施的重要组成部分。

2、提高企业的经济效益，增强企业服务的意识，提高企业物流服务水平

鉴于项目单位在发展现代物流的同时，经营理念和物流管理水平逐步提高，同时业务范围也得到了拓展，这样不单客观来看拓展了业务辐射范围，增加了项目单位的经济效益，提高了服务的质量，而且增强项目单位的服务的意识，提高其物流服务水平。

3、增加企业的柔性和市场应变能力

通过发展现代物流，引进先进企业的物流管理理念、物流技术和物流人才等，可有效地实现物流的网络化、系统化、柔性化、智能化、标准化和社会化，提高物流效率，并在快速发展的物流市场中占一席之地，为客户提供优良的物流服务。这样有利于项目单位的管理经验积累和管理水平的提高，从而增加项目单位的柔性和市场应变能力，为企业的持续、快速、健康的发展提供了可靠的保证。

第三章 市场分析与建设规模

3.1我国畜牧物流业发展分析

3.1.1我国畜牧物流业的发展现状

畜牧业物流是指为了满足畜牧业用户和消费者的需求，实现畜产品价值而进行的畜产品物质实体及相关信息从生产者到消费者之间的物理性经济活动。畜牧业物流的具体内容－－包括畜牧业产品良种繁育、饲养、收购、运输、储存、装卸、搬运、包装、配送、流通加工、分销、信息活动等一系列环节，并且在这一过程中实现了畜产品价值增值和组织目标.畜牧业物流包括肉（猪牛羊）禽蛋奶四大支柱产品物流，以及特色养殖产品物流。

我国是肉类生产大国，又是消费大国，1978年产量居世界第三位，1990年以来产量居世界第一位。据国家统计据公布数据显示，2012年我国肉类总产量8384万吨，比上年增长5.4%。其中，猪肉产量5335万吨，增长5.6%；牛肉产量662万吨，增长2.3%；羊肉产量401万吨，增长2.0%；禽肉产量1823万吨，增长6.7%。年末生猪存栏47492万头，增长1.6%；生猪出栏69628万头，增长5.2%。禽蛋产量2861万吨，增长1.8%。牛奶产量3744万吨，增长2.3%；水产品产量5906万吨，比上年增长5.4%。其中，养殖水产品产量4305万吨，增长7.0%；捕捞水产品产量1601万吨，增长1.3%。

中国禽肉在肉类产品中占有较大的份额，在世界禽肉生产量排行榜上，美国独占鳌头，中国和巴西以接近一半的产量分列二、三名，欧盟紧随其后。禽肉生产的"第二阵营"中，包括墨西哥、印度、日本等7国，平均产量在百万吨等级，其他国家只占将近一成比重。根据世界粮农组织统计，2012年中国禽肉产量将8384万吨，占世界总产量3.02亿吨的27%以上。

3.1.2我国畜牧业物流存在的问题

1、畜牧业"二元结构"明显

当前我国城市农村的物流"二元化结构"明显，城市物流比较发达，农村物流相对比较落后，畜牧业物流更是落后。畜牧业物流技术含量较高，需要越来越现代化的物流设施，相反，现在畜牧业物流相对落后，甚至与发达国家呈现差距不断扩大的趋势。

2、畜牧业物流第三方物流薄弱

我国第三方物流滞后，畜牧业物流的第三方物流相对更落后，表现为三个方面：（1）许多畜牧业生产组织较小；（2）许多物流企业不愿涉足畜牧业物流，导致畜牧业第三方物流不足，更不要说第四方物流；（3）现有不多的畜牧业物流企业喜好"大而全"、"小而全"，不能够满足畜牧业生产性物流和居民消费性物流的需要。

3、畜牧业物流安全问题严重

畜牧业物流的食品安全性是一个较大的问题，近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等诸多食品安全问题严重影响了畜牧业物流的安全，除了源头污染外，畜牧业产品在流通过程中的第二次污染也相当严重，进出口物流更是引人注目。畜牧产品具有较强的易腐性、时间性、安全性、专业性，在运送过程中需要快捷的物流设施、专业的技术力量，在当前应以冷冻肉运送为主，活禽运送为辅，以避免交叉污染、传播疾病。

4、日欧等国的新技术性壁垒对中国畜牧业影响较大

一直以来，许多国家和地区对华畜牧业产品设置了较高的技术壁垒门槛，如日本2006年5月29日，正式实施肯定列表制度，药物添加剂限制种类，由63种扩大到797种，将检验标准，由2470个扩大到51392个。欧盟实施主要针对中国的新食品安全法规。自日本实施"肯定列表制度"1个多月以来，中国对日农产品出口出现大幅下降。据海关统计，6月份，我国对日农产品出口5.96亿美元，比上年同期减少1.31亿美元，同比下降18%，受此影响，6月当月，中国对全球的农产品同比下降了1.2%，为近年来少有。

5、畜牧业物流多头分段管理的负面效应严重

畜牧业物流的多头管理，如农业、商业、工商、质检、交通等多部门对畜牧业物流进行分段管理，造成在一些地方出现严重的"齐抓共管，齐抓不管"现象，甚至相互冲突。

3.1.3我国畜牧业物流发展趋势

1、重视开放经济条件下的畜牧业物流体系

在开放经济条件下，国内畜牧产品物流应与国际畜牧业产品物流相互联动，应引起人们的高度重视，真正将其贯穿于始终：没有现代化的畜牧业物流，也就没有现代化畜牧业流通，也不会有绿色的畜牧业产品消费；没有现代化的畜牧业物流，在世界市场上就不会有中国畜牧业市场的份额。政府应加大对畜牧业公共物流设施的投入，对畜牧业经营性物流给予贴息贷款、减免税收，将畜牧业物流也纳入农业政策性保险的范畴，以促进本土畜牧业物流的发展。同时，引导外资加大对畜牧业物流的投资，使之尽快形成投资回报率较高的领域。

2、畜牧企业应加强畜牧业物流领域的投资与开发

从维度上看，现有畜牧业企业加强畜牧业物流领域的投资，另从维度上看吸引国内外的物流企业投资于畜牧业物流领域，畜牧业物流是一块尚未开垦的"处女地"，是一个具有较大的发展空间的"蛋糕"，同时对提高农民收入等具有重要意义，畜产品物流创造了时间价值和场所价值，尤其是加工附加值，为顾客提供了满意的服务，必然会为农民创造合理的利润。目前许多外资和民营企业投资畜牧业物流，对于促进这一领域物流业的发展将起到重要的示范效应，自然也会较容易地获得"第一桶金"。

3、重视畜牧业产品第三方物流的发展

重视畜牧业产品第三方物流的发展，第三方物流也叫物流服务提供者（Logistic Service Provider），畜牧业第三方物流是指专门从事畜产品运输、库存保管、订单处理、流通加工、包装、配送、物流信息管理等物流活动的社会化的物流系统。发展畜牧业第三方物流可以起到良好的产业带动作用，在现代农业中，畜牧业具有重要的产业带动作用，畜牧业是农村生态链的一个重要组成部分，这是其在第一产业中的龙头地位所决定的。畜牧业物流的发展，可以带动农村种植业物流、加工业物流等的发展，促进农村经济的持续协调发展。

4、重视畜产品的供应链研究

重视畜产品的良种繁育、饲养、收购、运输、储存、装卸、搬运、包装、配送、流通加工、分销、信息活动等一系列环节，并且在这一过程中实现了畜产品价值增值和组织目标，如图所示。

5、重视畜牧产品的市场体系建设

重视畜牧业产品的市场体系建设，包括两个方面内容：（1）建设和升级一批规范化、现代化的大型畜牧产品批发市场，我国现有4000多个商品交易市场，然而畜牧业产品交易市场相对不足，层次较低，不能够发挥其在畜牧业产品物流链条中的"节点"作用。（2）推进新型畜牧产品分销终端体系建设，如生鲜食品超市、规范化菜市场、农贸市场等规范化发展。（3）探索多种畜牧业物流运作模式：生产企业+农户、批发市场+农户、零售企业+农户、配送中心+农户等模式。

如国家近几年出台了农产品批发市场和零售市场标准、生鲜超市标准、菜市场标准等，为畜牧业规范流通奠定了基础；如上海市重视畜产品的零售终端物流，大卖场占20％左右，大卖场肉类经营主要有自营和引进两种方式，在经营肉类产品主要以品牌肉类为主，基本建立健全了索证索票验收、仓储冷藏配送、场地设施配套、执行产品标识规定等贵重制度。探索肉类商品产销对接，促进肉类生产、加工和流通企业建立和实施品牌战略，提高产品质量，满足市场供应。

5、重视区域畜牧业物流的发展

"西部大开发"，"振兴东北"，"中部崛起"，"珠三角整合"，"长三角一体化"，"环渤海经济圈崛起"，"海南国际旅游岛建设"，这些经济圈地区需要以现代畜牧业物流为先导而带动其发展，许多中西部落后地区，畜牧业成为其支柱产业，然而，其物流发展落后严重影响了畜牧业的发展。近年来，我国逐步形成科学管理、布局合理、优势突出的区域化经营畜牧业格局，这使畜牧业物流规模量得到相应地提高。

6、培育一批大型的畜牧业物流龙头企业

重视畜牧产品加工物流建设，培育一批象双汇、雨润、金锣、草原兴发等具有200多亿产值的大型畜牧业物流龙头企业，推动畜牧业物流产业发展，形成以肉类加工为主的大型食品集团为龙头，建设许多现代化的肉类加工基地，引进国外先进的"冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营"的模式，开创了中国肉类品牌，创造了"横向一体化，纵向一条龙"的新型肉类经营业态，改变了我国几千年来沿街串巷、设摊卖肉的作法，为畜牧业现代物流起到示范作用。

7、加强畜牧业产品物流的宏观规制

加快畜产品生产基地建设，形成科学管理、布局合理、优势突出的区域化经营格局。政府应积极引导，发展畜牧业生态产品养殖基地建设，如草原兴发肉羔羊、绿鸟鸡、肉奶牛等；加强布局规划，如上海出台的《关于2006年上海食品安全工作的意见》，加快标准化建设，实现园区、基地建设规范化，动物防疫科学化，畜禽产品无害化。为畜牧业现代物流奠定良好的基础。

加强畜产品物流过程的食品安全：2005年国务院颁发了《重大动物疫病应急条例》。2006年7月1日《畜牧法》开始实施，这对促进、引导、保护和规范畜牧业的发展，加快推进畜牧业生产方式的转变具有重要意义。按照畜牧法的规定，以发展养殖小区和规模场户为载体，加快畜牧业规模化、集约化、标准化和产业化建设步伐，提高畜牧产品市场竞争力。2006年4月29日, 全国人大常委会通过了《农产品质量安全法》，这一法律建立了防止因农产品产地污染而危及农产品质量安全的农产品产地管理制度。

8、探索和推行多方合作的畜牧业物流新机制

探索和和推行多方合作的畜牧业物流新机制，如四川资阳的"6方合作"机制：①由农业产业化担保公司提供担保；②农发行为饲料生产企业提供储备粮贷款；③饲料生产企业赊销配送优质饲料给养殖家园或协会联结的养殖场和养殖户；④种畜场向养殖场或养殖户配送优良仔畜；⑤养殖场和农户在协会的组织下按出口标准生产无公害商品畜，并向肉食品加工企业订单交售；⑥肉食品加工企业代扣饲料赊销款。

9、重视畜牧业物流的"齐抓共管、形成协同效应"

畜牧业物流涉及到农业、商业、质检、工商行政管理、进出口、消费等许多环节，涉及到许多政府职能部门，因而应"齐抓共管、形成协同效应"，否则就会出现相互磨擦的现象，导致管理效能的下降。充分发挥畜牧兽医官的作用，提高其在畜牧业全过程的监控与管理中的地位。

总之，重视和发展我国现代畜牧业物流刻不容缓，政府部门不能等闲视之，应有相应的政策措施。缘于，畜牧业在国民经济中的关键地位及其现存的弱势状况应引起各级政府的高度重视；畜牧业物流具有较大的市场空间，应引起畜牧领域企业界的高度重视，加快对畜牧业物流的投资与规划，抢先进入这一市场；对外资进入畜牧业物流和加工关键领域应引起政府及相关职能部门的高度警觉，尽管外资的进入有利于提高我国畜牧业产业的竞争力，然而，外资通过畜牧业物流可以掌握中国的畜牧业发展关键环节，而我国本土企业尚未充分认识这一点，若不加以控制难免导致被动局面；探索和引导畜牧企业及相关行业企业尝试"多方合作"机制具有重要意义。四川资阳"6方合作"模式应在各地大胆探索和推行，为安全、优质畜禽产品构筑起"生命线"，以达到多方共赢、共同良性可持续的大发展。

3.2海南省物流业发展形势

近几年来，海南省为提升区域比较优势产业的发展，为国际旅游岛建设提供产业支撑，推动海南绿色崛起，不断加快培育和发展现代物流业，对海南省经济的改革与发展具有巨大的推动作用，但发展现代物流业"瓶颈"日益凸显。

一、海南省物流业发展现状

1．物流业稳步增长，已发展成为新的经济增长点

近几年来，海南省国民经济实现平稳快速发展，全省物流业呈现出了快速发展的大好局面，成为新的经济增长点，为海南省经济社会发展提供有力支撑。一是物流总收入和物流增加值稳步增长

2011年，物流总收入达127.66亿元，同比增长20.72%；物流业实现增加值122.14亿元，同比增长22.1%，高于全国物流业增加值4.3个百分点。物流业增加值占全省生产总值的比重为5.2%，占服务业增加值的比重为11.3%。社会物流总成本314.04亿元，同比增长31.97%。全省各种运输方式完成货物周转量1385亿吨公里，同比增长 38.9%。实现税收13.45亿元，同比增长18.15%，占全省税收的7%。二是物流量稳步增加，物流需求快速增长。2011年全省货运总量22213.8万吨，同比增长10.3%；货物周转量1385亿吨公里，同比增长38.9%。三是物流企业增长迅猛。以运输、仓储及综合物流为主的物流企业已由2005年的100多家，发展到2011年的1000多家，解决就业20多万人。

2．物流业以"临港工业区"为中心分散布局的特征明显

海南属于典型的岛屿型经济，市尝资金、人才等因素很大程度上依赖岛外，因而，物流在海南经济发展中占有重要地位。物流运输的实现方式可分为公路、铁路、水路、航空、管道等运输，国内外物流大多以公路为主的，但海南没有高度发达的制造业和高度的消费市场环境，加上岛内公路建设比较滞后，决定了海南是一个严重依赖水路运输的省份。可见，海南物流业以"临港工业区"为中心分散布局的特征明显，并已形成了"四方五港"的物流业格局，港口货物吞吐量由建省时的826万吨增至2011年的1亿吨。如今，海南主要港口每月的吞吐量相当于建省前全年吞吐量的总和。截至2011年底，海南港口货物吞吐量是建省时的13倍。

二、海南省发展物流业存在的问题

1．经济发展总体滞后，工业短腿制约物流业发展

海南长期以来经济欠发达，建省后海南经济建设尽管得到了很大的发展，但"工业短腿"现象依然明显，与国内其他省市自治区相比，经济总量与外贸总额差距较大，物流业的主要需求产业是货物贸易和工业品运输，因而，受到了严重的发展制约。

2．基础设施不完善，结构性问题凸显

具体表现：一是没有成规模的物流园区，且现有的物流园区大多设施陈旧，管理落后，难以满足现代物流业的发展要求。二是港口的专业化泊位和集装箱泊位严重不足，适应国际远洋运输的专用泊位偏少，其国际航运量也偏校三是鉴于改造和建设资金不足，海南港口基础设施不完善，物流服务设施缺乏，配套不完整。如港口物流中非常重要的设施——协助大型船舶进港停泊的大马力全回旋的现代化拖轮船队不足，原有的港口拖轮已经严重老化，目前只有洋浦30 万吨油轮码头有几条专用大马力全回旋拖轮，其他港口若进靠大型船舶，均必须提前从洋浦港或外省港口租借拖轮协助，这严重影响了港口与船舶的货物周转率，增加了船东( 或租家) 的港口使用费。四是港口货物装卸设备严重滞后，无法满足现代化大型船舶的装卸作业，如用于大型集装箱船装卸作业的超大型桥吊，大型散装货物的装船机以及相配套的输送系统等。

3．行业管理不规范，整体实力不强

具体表现：一是进入门槛低。在海南从事物流只要去做工商登记即可，因而"孝散、乱"的特点明显，甚至出现"一张办公桌、一部电话"就是物流公司的现象，这往往表现为"物流个体户"，往往分散在街头巷尾之间，这市场不规范给政府管理带来难度，"诚信荒"问题频现。目前全省1000余家物流企业中，具有一定规模的第三方物流企业甚少，通过中国物流与采购联合会认证的A级物流企业仅16家标准化物流企业。二是区域发展不均衡。各地区物流发展水平差异显著，总体呈现北高南低的基本态势，或者集中在一些重要港口和经济开发区区域，经济欠发达地区的物流成本往往过高。

三是规模化、集约化程度较低。目前海南省有海口、洋浦两个物流核心枢纽。海口物流枢纽以海口市为中心，综合布局马村综合物流园区、美兰航空物流园区、现代美居生活物流园、海南厚水湾国际渔业物流中心等，但大多只以传统的物流为主，运输品种单一，如马村港就以煤炭为主，绝大部分的物流园区仍在规划建设中。洋浦依托开发区企业，没有成形的物流园区，也没有形成规模化、集约化。其他地区的布局不是规模过小，也仅是规划中。四是从事物流业的企业或者个体户多从经营运输起家，缺乏一定专业知识，且海南省物流人才引进比较滞后，省内人才培育乏力。

4．成本居高不下，经营举步维艰

具体表现：一是运输成本高。海南远离国内市场腹地和产品集散中心，物流不管进入或者出岛，都必须经过公路（铁路）－水路－公路（铁路），运输环境复杂，运输距离较长，导致了物流运输成本居高不下。二是物流企业税费负重较大。第一是物流企业重复纳税问题。鉴于现代物流企业有大量物流业务外包，物流企业要支付给其他如运输企业和仓储企业较大比例的费用，只赚取差价收。在运输环节可以扣除外包收入后纳税，但在占营业额15%-20%的仓储环节却不能扣除，这就是存在重复纳税问题。

第二是物流企业发票抵扣问题。鉴于物流企业不是专业的运输企业，其对客户开出的发票，客户不能抵扣进项税额。第三是物流企业统一的营业税税率存在不合理性。物流企业开展的业务既有运输业务又有仓储业务，但在现行的税收制度中，交通运输业按3%的税率缴纳营业税，而仓储业按5%缴纳，这样不利于物流企业开展一体运作。此外，物流企业还要应付公路养护基金、过路费、过桥费、过海费、超重等违规罚款等等。三是运输过程管控缺失带来的成本增加，如如何防范车辆被盗、如何减少车辆违规、如何控制油耗、如何降低车辆运营成本等确是物流企业管控的难题。

5.物流信息建设落后，专业化经营水平低

海南省多数从事物流服务的企业物流信息建设落后，专业化经营水平较低，只能简单地提供运输和仓储服务，而在流通加工、物流信息服务、库存管理、物流成本控制等增值服务方面，尤其在物流方案设计以及全程物流服务等更高层次的服务方面还没有全面展开。

3.3项目区域畜牧物流市场分析

3.3.1项目区域物流业发展态势

近年来，伴随经济发展，澄迈物流业的发展步伐不断加快。2012年全县货物运输量6710万吨，同比增长86.8%,货物周转量28.01亿吨公里，增长89.0%；全县旅客运输量3047万人，同比增长2.4%,旅客周转量14.24亿人公里，增长7.8%。粤海铁路南站货运编组设在老城开发区，年物流总量达700万吨以上，并设有国家一类对外口岸。物流业已经成为澄迈的支柱产业之一。

根据《澄迈县城城市总体规划（2006-2020）》，澄迈未来的发展目标是，建成海南省航运枢纽和现代物流基地。"十二五"时期，澄迈要以金马现代物流中心和粤海铁路南站物流中心为龙头，大力发展现代物流业。

海南（澄迈）金马现代物流中心位于海南澄迈县境内，紧邻海南老城经济开发区，位居马村港南面和海南环岛西线高速公路（G98）北面，西面为马村港远期港区，规划用地面积11.2平方公里，是目前海南省规划建设中最大的物流基地。该物流基地是澄迈县抓住国务院实施物流业调整振兴规划、海口综合保税区、"三港合一"马村中心港扩建加快推进，以及火车南站货物编组站投付使用等契机，发挥澄迈水陆交通便利优势，加快建设商贸、仓储、餐饮、交通运输等配套设施，倾力打造海南省琼北地区区域型综合现代物流中心的新举措。

3.2.2项目区域畜牧物流需求

2010年，海南省畜牧业总产值达到168亿元，占农业总产值比重的20.5%；肉类、禽蛋产量分别达97.61万吨、3.35万吨，其中肉类产量以猪肉(占65%)和禽类(占29%)为主。2010年，我省生猪出栏740万头，出岛172万头；文昌鸡出岛3100万只，出口50余万只；羊出岛2.5万只；牛出岛4万头。全省生猪出栏50头以上规模化比例达73%，蛋鸡存栏500只以上规模化比例达68.2%，肉鸡出栏2000只以上规模化比例达85%。连续10年保持重大动物疫情零发生，海南无疫区通过农业部验收。

我省现有饲料和饲料添加剂生产企业55家，饲料产量达177.2万吨；兽药GMP生产企业7家。存在的主要问题有：一是畜禽良种繁育体系不健全，尤其缺乏祖代、父母代繁育场；二是饲料原料从岛外输入多，经营成本高；三是乡镇畜牧兽医机构办公场所简陋，服务能力不强。

项目物流园动物蛋白原料生产示范基地、兽药和疫苗交易区的建设将从生产管理、技术标准等方面树立起海南地区畜牧投入品新的市场标准体系。针对海南目前的饲料加工企业存在生产工艺技术、设备落后，能耗高，环境污染大的问题，项目物流园生产的兽药、疫苗、饲料添加剂、生物蛋白等畜牧投入品具有广阔的市场空间。

3.2.2项目区域畜牧物流市场规模预测

1、市场容量预测

《海南省"十二五"热带现代农业发展规划》明确提出：到2015年，畜牧业产值达到300亿元，占第一产业总产值27.3%，比2010年增加6.8个百分点。能繁母猪存栏量翻一番，建设万头以上种猪场20个，畜禽良种覆盖率达到95%，基本实现畜禽种苗自给。

其中，畜产品产量：肉、蛋、奶产量分别达到154万吨、4万吨、5000吨。生猪出栏量达到1200万头，出岛出口达到200万头；家禽出栏量3亿只，其中文昌鸡出栏量达到1.5亿只，出岛出口达到6000万只；黑山羊出栏达到125万只；和牛出栏2万头。

饲料产量：到2015年，工业饲料产量达到360万吨，其中配合饲料345万吨，浓缩饲料3万吨；添加剂预混合饲料12万吨。

兽药产值：到2015年，全省兽药销售收入达到2亿元，兽药经营企业全部通过GSP认证。

2、市场区域预测

根据《海南省"十二五"热带现代农业发展规划》规划"生猪重点区域：琼海、屯昌、临高、定安、澄迈、万宁、乐东、陵水、海口、儋州、琼海、澄迈；文昌鸡重点区域：文昌、琼海、海口、保亭、儋州；黑山羊重点区域：海口、澄迈、文昌、万宁、琼海、陵水、儋州、昌江、东方、乐东；海南和牛重点区域：以海口、澄迈为重点，辐射带动乐东、定安、琼中、东方；饲料产业重点区域：澄迈、三亚、文昌、海口、儋州；兽药产业重点区域：定安"。

3.4项目建设内容与规模

本项目规划用地为300亩，总建筑面积为20万平方米，总投资为56469万元，具体建设内容包括：

1、完成动物蛋白原料生产示范基地、兽药和疫苗交易区、畜牧加工设备交易区、现代仓储和物流配送中心、畜牧投入品拍卖、期货交易和电子信息中心、会议会展中心、畜牧管理检测中心和公共培训服务基地等的建筑建设；

2、物流仓储区信息化系统的部署；

3、购置行车、叉车、吊车等仓储物流区必要设备及信息系统所需设备、办公设备等，预计设备购置费为7682万元；

4、进行与生产相配套的给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设。

项目建成后，提供经营门店800余个，交易品牌可达1000余个，年产饲料60万吨，正常运营年年产值及畜产品交易额总共可实现32亿元。

第四章 项目选址与建设条件

4.1 选址原则

(1)符合国家法规、城市发展政策、城市规划和土地利用规划等有关规划、条例的规定，特别是符合对用地性质、强度等方面的规定。

(2)交通便利，方便货物运输，并安排足够规模的停车场用地。布局尽可能靠近物资生产及供应区。

(3)有较为低廉、较大规模的用地，水、电、通讯等市政基础设施，具有较好条件。

(4)综合考虑现状基础、历史传统、物资来源和物资类型等因素合理布局，尽可能将相同、相关的资源统一、集中布局在同一地段。

4.2 场址选择

本项目选址位于海南（澄迈）金马现代物流中心，项目拟建用地规模为300亩。海南（澄迈）金马现代物流中心位于海南澄迈县境内，紧邻海南老城经济开发区，位居马村港南面和海南环岛西线高速公路（G98）北面，东邻海口市的美安新区，西邻临高县，规划用地面积11.2平方公里，是目前海南省规划建设中最大的物流基地。项目选址如图4-1所示。

图4-1 场址位置图

4.3 工程建设条件

4.3.1自然地理概况

澄迈地势南高北低，南部为丘陵山地，中部为河积平原，北部为台地和海积平原。全县土地总面积2067.6平方公里，拥有耕地总资源72.8万亩，其中常年耕地36.8万亩。有海岸线37.5公里（不含内海湾岸线），有港湾15处。

澄迈县属热带季风气候，年平均气温23.8℃，年平均日照时数2059小时，年均降雨量1786.1毫米，且热雨同季，终年基本无霜。

土质主要为红土壤和沙土壤，大部分土地可以引水灌溉，光、热、水等条件优越，十分适宜种植热带作物、冬季瓜菜和发展牧业。

4.3.2水资源

全县大小河流20多条，年流量35亿立方米。海南最大的河流南渡江流经县内8个乡镇，长达120公里，年流量为17.4亿立方米，可利用水4亿立方米。蓄水100万立方米以上的水库20宗，水域面积2.48万亩。建有中型水库4宗，小型水库13宗，总库容量1亿方，蓄水工程472宗，引水工程90宗，提水工程33宗，年年加大投入大搞冬修水利建设，用水实灌面积17.2万亩。海南最大的水库松涛水库主干渠道穿越县境内9个乡镇和农场，灌溉面积近34万亩。地下水总储量3.2亿立方米，其中优质地下矿泉水7处。

全县海岸线长有89.8公里(含内湾线)，内外港湾15处，海洋面积达1000平方公里，属琼州海峡和北部湾的一部分，水温温和，海水深度大，盐度适中，发展港口贸易，海洋捕捞业、养殖业等条件优越。

4.3.3矿产资源

经探明储量最大的有：石油、石英石、石灰石、水晶、黄金、白银、泥煤、锌铝、赤铁、高岭土、花岗岩、锰等十多种。其中石油1.9亿吨；石英石5000多万吨，平均品位含硅99.5%；石灰石1075万吨，平均含石灰钙53.92%；水晶矿床长5.5公里，宽3公里；高岭土约有8000万吨。县内已探明的陆地矿产资源有石灰石1070万吨，石英石5000万吨，还有石油、高岭土、铅锌、金银、花岗石、玄武岩、砖瓦粘土矿等10多种，发现矿产地55处，其中金属矿产地11处，非金属矿产地32处，能源矿产4处，水气矿地8处。

4.3.4 交通条件

项目位于金马物流基地，区位优势明显，交通十分便利。该物流基地北面的马村港是"十二五"期间重点建设的25个国家级枢纽港之一，该港口水深及地质承载力等优势使其成为琼北具备停靠大型船驳的惟一深水港，目前已建成使用码头6个，吞吐能力达1250万吨，后续扩建工程也已启动。此外，物流中心距海口市主城区、海口市美兰机场、粤海铁路海口北站（客运站）的交通时间均在30分钟以内。粤海铁路海口南站（货运站编组站、海口铁路物流配送中心）就在老城开发区内。金马大道将园区分为东西两翼，海口南二环路、西线高速G98干线贯穿园区南北，区内路网纵横交错，交通十分便利，是物流产业发展的黄金地带。

本项目物流量大，原料主要来源于海口附近的港口，产品辐射全岛，便利的交通为本项目原料和产品的运输提供了可靠的交通保障。

4.3.5 社会经济条件

2012年澄迈县完成生产总值（GDP）171亿元，同比增长17.1%，比全国平均水平8.1%高出9.3个百分点，比全省平均水平9.1%高出8.0个百分点。其中，一、二、三产业分别实现增加值55.76亿元、75.08亿元和39.67亿元，分别增长7.9%、25.3%和12.4%。经济总量继2010年突破百亿大关、2011年连跨四个十亿台阶，2012年再夸三个十亿台阶，不但总量实现三年翻番，经济增长速度更是在全国宏观经济减速的情况下，连续三年全省排名第一，实现三连冠。

澄迈社会经济迅速发展为本项目的顺利实施提供了良好的外部协作条件。

4.3.6 基础配套条件

澄迈境内建有跨海电网联网工程以及目前海南省最大的火力发电厂──华能海口电厂。金马现代物流中心建设正在加快推进：现已投资达7亿元的基础设施一期路网工程；到2015年，计划投资超过20亿元，全面完成园区内路网及相关基础设施建设工作，包括完成地下管道和地上高压线塔的规范调整，完成四横七纵（总长约30公里）道路施工建设，实现园区通水、电、路、通讯、排污、天然气、宽带及"七通一平"等，使园区建设初具规模。

4.3.7征地拆迁和移民安置

项目拟选址在澄迈县金马现代物流中心，不涉征地拆迁和移民安置。

第五章 建设方案

5.1项目建设的指导思想、原则和定位

5.1.1项目建设的指导思想

1、紧紧围绕全面建成小康社会、实现现代化的宏伟目标，以畜牧等行业需求为导向，整合资源，加快物流园区、物流中心和物流节点等基础设施建设。

2、以现代物流理念为指导，对运输、仓储、货代等传统行业进行升级改造和结构调整，大力培育成有竞争力的第三方物流企业集团。

3、以降低物流成本为核心，对企业内部物流流程进行再造，建立物流管理一体化、物流服务社会化的企业物流管理机制。

4、以经济辐射面和区位为依据，加快物流园区现代物流设施和经营网络建设，提高当地经济集聚度、辐射力和竞争力。

5、以建设节约型社会为目标，积极推进和发展绿色物流，节省能源和包装材料，减少环境污染和交通阻塞，努力构筑社会化、专业化、信息化、规模化、规范化的现代物流服务体系，把现代物流业培植成为海南省服务业的重要支柱。

5.1.2发展现代物流的指导原则

1、市场导向原则

按市场需求确定发展重点，推进资源重组，优化资源配置。

2、企业主体原则

企业是物流业务经营主体、投资主体和利益主体。物流园区、物流中心的建设和经营要落实到企业，政府重在引导、推动、扶持。

3、与经济协调发展原则

物流业的发展要服从于、服务于国民经济的发展，为建设制造业强省服务，为外贸货物大进大出服务，为商贸流通服务。推进物流业发展，要把物流企业与企业物流相结合，物流与商流相结合。

4、物流国际化原则

加快与国际的物流大公司、大集团的合资合作，引进奖金、技术和先进管理经验，走国际化经营的路子，提高物流企业竞争力。

5、信息化带动原则

信息化是现代物流与传统物流的主要区别。要加大资金投入，建设公共物流信息平台和企业内部物流信息系统，并逐步相互连接，做到内部互联、外部互通。

6、标准化原则

大力推进物流标准化工作，提高物流业的基础设施、技术装备、管理流程、信息技术的标准化水平，实现物流业的健康发展。

5.1.3发展思路及定位

一、项目发展思路

根据畜牧产品和市场特点，整体规划、逐步建立和完善现代物流体系；在满足自身生产经营的基础上，以企业发展为主题，以信息技术为支撑，通过组织结构调整和资源整合，发挥规模和集成优势，强化物流的专业化和社会化功能，创新物流机制，立足企业自身，逐步拓展业务市场，扩大物流的辐射范围。

二、项目目标定位

以物流配送为园区的主要功能，以生产加工为园区的辅助功能，以配套服务为园区的支撑功能，致力于海南畜牧产业升级，形成建设海南无疫区的一张名片，充分体现"生态、绿色、低碳和科技创新"的设计理念，将罗牛山畜牧物流园打造成中国一流的创新型畜牧投入品第三方物流中心，成为海南甚至华南区域的畜牧投入品的价格形成中心、产品信息中心、物流集散中心、科技交流中心、会展贸易中心。

5.2建设方案

5.2.1总平面布置原则

（1）根据选定场址的地形、地貌、对外交通条件及本项目生产的功能要求，确定进、出站口位置，划分功能区域，力求各功能区域划分明了，联系方便。保证各生产环节相互衔接，生产流程顺畅。

（2）物流中心作业场内交通组织尽量采用双向环形运输通道，车流、人流尽量减少交叉干扰，使生产作业顺畅、安全进行，保证正常的生产秩序。有工艺联系的作业区域之间应使运输距离最短，避免迂回与交叉。

（3）动物蛋白质原料加工示范基地应满足人流、物流分离、互不交叉、互不干拢的基本原则，做到生产适用、物流路线短捷、内外协调、适应自然条件、道路通顺、方便生活、安全可靠、环境良好、用地合理，力求达到经济效益、生产效益、环境效益

（4）行政服务区域布设应为货物承托双方提供方便，同时避免人流深入站内与车流交叉。

（5）设计方案在满足项目工艺和面积要求的前提下，要节约用地，提高利用率，并为今后生产发展留有余地。

（6）物流中心进出口位置，建筑物的位置、形式等方面，要符合城区总体规划与公路景观设计要求，并充分考虑消防安全与环境保护、绿化等方面要求。

（7）便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。

5.2.2建筑和景观设计要求

（1）功能性：厂区建筑和景观设计要满足生产工艺流程的需要，做到人流、物流分离，道路通顺，工作及办公环境舒适。

（2）生态性：充分考虑海南国际旅游岛的地理和生态环境，在保护生态环境的基础上，秉承海南建筑风貌设计的三大原则：适应气候、传承文脉、体现生态。彰显"阳光海岛"的国际旅游岛的风貌形象。

（3）人性化：人才是企业发展的重要财富，从"以人为本"的设计理念出发，充分考虑企业员工的审美要求，建筑风貌和景观设计、布局应从总体着眼，做到人与自然的和谐统一，使人回归自然、亲近自然，为员工创造一个空气清新、阳光明媚、舒适安静的工作环境。

（4）特色化：要充分体现罗牛山生猪食品产业链的特点和企业特有的文化风格，使"人"、"产品"、"知识"等公司文化特点融入到建筑风貌和景观当中去，以提升企业形象，弘扬企业文化。

（5）艺术性：应突出景观绿化的美学风格，绿化要与建筑主题相协调，统一规划、合理布局，形成点、线、面的厂区绿地，以大气简洁的线条状布局，将特色景观贯穿于整个厂区，体现时代特色，以适应现代企业的形象塑造。

（6）经济性：在适用性的基础上，要大力运用新结构、新材料、新设备，充分体现项目的节能、环保等经济性原则。

5.2.3竖向设计

充分利用自然地形，合理地选择场地竖向方式与平整标高，确保运输与排水顺畅。本工程场地平整，竖向布置采用平坡布置，设计标高与原地面一致。

5.2.4场内物流

(1)货物经计量设备计量后，进入储存区卸车、入罐，空车返回；提货空车在仓库区装车后，经计量设备计量登记后发货。

(2)需要进入仓储的货物，无需过磅的，直接进入仓储区；需要过磅的货物经计量设备计量后进入仓储区；提货空车在物流中心区装车后，经计量设备计量登记后发货。

5.2.5园区道路

根据整个拟建项目园区面积、容积率和地理位置等条件考虑，所建项目园区道路按功能基本分为主干道、次干道、支路、环道。

主干道:是商务区和物流区相交接的通道，而且直接连入外部通道。考虑到项目园区的小车和货车流量，具体宽度和车道以园区红线面积和商务区、物流区占地面积为依据设定。总路基宽度以双向六车道或六车道以上为宜。

次干道:可分为货车通道和小车通道。货车通道的车道宽度设置为3.75米或4米。小车通道的车道宽度就稍微窄一点，以3.5米设置。总宽度以双向四车道或双向两车道为宜。

支路：作为园区的辅助车道，功能比较单一。宽度以双向单车道为主。

环道：结合具体的作业区规划，以不影响作业为前提，设计成单向环行路线，满足园区内车流及消防需求。

5.2.6绿化

为了保护与创造良好的物流工作环境，饰展美化基地面貌，本工程在主体设计的同时，充分考虑绿化设计，以充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体、组织艺术空间、丰富自然色彩的多种功能作用与效果。

主要出入口及仓储区是重点绿化区域，在栽种行道树与绿篱之外，还可以根据条件需要设置花坛等美化观赏设施。第二在主要建筑两侧和场地四周，根据各自的不同要求，选择适当的树种和花草，组成行道树带、绿篱带、独立树丛、花卉草地等以取得绿化的综合效能。

5.2.7总图技术经济指标

总图技术经济指标内容详见表5-1。

表5-1 总图技术经济指标

5.3功能分区

园区具备生态、环保、节能、低碳、绿色等要素先进性特点，力争国内领先地位，采用国际先进技术，着眼欧盟标准，集生产、交易、配送等多功能为一体，园区的整体规划主要主要划分为生产区、交易区、仓储物流区、信息及电子商务区、综合配套区、后勤及行政区共六大区域，建筑面积合计为20万平方米。

5.3.1生产区：动物蛋白质原料加工示范基地

生产区为动物蛋白原料生产示范基地，建筑规模约为40000平方米，包含两条双班年产4万吨的乳猪生物饲料生产线和两条条双班年产26万吨的生猪全价颗粒生物饲料生产线。全部饲料添加微生物菌种和采用生物发酵技术处理蛋白原料，每个生产厂配套一个年产2500吨的微生物菌种车间和一个年产6万吨的微生物发酵车间。

图5-1 动物蛋白原料生产基地鸟瞰图

5.3.2交易区：畜牧投入品、畜牧设备等交易区

交易区主要分为畜牧投入品、畜牧设备等两大交易区：一是10000平米的兽药、疫苗交易区，整合企业自有资源--上海同仁药业有限公司等兽药疫苗制造企业，引进国内国外知名兽药疫苗企业，立足海南辐射东盟市场的兽药疫苗贸易区；二是5000平米的畜牧加工设备交易区，罗牛山在全岛十八个市县均有养殖或畜产品加工企业，该交易区是在为本企业提供国内外最优畜牧设备的基础上，服务全岛畜产品加工业，辐射东盟的畜牧加工设备贸易区。

5.3.3仓储物流区：保温仓库、停车场及畜牧投入品的配送区

50000平米的现代仓储、停车场和物流配送区，采用国际先进的畜产品投入品储藏技术，按照产品要求自动控制温度和湿度。物流配送采用自动仓库系统，实现产品自动分拣、自动输送和自动配置。停车场设置参照普洛斯物流园建设标准，满足项目园区内停车的需求。

图5-2 仓储物流配送区透视图

5.3.4信息及电子商务区：畜牧投入品拍卖、期货交易和电子信息区

10000平米的畜牧投入品拍卖、期货交易和电子信息中心，与现代仓储物流配送中心相配套，通过现代信息技术包括网络、OA、传媒、品牌推广实现市场信息收集、发布，并提供畜牧投入品的期货交易和拍卖等交易平台。

图5-3 电子商务信息中心

5.3.5综合配套区：管理检测中心和畜牧投入品研发中心

5000平米管理检测中心，建设中心检测实验室、兽药和饲料质量检测实验室、生物制品检测实验室等，监测体系涵盖畜产品投入品产业的各个环节，形成完善的质量安全检测网路，为建设海南无规定动物疫病区示范基地提供重要保障，同时为海南相关专业提供高级别的专业实验室。

5000平米畜牧投入品研发中心，加强对项目区域内兽药、饲料及添加剂的研发生产，构建畜牧投入品准入备案信息化系统，推动项目区域内畜牧投入品市场秩序的健康运行。

5.3.6后勤及行政区：行政办公宿舍、会议接待培训中心及公共服务基地

65000平米的行政办公宿舍及公共服务基地，按照高标准社区进行配套建设，为员工及入驻企业创造优美舒适的工作、生活、学习、娱乐和休闲的社区环境，为其提供一个"五星级"的家。

10000平米会议接待及培训中心，按照五星级标准建设会议接待及培训中心，用于接待业界同行或相关行业人士，集会议会展、学术研讨、内外培训、贸易服务等功能于一体。

七、总图技术经济指标

总图技术经济指标内容详见表5-1。

表5-1 总图技术经济指标

5.3技术方案

5.3.1动物蛋白原料生产示范基地技术方案

(一)生产方法

1、该项目设计的主要工艺选择

全世界饲料生产工艺从大的方面分为二类，即以美国为代表的先粉碎后配料工艺和欧洲各国应用较多的先配料后粉碎工艺，采用何种工艺主要是根据建设地区的饲料资源来决定。

以美国为例，鉴于它拥有丰富的饲料谷物和油脂饼粕，也即饲料原料的品种较少，饲料生产过程中粉碎的品种也少，因而更换粉碎品种的间隔时间也少，故而美国的饲料厂基本采用先配料后粉碎的工艺。在欧洲，大多数国家的谷物资源不丰盛，饲料生产中需选用许多种类的谷物替代原料，为节省原料的运输费用，这些替代物基本都先被制成颗粒，因而在饲料厂的生产过程中需第三粉碎。鉴于品种多且更换频繁，若采用先粉碎后配料工艺，则更换粉碎品种的次数多，需要的时间就多，故欧洲的大多数饲料厂家采用先配料后粉碎工艺。

根据我国国情和项目区的饲料资源情况，本项目选用先粉碎后配料，批次配料，批次混合连续生产工艺方案。该方案更适于国内及项目区的原料特性，生产管理、自动控制方面也相应的更简捷。

2、该项目设计的主要设计特点

（1）原料接收与进料

玉米、小麦、豆粕等散装原料由自卸汽车卸入立筒库前的进料坑中，提高了进料速度。

袋装原料可分别由设在原料库中的多个进料口投入进料坑中，最大限度减少搬运用工人员及劳动强度。

液体原料由专设的油脂罐和糖蜜池接收。

（2）粉碎

设置四套粉碎系统，由三台不同功率锤片式粉碎机和一台辊式粉碎机组成，已达到合理应用及节省电耗的目的，降低了生产成本。

（3）原料膨化

采用两套膨化设备，分别膨化玉米和大豆，做到专机专用，也可互换，减少因更换品种而更换模具及清理残留物料的劳动负担。

（4）配料与混合

根据生产需求及方便不同品种产品的生产，设计中采用三台两大一小混合机。大混合机为3吨/批，小混合机为1吨/批，大混合机用于混合全价料，小混合机用于混合预混料，同时设置32个配料仓及四台电子配料秤以供两套混合系统合理应用。预混料生产线与全价料生产线柔和于整条生产线，减少人工操作量、提高生产效率和增加饲料新鲜性。小料添加也配有电子秤以避免多加或少加的误操作。

该设计可满足制粒与粉料生产同时进行，同时做到了批量大用大混合机生产，批次少则采用小混合机生产。

（5）调质与制粒

设计中采用全套制粒系统，采用双轴差速调制器以提高调质效果，同时可兼做清洁饲料生产的粉料热处理。

（6）成品

采用包装与散装两种出料方式。

包装系统采用四台电子称重包装机，采用机械自动缝包系统和机器人自动码垛机码包，码包后由液压叉车运走，生产包装不需工人操作。

散装成品仓设在主车间建筑结构以内，预留一定高度以便散装车在仓下接料运输。

（二）饲料生产工艺流程概述

本生产线选用欧洲瑞士布勒公司一流主机设备，工艺技术指标可达到国际一流水平，采用先粉碎后配料的工艺路线。

工艺流程见流程图5-4、图5-5所示。

图5-4 普通猪全价颗粒饲料生产工艺流程图

原菌种活化 一级种子 二级种子 生产用

低温烘干（40℃以下） 载体吸附

固体菌种

蛋白原料发酵和酵母培养物生产工艺

二级菌种

底物配制 发酵培养 烘干粉碎 打包

图5-5 菌种生产工艺流程图

（1）原料接收系统

玉米、豆粕等散装原料由自卸汽车卸入立筒库前的进料坑中，经双层圆筒筛清理后进入立筒库中。立筒库设有倒仓及测温系统。

生产乳猪料专用玉米还需经过震动筛第三精细筛分，去除玉米原料中的粉尘杂质和碎粒玉米。

袋装粒料及粉状原料直接进入房式原料库中码垛存放。

液体原料糖蜜在立筒库一侧设有地下存贮室存放糖蜜。

（2）原料清理系统

立筒库中的原料由库下刮板输送机送入1#提升机经磁选后进入待粉碎仓中。

人工投料的粒状原料由2#提升机提升至圆筒初清筛筛除大杂后，再经永磁筒除去金属杂质，由旋转分配器分别进入八个待粉碎仓暂存。

粉状原料由3#提升机提升至圆锥粉料筛筛除杂质后，再经永磁筒除去金属杂质，由旋转分配器分别进入配料仓中。

（3） 粉碎系统

粉碎系统设三台锤片式粉碎机和一台辊式粉碎机分别粉碎各种物料，粉碎机配有脉冲除尘器提供负压以降低粉碎温度和提高粉碎效率。粉碎后的物料由4#、5#、6#、7#提升机提升至各自的旋转分配器分别进入配料仓中。

（4）配料系统

配料系统设32个大小不同规格的配料仓、32台螺旋喂料机及四台电子配料秤（两大两小）组成。小料添加口下设一100公斤的电子配料秤、以避免少加或多加小料。由电脑自动控制配料。

（5）混合系统

混合系统生产采用两大一小三台双轴桨叶混合机混合，并配有称重式油脂添加系统添加油脂，糖蜜也由糖蜜添加设备加入混合机内混合。混合均匀后由刮板输送机和7#提升机提升至安全检验筛，安全检验筛可避免团状物料进入成品仓中。

（6）制粒系统

制粒系统由待制粒仓、制粒机，双轴差速调制器、逆流式冷却器、破碎机，回转式分级筛，冷却风网及配套的蒸汽附加件等组成。

（7）成品包装及散装系统

成品系统分设包装系统和散装系统。由八个袋装成品仓和18个散装成品仓组成。

袋装成品仓下设二台电子包装秤完成计量灌包、缝口、输送。采用机械自动缝包系统和机器人自动码垛机码包，码包后由液压叉车运走。

散装成品仓下设出仓机构进入散装运输车直接运入养殖场。

整个饲料生产线工艺先进，路线合理，生产灵活，充分满足生产出高品质饲料产品的需要，同时能适应饲养、养殖业的发展和变化。

5.3.2内部作业规划

根据货主发出的进货通知，仓储管理人员据此分析要进入货品将使用何种设备、多少人力、进行卸货搬运，和多大的空间、存放货物于何处等规划。

货主要出货必须事先发出出货通知，管理人员据此分析出库的货物是否有足够货物可出货、将使用何种设备。多少人力，进行配货、拣货、搬运作业，并安排适当的车辆配送，完成配送后，每辆配送车辆须如实汇报配送状况。最终管理中心应回馈货主出货的状况。详细的物流整体流程如图5-6。

图5-6 物流整体流程图

具体的仓储区作业如下：

1、进货区作业

进货区作业包含入货和入货检验两种作业：

（1）入货

入货作业根据货主发送来的入库数据进行。进仓货车司机第一向进货办公室提交"交货单"、"质量保证书"和"发票"，接受进货的负责人根据对方提交的"交货单"和仓库管理系统终端的入库计划进行对照，确认无误后发出"进货检验单"并向司机指示卸货的车位。司机把货车停在指定的车位上后按照不同品种把货物堆放到托盘上。

（2）入货检验

进货检验人员手持进货办公室发出的"进货检验单"和手持无线数据采集终端（简称为RF）到达相应的货车停放位置进行入货检验作业。第一把开始入货检验作业的内容登录到RF上后用RF读取负责人手持的"进货检验单"的条形码，把要检查的商品信息输入RF。接下来读取标在准备进行进货检验的商品包装箱上的条形码，对商品的数量加以确认。若托盘上堆放的进货检验商品数量和RF画面显示的进货数吻合的话，最终让RF读取堆放有商品的托盘上的条码，然后再按下RF的完毕按钮，结束进货登录的整个过程。今后登录结束后通过RF画面上显示的存放处编号对商品进行记录。

①检验的商品上若没有印着条形码字样的话，通过RF画面或进货检验单查找相应的进货品并输入商品编号。

②检验的商品即便有多个托盘，RF画面还是按照每个托盘来表示进货数。

③当一个托盘上的多个品种的货物时，要对相同种类的货物进行检验作业，并读取同一个托盘的托盘条形码进行进货登录。

④进货商品的数量和RF所显示的数量不同时，应把实际数据输入RF更改原有数量资料。

2、存储区作业

入库作业人员把入货作业开始的内容登录到RF上并开始作业。对于放置在进货区的已经过入库登录的托盘，入库作业人员通过RF读取标示在托盘上的入库目的地编号或托盘条形码，对标在RF上的入库目的地加以确认后，再用叉车把托盘搬运到相应的存放处。进货托盘一到存放处就被搬进指定的货架上，在通过RF读取标有入库后的托盘上的条形码和存放目的地货架的条形码进行入库登录操作。进货登录完成后再进行托盘的入库作业。

入库架上已有先前进入的商品时，用RF变更入库目的地，把托盘搬运到RF画面上显示的新的存放处进行入库操作。

3、拣货区作业

根据客户的需求将商品从存储区出库至拣货区，并在此完成商品的分拣组配等工作，包含以托盘为单位出库、以箱为单位出库和出货分拣等作业。

（1）以托盘为单位的出库

出库作业根据货主发送来的出货数据进行。仓库管理系统根据货主发送来的当天的出货数据编制，并发出以整托盘为单位出货的商品"出库单"和"出货标签"，出库作业人员拿着仓库管理系统发出的"出库单"和"出货标签"进行出库作业。第一，出库作业人员把出库作业开始的内容登录到RF上，用RF读取"出库单"的条形码以输入信息，接着来到RF画面或"出库单"所指示的出库品存放处用叉车搬出相应的托盘。用RF读取标有将要出库的托盘的条形码和存放处架号的条形码，进行出库登录操作。出库登录完毕后再把"出货标签"贴在出库的托盘上，用叉车搬运至"出库单"所示的出货目的地车位上。

（2）以箱为单位的出库

对于当日的出库作业，仓库管理系统会根据货主发出的出货指示编制数据，并发出以纸箱为单位出货的商品的"纸箱拣选单"。出库作业人员把纸箱拣选作业开始的内容登录到RF上，再用RF读取"拣选单"的条形码输入商品信息。接下来从RF画面或"拣选单"所示存放处的托盘上，拣选出需要的那部分纸箱并堆放在空托盘上。拣选完毕后用RF读取标有拣选处托盘的条形码和存放处架号的条形码进行作业完毕的登录。若拣选结束或堆放拣选出的纸箱的托盘被堆满的话就用分拣系统把货物传输到出货处。

仓库管理系统应该能够按照要拣选的商品的不同种类有序地编制拣选单，同时结合拣选处的场地和拣选顺序编制拣选单，提高作业人员的作业效率。

（3）出货分拣

通过半自动分拣系统分拣并传送至出货目的地的车位上。

4、发货区作业

发货区包含出货检验和出货两类作业：

（1）出货检验

出货检验人员持着仓库管理系统编制并发出的出货检查单和RF，把开始检查作业的内容登录到RF上后开始检查作业。用RF读取出货检查单的条形码、输入检查信息后，RF画面上会显示出需要检查的商品的名称和出货数。然后作业人员从堆放在载重车上的纸箱开始寻找RF画面所示的商品，并用RF读取每一个相应纸箱的条形码。读取作业结束后确认RF画面上显示的预定出货数和读取条形码后的纸箱数量是否一致，然后按下RF的结束按钮，把检查结束的信息发送到仓库管理系统。检查作业结束后，检查人员把载重车移至出货车位上。

（2）出货

仓库管理系统会在送往出货目的地的商品出货检查全部结束后，编制出送往出货目的地的发货单，并向运输人员发出开始装货的指示。运输人员从载重车上取下出货的纸箱或托盘并装到卡车上。装货作业完毕后，货车司机领取出货办公室发出的发货单和发出的交货清单并开始运送货物。

5.3.3物流配送中心工艺流程

畜牧物流园项目提供畜产品进货、仓储、分拣、生产加工、配送、技术保障和信息服务。配送中心业务活动包括信息流和物流两个相对独立又相互连接的运转过程。其一般作业流程见图5-7：

图5-7 物流配送中心一般作业流程

物流中心系统运作模式见图5-8：

图5-8 物流中心系统运作模式流程图

5.3.4电子交易系统流程

电子交易系统是一种全新的基于互联网的交易系统，支持客户之间的交易模式。该系统通过构建一个第三方的交易平台，让交易双方直接进行交易，提供全面的交易功能。本项目的电子交易系统在此既是渔业物流的操作方，也是电子交易的第三方，该第三方交易平台由信息中心的综合信息管理系统和信息基础平台两个系统来共同完成（见图5-9）。

1、系统原型

整个交易过程采取双向驱动的方法来建立买卖双方的初次联系。即可以是采购方通过渔业物流中心网上交易系统进行目录收索找到潜在销售方，也可以是销售方通过该网上交易系统目录收索找到潜在采购方。在建立联系后，双方就产品的条款进行多次的磋商，包括产品价格、数量、运货方式、支付方式等。达成一致后，系统生成正式的电子合同，交易双方确认后，该交易就获得法律效力。下一步进入实际的物流配送，该系统支持在线物流管理，实现无缝连接。

2、系统特点

具有良好的用户界面和简便的操作方式。交易双方分别以单独的身份进入交易系统，通过用户名和密码进行身份识别，用户使用标准的网络浏览器（IE、NETSCAPE）进行交易操作，使用图形界面，并且有强大的引导辅助系统。用户不需要懂得复杂的计算机知识，只需要进行简单的使用培训。

具有多种交易方式，符合业务的需要。系统提供了灵活的消息系统，实时的跟踪交易状态，提供智能化的消息提示。该系统可以提供（1）商品目录查询；（2）供需自动匹配；（3）拍卖机制等交易撮合方式，便于业务的实际需要。

具有标准的合同管理功能。提供了功能完备的发盘/还盘交互过程，实现网上商务谈判。交易双方可以在初步达成意向后，进行细致的发盘/还盘沟通，直至达成最终的协议，并且交易的过程，在系统中都有安全、严格的记录。最终形成具有法律效力的电子交易合同。

在买方有规范的请购、审批等采购管理系统。系统支持买方公司实现在线采购，针对公司的实际采购业务流程，自动设定审批采购流程。从部门请购、请购审批、订单申请、订单审批到最终确定卖家，全部在线实现，完成严格的单据管理。大大的减少了文档的生成、整理和保管的工作。

具有客户关系管理，记录客户信息和业务信息，并且提供客户的信息分析，辅助管理决策，提供客户查询、客户服务等。

安全、高效的在线支付/结算方式。系统提供支付网关，与多家网上银行接口，提供多种形式的在线支付方式（如：中国银行、招商银行等），方便交易双方进行合适的结算方式。并且也支持传统支付方式。

提供物流和库存管理。系统可管理公司不同分部的库存，实现库存实时监控和更新，结合在线交易，实现网上交易与物流的无缝连接。

拥有强大的安全机制。保证交易的内容和过程的保密性。通过一系列的软/硬件系统来实现。如：强大的硬件防火墙、SSL/ SET标准加密技术、用户口令和权限机制。

图5-9 电子交易系统流程图

5.4设备方案

动物蛋白原料生产示范基地采用国际上最先进的饲料机械生产商瑞士布勒公司的优质饲料生产设备，以保证整体工艺效果，配套设备选择德国品牌产品，如，机器人码垛系统和电动液压叉车；畜牧投入品的仓储配送中心采用国际上先进的建造技术与制冷设备进行建设，采用制冷中央控制系统，可做远程监控和温度的追踪记录，畜牧投入品仓储配送中心依实际需要采用先进物流自动化设备，如：自动仓库系统（AS/RS）、自动分拣机（sorter）、自动传输设备（AUTO-tans later）、数位拣选系统（DPS）、无线终端设备（RF）等，已完成全部交易配送作业的快速仓储和配送，并用专用保温运输车配送至终端客户，以实现全程闭环可追溯的交易配送。

本项目所需主要的设备具体如下：

表5-2 一条双班年产30万吨饲料生产线设备清单

表5-3 网络设备一览表

表5-4 服务器及微机设备一览表

表5-5 畜产品检测中心主要仪器设备表

表5-6 主要制冷设备一览表

5.5建筑工程方案

5.5.1建筑设计标准

1、《办公建筑设计规范》(JGJ67-89)；

2、《物资仓库设计规范》(SBJ09-95)；

3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001）；

4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)；

5、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002)；

6、《建筑抗震设防分类标准》(GB502233-2004)；

7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)；

8、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；

9、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

10、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。

5.5.2建筑工程方案

1、生产区

生产区为动物蛋白原料生产示范基地，包含两条双班年产4万吨的乳猪生物饲料生产线和两条条双班年产26万吨的生猪全价颗粒生物饲料生产线，每个生产厂配套一个年产2500吨的微生物菌种车间和一个年产6万吨的微生物发酵车间。

建筑规模约40000平方米，由车间仓房和微生物菌种车间、微生物发酵车间组成，其中，车间仓房包括主车间、原料仓库、成品仓库、散装成品仓库、立筒仓等。车间仓房车间为多层框架结构；仓房为单层砖混结构；立筒仓和散装成品仓库为钢结构，微生物菌种车间、微生物发酵车间均为砖混结构。

建筑标准：240mm空心砖墙，内墙为180mm空心砖墙，室外墙面采用高级涂料饰面，室内墙面、顶棚采用环保涂料饰面；地面采用陶瓷地砖镶铺类地面。

2、仓储物流区

仓库建筑面积约50000㎡，采用双拱双跨轻钢结构，长100米，宽15米，高8米，设计年限为50年。该结构特点是标准化装配结构，施工简便，工期短，建筑自重轻，抗震性能好，围护结构为彩色金属压型板，隔热，保温性能好，彩色面层耐高温、耐腐蚀、性能稳定，不需维护，建成的仓库外形新颖、简洁、大方，具有现代风格。

3、交易区

交易区建筑面积约15000平方米，提供兽药、疫苗和畜牧加工设备的交易，由交易大厅和交易大棚组成。

（1）交易大厅

交易大厅均为钢筋混凝土结构，两层。一层净高6米，二层净高4.5米。各交易大厅的楼面、地面采用水磨石面，楼内墙面刷白色乳胶漆，门窗为铝合金门窗。楼外墙面巾墙面瓷砖，层面采用聚氨酯一次成型防水保温结构。

（2）交易大棚

交易大棚采用钢架结构，玻璃钢顶棚，棚内净高6米，地面为混凝土地面。

4、信息及电子商务区

畜牧投入品拍卖、期货交易和电子信息中心建筑面积为10000平米，采用钢筋混凝土框架结构。

5、综合配套区

5000平米管理检测中心，建设中心检测实验室、兽药和饲料质量检测实验室、生物制品检测实验室等；5000平米畜牧投入品研发中心，用于对项目区域内兽药、饲料及添加剂的研发生产，整体结构采用钢筋混凝土框架结构。

6、宿舍区、后勤及行政区

宿舍区建筑面积为40000平方米；后勤及行政区包括行政办公区及公共服务基地，总建筑面积约25000㎡；会议接待及培训中心建筑面积10000平方米。

办公区各业务用房的大小按照用途和要求的不同其业务用房的面积不尽相同。每层设有东西边疏散楼梯，以满足消防疏散要求。大楼一层中部入口处设计宽敞的门厅，提供宽敞的交通及疏散空间，增加活动场地，大楼建筑物遵循现代、简洁、流畅的原则，利用建筑平面的错落，运用现代材料使建筑动感流畅。在建筑风格上体现现代物流企业建筑的素雅和风格的现代气息。服务区主要为员工及入驻企业创造优美舒适的工作、生活、学习、娱乐和休闲的各类设施等。会议接待及培训中心用于接待业界同行或相关行业人士，集会议会展、学术研讨、内外培训、贸易服务等功能于一体。

主体建筑结构的设计期限均为50年，建筑结构安全等级为二级，框架抗震等级为二级；建筑采用钢筋混凝土框架结构，主体混凝土强度等级为C30，墙体及隔墙采用页岩砖及加气混凝土砌块，在屋面温度变化较大的部位提高构件的配筋率，屋面层、门窗等部位采用新型的保温隔热材料。

5.6配套工程方案

5.6.1给排水方案

1、给水

本项目的生产及生活用水取自市政供水管网，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为300L/人/d，时变化系数取2.5。在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，区内供水管管径为DN300和DN150两种，供水管管材均为UPVC管。环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。

根据整个场区的占地面积、建筑物性质以及消防规范，按同时发生一次火灾设计，一次灭火水量为25L/S，火灾延续时间为两小时。在场区各适当位置设置若干个（室外）地上式消火栓供城市消防用水，同时将循环冷、热水池设计为备用消防水源，并设计消防取水口。

2、排水

(1)排水体制采用污水、雨水分流制排放。

(2)污水排水

A、室内排水系统：室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外。

B、室外排水系统：本项目生活污水由管道收集后经化粪池处理进入排水管道，其他污水经处理后进入排水管道，统一排入城市排水管道。

(3)雨水排水系统

A、屋面雨水:由雨水斗收集屋面雨水经雨水立管排至室外雨水井。

B、室外场地雨水：由雨水口收集，雨水口每隔10m—30m设置一个，屋面雨水及室外场地雨水经室外雨水井及雨水管道收集后排入城市雨水管道或附近水体。

5.6.2电气工程方案

1、供电

本项目采用两回路10KV电源直供方式供电，在项目区的适当位置设一配电房；10KV电源采用电缆直埋方式进入配电房，经变压器后引出低压电缆至各用电点。另外选用1000KV的柴油发电机组两套作为备用电源。

供配电房高压采用反时限过流跌落式熔断器保护；低压采用速断、过流长延时和短延时保护。

变电所至各用电点低压供电主回路采用VV22电缆直埋或穿钢管方式敷设；路灯照明采用PVC管穿线敷设，主要道路采用造型优美的路灯作为照明以衬托场区优美环境。

2、防雷、接地保护

建筑物防雷等级为三级，在建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于4Ω。

变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4Ω，所有电气设备的金属外壳及电气设备的金属构架均应可靠接地。

配电系统采用三相五线制。

3、照明系统

车行道照明：车行道照明设置在快慢车道绿化分隔带上，采用统一简洁的形式，灯杆高度和设置间距根据道路照明要求确定，光源应采用暖色调。

人行道照明：在景观绿化带组合设置低杆或庭院照明灯，间距应符合道路照明要求确定，光源应采用暖色调。

建筑照明：为美化夜间景观效果，除在重大节日要求公共服务中心、主要道路、临街商户应有统一的亮灯时间外，沿街建筑还应在设计中考虑外部照明光源的设置。要求外部光源以暖色调为主，并且位于街道断面上的建筑照明灯具应设置在景观绿化带内，以避免影响行人通行。

插座回路均设漏电保护。

5.6.3管线综合工程方案

1、管线（包括架空线）设置从道路红线向道路中心线方向依次排列，原则上按配水支管、通讯电缆、供水干管、燃气 管的顺序，依次排列在路西侧或路北侧；按配水支管、电力电缆、污水管、雨水管的顺序依次排列在路东侧或路南侧。各种 管线的走向应与路中线平行，横过马路的管线应尽量与路中线垂直。

2、管线竖向排列次序自上而下依次为：电信管、电力电缆、燃气管、给水管、雨水管、污水管。各种管线敷设，除交叉处之外不得上下重叠。当几条管线交叉布置产生矛盾时，一般应：压力管道让重力管道；小管径管道让大管径管道；技术要求低的管线让技术要求高的管线；易弯曲的管线让难弯曲的管线；新建管线让已建的永久管线。

3、各种管线的水平净距、相互交叉时的垂直净距、地下管线埋设深度等应符合《城市工程管线综合规划规范》的规定。

第六章 节能分析

6.1 合理用能标准及节能设计规范

1、《中华人民共和国节约能源法》；

2、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；

3、《中国节能技术政策大纲（2006年）》；

4、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》；

5、《海南省"十二五"节能减排总体实施方案》；

6、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；

7、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；

8、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

9、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；

10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

11、《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）；

12、《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；

13、《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052-2006）。

6.2 项目所在地能源供应状况分析

澄迈具有丰富的水电资源，境内建有跨海电网联网工程以及目前海南省最大的火力发电厂──华能海口电厂。全县大小河流20多条，年流量35亿立方米，海南最大的水库松涛水库主干渠道穿越县境内9个乡镇和农场，地下水总储量3.2亿立方米，其中优质地下矿泉水7处。

同时，项目所在的金马现代物流中心建设正在加快推进基础设施工程，已经初步实现园区通水、电、路、通讯、排污、天然气、宽带及"七通一平"等。

因而，项目供水、供电均有可靠保障。

6.3 项目能耗状况

本项目主要消耗能源为电、水，具体数量见下表6-1：

表6-1 项目年能耗估算表（达产年）

6.4 项目节能措施

6.4.1 建筑节能

1、采用节能建材，积极使用钢结构，砖混结构中使用空心粘土砖、空心砌块、粉煤灰制品和加气混凝土。

2、积极使用发泡聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩和聚氨酯等高效保温材料。

3、改革传统外墙和屋面，提高保温隔热性能，采用节能型墙体和屋面，重点推广采用外保温墙体，采用合理的窗墙比及建筑体型。

4、改进建筑钢门窗的保温气密性能，使用节能型门窗和门窗密封条，重点使用塑料门窗；单层玻璃采用贴膜技术或采用双层玻璃、窗帘或遮阳板等。

6.4.2 节水措施

本项目在设计、施工建设和投产后日常用水管理中，在节水方面应采取如下措施：

1、坚持"开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用"的原则，合理配置水资源。宣传节约用水基本常识，规范职工的日常节约用水行为。做到用水计划到位，节水目标到位，节水措施到位，管水制度到位。

2、施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损；

3、现场车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置；

4、施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用；

5、生活用水方面，大力采用节水技术，推行节水用水器，不使用国家明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施或器具。部分废水经处理后，可用于绿化、道路洒水，大大减少用水量。

6.4.3 节电措施

1、制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率；

2、优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等；

3、施工现场分别设定生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施；

4、在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象；

5、建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态；

6、选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行；

7、合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能；

8、利用场地自然条件，合理设计施工、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光，并根据需要在其外墙窗设遮阳设施；

9、变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径减少线路损耗；

10、选用节能型变压器，合理选择变压器的容量和台数，以适应鉴于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少鉴于轻载运行造成的不必要电能损耗；

11、用静电电容器进行无功补偿，供电回路采用自动功率因数补偿装置使功率因数提高到0.92以上，以减少无功电流，达到节能目的；

12、提高电动机的工作效率和功率因数。设计选用高效率的电动机，减少电动机轻载和空载运行，并进行就地电容器补偿以减少线路损耗。在电气传动方面，采用节能的交流变频技术控制电动机，使其在负载率变化时自动调节转速，提高电动机轻载时的效率；

13、充分利用自然光，在设计中充分利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，降低人工照明能耗；选择高效节能荧光灯作为照明光源并配以电子整流器和高效灯具，室外道路照明荧光灯采用高压钠灯，预计可节约电能18%；办公用空调控制室内温度，依照国家规定制定办公区室内温度管理条例，并纳入日常6S管理中考核，综合节电效果可达10-15%以上。

14、采用各种节能型开关或装置，根据照明使用特点采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。采用调光开关，节电钥匙开关，公共场所及室外照明可采用程序控制或光电、声控开关，人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。

综合来看，多管齐下，加强能源的综合利用，节能措施得力，能耗完全符合国家和省市节能减排要求，节能效果将更为显著，项目具有实施的可能性和可行性。

6.4.4节能效果分析

经过分析、比较企业针对该现代畜牧产业园项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标为0.0386（tce/万元工业增加值），远远低于"十二五"末全省万元国内生产总值能耗0.7727吨标准煤的能耗指标，达到了行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该现代畜牧物流园项目是可行的。

第七章 环境影响评价

7.1评价标准

《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年10月)；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月)；

《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）；

《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2004年12月）；

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

《建设项目地下水环境影响评价规范》（DZ/T 0225-2004）；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2007）；

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

7.2项目建设和运营对环境的影响及处理措施

7.2.1施工期环境影响及处理措施

（1）水污染物

施工期水污染物主要是生活污水与施工工程机械产生的生产废水。生活污水中主要污染物质为COD和悬浮物，施工机械所产生的污水中主要污染物为油类物质。建设期生活用水量大约为125m3/d，排放量为100m3/d。

措施：施工期的生活废水通过临时厕所解决。施工机械产生的污水要求排入当地城市污水收集系统。

（2）施工扬尘

主要来源于土方挖掘和运输车辆等。

措施：施工场地必须设置围栏，经常洒水，降低TSP浓度。

（3）固体废弃物

施工时产生的生产建设垃圾为1.6t/d，施工人员的生活垃圾产生量为500kg/d。

措施：及时清运至定点垃圾场。

（4）噪声污染

建设期对声环境的影响因素主要是施工机械和运输车辆。施工机械有打桩机、挖掘机、搅拌机等。这些机械所产生的噪声一般在90dB(A)以上。

表8-1 建筑施工常用机械设备及其噪声值

措施：施工期必须设置防护围栏，以降低噪声分贝值，并严禁夜间进行施工。

7.2.2营运期间境影响及处理措施

1、水污染物

（1）生活污水

项目主要外排污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油等，水质复杂程度属简单。

措施：采用粪便污水与生活废水分流系统，粪便污水经化粪池处理、含油废水经隔油池处理后，均通过污水管网收集后排入污水处理站。项目污水经污水处理站处理后达到《水污染物排放限值》（DB44／26-2001）一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。

（2）生产废水

项目运营过程中，没有水的参与，因而生产废水可以忽略。

2、固体废弃物

拟建项目产生的固体废物主要是各种损坏的包装物。员工的生活垃圾，一般为各种食品袋、卫生纸、以及其它包装材料等。

措施：园区设垃圾收集站，对生活垃圾拟采用袋装后铁筒收集，由后勤管理人员集中运送到城区垃圾中转站，然后由环卫部门统一送至垃圾卫生填埋场处理。

3、噪声污染

本项目建成后，噪音主要来源于各种运输车辆等产生的噪声。鉴于建设选址远离周边居民区，对声环境影响较小，而本项目建筑材料多采用降噪吸声材料，合理布局噪声源，合理安排噪音设备的工作时间。同时采取绿化措施，种植乔灌木与草坪绿化带，利用绿化降噪，分贝声噪远低于工业企业厂界噪声标准Ⅲ级规定。产生噪声比较大的设备，设计中均设置减少噪音的装置，以减少噪音危害；厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ级规定（昼间＜65dB，夜间＜55dB）。

7.3环境影响分析

7.3.1水土流失影响分析

1、施工期水土流失的影响分析

本项目的水土流失主要发生在施工期。项目所在地年均降雨量1930毫米，多暴雨，降雨量大部分集中在雨季(4月至9月)，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。

施工期道路的开挖铺设、用地的平整、各构筑物地基的深挖处理均会使占地范围内植被遭到破坏，大量泥土堆放于施工现场，若无配套的水土保持设施建设，各类大小不同的推土区，在建设期间将成为无任何防护措施的裸露地面，在降雨的冲刷下，大量泥沙被雨水带走，产生水土流失，其特点是速度快，强度大，含沙量高，在新的切割和推土坡面上，往往一场暴雨就会形成很大的冲沟。短时间内发生大量的泥沙流失，给工程的建设造成极大的影响。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对建设地址周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以"泥浆水"的形式进入排水沟，"泥浆水"沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对建设区域周围的地面排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染；另从维度上看，伴随建筑、道路的陆续建成，区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出暴雨雨水将增加接收水体的污染负荷。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。

2、营运期水土流失的影响分析

根据项目的建设特点，项目建成后，所在区域水土流失会比建成前有较大的减少，原因在于：项目建成后，原先在建设前部分植被覆盖的区域将建成为水泥路面或楼宇建筑物，水泥路面及楼宇建筑物较难形成水土流失。同时，项目建成后对坡度采取一定措施防止水土流失，多种因素综合作用，使得项目水土流失较建成前减少。

7.3.2生态环境影响分析

为了打造良好的环境，项目建设过程中将对项目的绿化有详细的规划，对陆生生态环境的改善将起到积极的作用。

7.3.3 地质灾害影响分析

本项目建设前，将委托专业机构进行详尽的场地勘察，以确保场地未发现过危险的地质现象和隐伏的不良物理地质现象及近发的地质灾害。

7.4 生态环境影响评价

本项目的实施会产生一定的污水、噪声、水土流失等污染，但对生态环境影响较小。若项目能有效进行污染防治，积极落实各项环境保护措施和建议，认真执行"三同时"制度，强化污染监测制度，持续稳定达标排放，则从环境保护的角度，本项目的选址及建设是可行的。

第八章 劳动安全卫生及消防

8.1危害因素及危害程度分析

1、火灾危险

本项目建设应充分考虑火灾风险发生的可能性，采取严格的防范措施：

（1）仓储设施严格按照建筑设计防火规范和有关专业防火规范建设；安装防雷保护设施，消防安全设施，定期保养、校验；配送车辆应防止火灾的发生，建筑物考虑足够的通道、楼梯和消防疏散门，并配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求；

（2）易产生静电的生产设备与装置，按规定设置静电导除设施，并定期进行检查；工作人员必须经主管部门进行消防安全培训，经考试取得合格证，方准上岗；

（3）建立入库验收、发货检查、出入库登记制度。

2、机械设备装置

项目建设过程中机械的使用有可能对人造成伤害。

3、电气线设备和电器线路

所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。

4、配送车辆及叉车

配送车辆行驶及叉车装配货物时，都有可能造成人身伤害。

5、暑热

夏季的高温暑热，会造成工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率。

8.2安全措施

在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：

1、加强工作人员的劳动安全教育，树立"安全为生产，生产必须安全"的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》，建立企业劳动保护管理机构。

2、设置防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷接地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。配电柜等选用带保护装置的产品，电力设备均采用接零保护，动力插座、电热插座等供电线路均由带漏电保护的自动开关做支路来保护。

3、车辆及叉车驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶。叉车的使用中要严格执行国家《叉车操作安全规则》和《叉车运行安全规则》，建筑物内叉车行驶路径和人员行走路径，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。

4、加强安全知识和安全规程教育培训，加强管理，健全制度，确保工人健康和安全生产。

5、配备必要的劳动保护设施，发放工作服和手套，并根据工作岗位发放各种津贴及营养保健品等。

6、加强管理，禁止闲杂人员进入。

7、改善物流中心道路及路面状况，减少运营车辆尾气排放和噪声，营造绿化带亦可降低噪声的不良影响。

8.3职业卫生

1、要认真做好职业卫生工作，采取综合措施，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生；

2、实行"三同时"管理政策，即职业卫生防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用；

3、建立企业劳动卫生档案，并保存工业卫生监测记录；

4、制定职工卫生管理制度，并严格执行；

5、注意餐饮卫生，经常检查、消毒，定期请有关部门来检查。避免用餐不洁、发生食物中毒。

6、按国家标准进行检化验，不得经营不符合卫生标准的畜产品。

8.4消防

8.4.1设计依据

1、《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001年版）；

2、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（1997年版）；

3、《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116－88（2000年版）；

4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001；

5、《物流仓库设计规范》（SBJ09-1995）；

6、《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T 28581-2012）；

7、工艺、建筑等专业提供的条件及工厂现状条件。

8.4.2 消防给水系统

消火栓系统由给水加压泵(2台，l开1备)、水泵接合器、消火栓及管网组成。在每个库房内设室内消火栓，保证每处着火点都有两股水同时到达。每一个压力分区设两个进水口。

室外消火栓用水量为l5L/S。室外设置一定数量的地下式室外消火栓，消火栓间距不大于120米，保护半径不大干250米。室外消火栓给水管道沿干道布置成环状，管径为DN300．管道采用焊接钢管，焊接，直埋，并采用加强防腐措施．室外设消防泵房及消防水池。

为了保证项目的安全生产，还应采取以下安全措施；

1.按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配置相应的灭火器材，并对员工进行相关教育，掌握消防器材使用方法，增强员工消防安全意识。

2.成立义务消防小队，定期进行培训教育。

3.加强对各部门的安全管理，库区、货场严禁烟火、设立警示牌，张贴防火宣传画。

4.定期组织各部门检查消防器材设施状况，组织消防演练，提高员工防火责任感。

第九章 组织机构及劳动定员

9.1组织机构

项目单位系罗牛山股份有限公司，组织机构图如9-1所示。

图9-1 组织机构图

9.2劳动定员

一、劳动定员配置原则

(1)坚持"人才资源是第一资源"的新理念，搞好人才资源开发，积极培养和挖掘潜在人才，引进吸收紧缺人才。建立人才引进机制、竞争机制和激励机制，努力创造尊重知识、尊重人才、尊重创新、尊重科学的用人环境。

(2)装卸仓储岗位实行三班工作制，全年按365天计算。

(3)职能科室人员的比例，按国家规定执行。

(4)出勤率按国家规定不低于93%。

二、劳动定员

根据本项目的管理体制和组织机构，各职能科室的业务分工及职责范围等设计定员为1500人，人员配置如图9-1所示。

表9-1 劳动定员

三、人员招聘

项目的管理人员和技术人员在项目投入运营之前约半年时间，开始向社会公开招募，主要面对大中专院校的应届毕业生。一般工人的招聘在项目投入运营后进行，招聘对象主要为具有高中、技校文化程度的青年。

9.3项目管理

一、项目建设管理

成立项目管理领导小组和技术指导小组，认真做好项目实施、技术指导和管理工作，检查督促项目进度，验收竣工项目工程，以保证项目如期完成。

二、资金管理

通过设立项目资金专用帐户、建立定期审计制度、实行项目施工公开招标、实行工程质量监理制、制定配套资金落实方案等相关措施，严格按照项目进度管理项目资金。

三、人力资源管理

设计公平合理的薪酬和奖金制度，以激励员工，提高其工作积极性。应建立合理的岗位责任工资制，订立不同的岗位工资标准，并将员工所得报酬与绩效考评紧密结合。

9.4人员培训

一、职前培训

一般而言，对新员工都应进行统一的职前培训，包括：

(1)一般性的职前培训。主要目的是让新员工了解公司的概况，如组织架构、运作系统、经营理念、发展规划和员工的权利义务等。

(2)专业技术培训。主要是对新员工上岗前的岗位操作技术的培训，目的是让新员工能够尽快适应新的业务工作。

二、在职培训

主要是针对员工在岗位工作中所需学识技能的欠缺部分予以补充。

三、非在职培训

是指员工暂时离开现职，脱产到有关学术机构、学校或组织参加为期较长的培训。配送中心的采购、检验、加工、仓储、配送等除了采用先进的装备、合理的布局之外，还要做到人流、物流、车流的畅顺，必须提高管理人员的综合素质，加强指挥、协调。因而，各职能部门的有关人员必须经培训、实习，做到持证上岗。

第十章 项目实施进度计划及招标方案

10.1 项目实施进度计划

10.1.1编制原则

本项目建设工期和进度安排是在建设资金按工程进度计划到位的前提下进行编制，并且各项工程的计划工期，是根据工程建设内容在合理工期所需时间的基础上，再对工程工期进行紧凑安排，并加强和优化施工组织，多方面实行交叉作业，以尽量缩短施工时间，建成使用。

本次项目建设内容包括征地拆迁安置、道路、给排水、场地平整、工业基地建设等多个分项工程。建设工程量大、涉及范围广。为合理安排项目建设周期，加快建设进度，项目建设应遵循以下原则：

1、制定详细的总体进度计划和专业工程计划，分项实施；

2、工程建设采取滚动开发的原则，按照先地下、后地上的施工程序；

3、在项目建设时，必须做好与相关部门的施工协调工作，确保各项配套及时到位，不影响工程施工进度；

4、在项目实施过程中，认真做好项目进度报告，通过项目进度报告的进度信息，了解项目进行进展情况，针对报告所指出的问题及时采取切实可行的解决办法，并对可能发生的问题尽早采取预防措施；

5、项目实施的前期各项准备工作要到位。

10.2实施进度安排

项目具体实施计划进度安排见下表10-1。

10.2 项目招标初步方案

根据国家《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）、《建筑工程设计招标管理办法》，结合项目特点、管理需要，考虑到此次项目固定资产投资较大，技术水平要求高，将采取公开招标的方式选择勘察设计单位、土建、安装施工单位和设备供应商来共同完成。

本项目招标基本情况见下表：表10-1 项目招标情况表。

表10-1项目招标情况表

第十一章 投资估算与资金筹措

11.1 投资估算依据及范围

11.1.1投资估算编制依据

本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考澄迈地区及海南省建设工程综合定额，澄迈地区建设工程技术经济指标、澄迈地区建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。

投资估算编制依据包括以下几个方面：

《中华人民共和国土地管理法》（第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议）；

国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）；

原国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）；

原国家计委《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）；

原国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》；

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；

《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）；

《全国统一市政工程预算定额》（海南省单位估价表）；

《海南省建筑工程概算定额》；

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等相关法律、法规的规定精神；

澄迈建设工程材料价格；

本项目所确定的工程技术方案和工程量；

11.1.2 投资估算范围

本次项目建设所需的全部费用，包括征地费用及拆迁补偿费、建设投资、建设期利息和流动资金等全部费用。

其中，项目总投资主要是由建设投资、建设期利息和流动资金三部分构成。

建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用包括基本预备费和涨价预备费（本建设项目不考虑涨价预备费）。

建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。

流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。

项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图11-1所示。

图11-1 项目总投资构成

11.2 建设投资估算

一、建设投资

1、工程费用估算

（1）建筑工程费

建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照澄迈土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目主体工程建筑工程费主要包括动物蛋白原料生产示范基地、兽药和疫苗交易区、畜牧加工设备交易区、现代仓储和物流配送中心、畜牧投入品拍卖、期货交易和电子信息中心、会议会展中心、畜牧管理检测中心和公共培训服务基地等等。材料价格按澄迈2013年上半年市场价取值，本项目建筑工程费估算的各单项费用详见表11-2。建筑工程费用总额估算为30257万元。

（2）设备购置及安装工程费

本项目的设备及工器具购置费，主要包括生产工艺设备、物流信息网络设备以及用电设备（含电梯、高压配电柜和发电机）、给排水设备、照明警示标识、环保绿化设备、消防设备等配套设备购置费用，各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算，预计设备购置费为7682万元；

本安装工程费主要包括：生产工艺设备、物流信息网络设备的安装费用；供气、供电、供水、通风空调、净化与除尘、自控、通讯等管道、管线、电缆等的材料费和安装费；设备和管道的保温、绝缘、防腐，设备内部的填充物等材料费和安装费；建筑物本身的机电设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装费，材料价格按澄迈2013年市场价取值。本项目安装工程费用总额估算为1185万元。具体费用详见表11-2建设投资估算表。

2、工程建设其他费用估算

本项目工程建设其他费用包括前期咨询、评估工作费、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、施工图审查费、招标代理费、工程保险费等构成。

表11-1工程建设其他费用估算表 （单位：万元）

以上本项目工程建设其他费用合计为6035万元。

3、预备费

本项目建设不考虑涨价预备费，只需计算基本预备费用。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成①在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；③竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费用按工程费用和工程建设其他费用之和的5%测算，总额为2258万元。

4、建设投资估算表

建设投资估算表详见下表：

表11-2建设投资估算表（单位：万元）

11.3建设期利息

本项目建设期利息为0。

11.4流动资金估算

表11-3流动资金估算表（单位：万元）

11.5项目总投资构成分析

根据测算，项目总投资额为56469万元。其中，建设投资47417万元，铺底流动资金为9052万元。具体各项投资构成详见项目总投资估算表11-4：

表11-4 项目总投资估算表 （万元）

11.6资金筹措

本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。

11.7 资金投入使用计划

本项目总投资56469万元，将按照60%、40%的比例投入。具体见表11-5资金投入使用计划表。

表11-5 资金投入使用计划与资金筹措表（单位：万元）

第十二章 财务评价

12.1 财务分析说明

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、偿债能力分析及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为2年，即从2013年8月至2015年7月。

成本和收入的各种价格均按不含税价测算。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

12.2 财务效益估算

一、营业收入与税金估算

1、营业收入

本项目建成后，主要收入来自于罗牛山畜产品及其投入品生产、交易、配送产业链。伴随市场整体功能的逐步完善和发挥，提供经营门店800余个，交易品牌可达1000余个，预计项目正常运营年收入可实现32亿元。

2、营业税金及附加

项目营业税税率为5%，城市建设维护费税率为5%，教育费附加为3%。正常运营年份，将上缴营业税16000万元，营业税金及附加17407万元。

以上详见附表1：营业收入和营业税金及附加估算表

二、总成本费用估算

1、原材料费用

本项目原材料费用主要发生在动物蛋白原料生产示范基地，约为210000万元。

2、外购燃料及动力

项目正常运营期预计年需水量20万吨，电10000万度，电价为0.65元/度，水费为1.8元/吨，则正常年支出水费72万元，电费6500万元，达产年外购燃料动力为6572万元。

3、工资及福利费

表12-1 公司人员工资及福利估算表

4、修理费：按折旧费的10%计，为4338万元。

5、折旧摊销费

本项目固定资产的折旧按折旧年限50年直线折算法计算，残值率为5%，年折旧费用为1459万元。

本项目无形资产主要指土地，土地使用费用按照40年摊销，年摊销费为104万元。

具体见附表2：固定资产折旧估算表；

附表3：无形资产及其他资产摊销估算表。

7、其他费用

其他营业费用按照项目正常运营年份的营业收入的5%计提，则每年的营业费用为16000万元。

其他管理费用的提取参考项目单位提取经营管理的实际支出状况，本项目按正常年份营业收入的5%计提，正常年管理费用约需要16000万元。

项目全面运营的年总成本费用估算为269347万元，其中固定成本52811万元，包括工资及福利费、修理费、折旧费、管理费用、营业费用等；可变成本216536万元，为燃料及动力费等可变费用。经营成本267784万元，包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他制造费用、管理费用、销售费用等。

详见附表4：总成本费用估算表

三、财务效益分析

1、利润及利润分配

销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目达产期，每年新增利润总额33246万元。提取10%的法定公积金后，剩余为未分配利润，每年未分配利润达29921万元。

详见附表4：销售收入、营业税金及附加和增值税估算表；

详见附表5：利润及利润分配表。

2、盈利能力分析

（1）静态指标

总投资收益率＝年息税前利润/项目总投资=58.87%；

销售净利润率＝年净利润/销售收入=10.39%；

税后静态投资回收期为4.23年（不含建设期）。

（2）动态指标

项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目财务内部收益率为42.52%。

项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值113122万元（i=10%）。

详见附表6：项目投资现金流量表和附表。

3、财务生存能力分析

在项目运营期间，只有能够从各项经济活动得到足够的净现金流量，项目才能持续生存。本项目将考察计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。

各年累计盈余资金不出现负值是财务上可持续的必要条件。本项目各年的累计盈余资金均为正值，拥有足够的盈余资金偿还贷款和利息，因而能够保障有足够的现金流量维持项目实施和运营。

详见附表7：财务计划现金流量表。

四、不确定性分析

A. 盈亏平衡分析

以项目设计生产能力利用率表示（取达产期时的值）：

＝422489/(2560000-139257-1732288)

＝61%

安全边际率＝1－BEP＝39%

根据安全性检验标准，当项目的安全边际率为40%以上时，项目的安全等级为"安全"，本项目正常生产年份的安全边际率为39%，因而本项目发生亏损的可能性很小。安全性检验标准见表12-2。

表12-2 安全性检验标准

本项目在项目运营期中的盈亏平衡状况可见下图：

图12-1 项目投资盈亏平衡分析图

B. 敏感性分析

本项目可能发生变化的主要因素有营业收入、经营成本和建设投资额。各因素变化范围在±5％之间时对财务净现值的影响程度见图12-2敏感性分析图。

图12-2 项目敏感性分析图

计算表明：营业收入和经营成本是本项目最敏感的因素，建设投资因素变化时对项目影响的敏感度比较低。营业收入和经营成本每变动5%，财务内部收益率会发生很大的变化。因而，若要降低本项目的运营风险，项目单位必须合理分配资金，做好市场预测，控制成本，加强服务人员的培训，提升整体服务水平，保持在硬件建设和软件服务双方面最大化让游客满意，以此获得长期的、客观的经济收益降低经营风险。

12.3 财务评价结论

根据项目估算投资、经营成本，按照现行的财税制度要求进行经济分析评价的详细结果见附表所列。

项目进行分析计算后的主要经济评价指标详见表13-2：

表12-2 项目主要经济评价指标

通过对项目进行财务经济分析计算，项目的财务效益较好，从财务上说是可行的。

从不确定性分析计算来看，项目具有较强的抗风险能力。由此可以看出，本项目在经济上是可行的。

第十三章 社会效益评价

13.1社会效益分析

1、对项目区域内就业及居民收入的影响

通过此次项目建设，增加了对澄迈县建筑材料和劳动力的需求，预计可提供相关工作岗位1500多个，将有效地缓解澄迈农村剩余劳动力的转移压力；同时项目投产后，将带来大量的人流车流，进一步促进当地商贸环境改善，间接增加就业需求，提高项目区域农民年收入到30000元以上。总之，项目的建设使用将提高当地工业发展的水平，增加就业机会，将间接增加居民收入进而缩小贫富差距。

2、对项目区域内居民生活水平与生活质量的影响

项目实施后，年纳税总额约为3.5亿元，将有利于项目区域经济发展和人民生活水平的提高，有利于改善该地区的基础设施配套环境，能有效地促进当地经济的发展。但应指出的是项目施工期间鉴于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定的负面影响，如噪音、灰尘等；项目建成后，鉴于工业项目的运营，会带来一定的环境影响，故而应注意施工管理和运营管理，加强环境保护的监督和管理，将负面影响减至最低。

3、项目对当地经济社会发展的影响

本项目达产年预计年收入为32亿元，2012年澄迈县完成生产总值（GDP）171亿元，同比增长17.1%，若保持该增幅不变，则2015年预计GDP值为275亿元，则本项目产值占澄迈县GDP的11.6%。

与此同时，本项目带动"产业链式"发展，形成持续的税费来源；完善了当地的基础设施条件，改善投资环境；有利于带动养殖、种植、加工、包装材料、物流等相关行业的产业"链式"发展；实现全程闭环全类畜产品安全保障体系，为海南无疫区的建设保驾护航；为统筹城乡发展和新农村建设做出积极贡献；同时有效促进节能减排，减少环境污染，最终拉动经济社会可持续发展。

据此判断，项目建设对当地经济社会发展具有重要影响。

4、对行业的影响

本项目总投资约5.6亿元，年收入达到32亿元，采用瑞士布勒公司最先进的饲料生产设备，每万元工业增加值耗能为0.0386tce。项目建成后将成为南中国规模最大、技术最先进、运行最环保节能、低温储藏配送的，集仓储、加工、交易、配送、产业服务、电子商务于一体的畜牧投入品的第三方物流中心。项目先进的管理经验和技术水平在推动同行业企业的物流技术和管理水平的整体提升的同时促进物流业整体行业竞争力的提高。

5、对不同利益群体的影响

项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。

6、对项目区域内弱势群体利益的影响

根据《海南省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》的有关规定以及《海南省安排残疾人就业规定》，我司将提供不低于本单位上年度末在职职工总人数1.5%的比例的残疾人就业岗位，这对改善项目区域内残疾人等弱势群体的生活具有积极意义。

7、对项目区域内文化、教育、卫生的影响

项目的建设，对提高地区居民的科学文化水平，促进地区经济的建设发挥一定积极作用。另外该项目强噪声控制低于饲料工业标准要求，达到工厂燥声控制的Ⅲ类标准以内；排入大气粉尘浓度≤120mg/m³，符合国家标准要求。因而，建设该项目，对于项目区域文化教育、卫生健康和人文环境没有负面影响。

8、对项目区域基础设施、服务容量和城市化进程的影响

项目建设，对于基础设施如供水、供电、电信等等都有一定需求，其中，正常运营期间年用水约20万吨，年用电约10000万度，不会对项目区域内基础设施及服务容量产生负担。澄迈罗牛山现代畜牧物流园作为金马现代物流中心农副产品物流区建设的重要组成部分，项目建成后将会带动供水、供电、电信、建材、道路等相关行业的发展，逐步完善项目区域内的基础设施，推进当地城市化进程发展。

9、对少数民族风俗习惯和宗教的影响

本项目的建设将严格执行民族、宗教政策，尊重民族习惯。项目的建设后将会集聚一批来自全国各地的物流相关专业技术、管理方面人才，有利于海南乃至全国不同地区不同民族间的文化、民俗交流，从而促进当地经济的发展和民族团结，促进社会安定。

综合来看，项目建成投入使用后，所取得的社会效益是非常显著的，将在社会各方面间接体现，一般难于量化。项目的社会影响分析详见表13-1。

表13-1 项目社会影响分析表

13.2项目与所在地互适性分析

本项目的选址充分考虑了未来城市的发展方向、布局形态和用地性质，分析了城市空间分布结构和特点，城市工业发展的规划和布局，同时考虑与城市规划的用地不冲突，征地的可能性以及与其他城市公用事业，如水、电、通讯、城市公共交通等的协调性，达到与城市总体规划的密切配合。项目的互适性分析见下：

1、对当地基础设施、服务容量和城市建设的影响

本项目将在企业内建设配套工程，对附近基础设施积极维护，项目的运营直接增加公共设施的服务容量，增大人流、物流，促进澄迈城市化进程的发展。项目建设是贯彻落实海南及澄迈县战略规划的实际举措，对于澄迈加快创建海南省航运枢纽和现代物流基地现代化步伐具有重要意义。

2、不同利益群体对项目的态度及参与程度

项目的建设会直接或间接创造大量就业岗位，增加当地居民收入水平；提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入；促进当地经济发展，增加税收。本项目发展所带来的社会效益较为显著，对不同利益群体的影响呈利好状态。

3、对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

项目单位尊重当地风俗和宗教信仰，充分考虑员工民族风俗习惯、生活方式，不会引发民族矛盾，不会影响社会安定，且给他们生活带来更多便利。

根据分析，此次项目符合地区各利益群体的关系，得到各类组织的支持，适合现有的技术条件和地区文化条件，具有较好的社会合适性。

13.3社会效益评价结论

根据建设项目对社会的影响分析、项目与所在地区互适性分析，可以看出，本项目的建设具有较好的社会效益，必定备受多方关注和支持，尽管在建设过程甚至运营期间都会产生一些负面影响，然而，只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。

第十四章 风险分析

14.1风险因素识别

为避免各种风险给项目带来损失，在投资决策过程中，准确的识别风险因素并判断风险程度是十分必要的，本项目主要风险分析如下：

14.1.1市场风险

主要是市场对于物流仓储需求变动所带来的市场波动风险。物流园规划仓储库区主要是面向于畜牧业投入品的仓储，容易受到畜牧业景气度的影响，价格也伴随该行业仓储需求强弱而变化。

14.1.2技术风险

鉴于物流园仓储的不同产品对温度、湿度、堆场方式等的储藏要求不同的特性，造成了仓储技术条件的要求也相对较高，一旦发生失误对企业所造成的损失也较大，因而对仓储技术的掌握和运用是企业必不可少的基本条件。企业仓储管理水平及仓储技术水平关系到客户对其服务水平的认可，关系到企业的生存和发展。

14.1.3装卸搬运风险

鉴于项目仓储货物较多涉及到装卸、搬运等过程，装卸、搬运过程中发生碰撞等不确定性事件几率较大，项目单位应拟制定科学、严格的驾驶员、装卸搬运人员操作规程并监督其实施，从而降低风险发生的可能性。

14.1.4经营管理风险

项目按照高标准设计、高质量服务、高效率管理的原则，努力提高硬件设施和服务水平，减少经营成本，降低经营管理风险。项目管理单位专业化运作能力承受的压力将加大，需要注意和防范此类风险。

14.1.5管理人才风险

我国物流行业的快速发展，使得我国对于物流管理人才的需求日渐增大。现代物流行业在我国的发展时间较短，发展速度较快，物流管理人才在物流行业中的作用日益重要。然而，物流管理人才的培养和一个好的管理体系的建立需要一定的时间。

14.1.6外部条件风险

外部条件风险包括政策以及环境的风险。项目所在地具有较好的基础设施条件，各施工工具和材料能够顺畅的运输到项目实施地点。同时项目建设符合当地城市规划，不会因政策及规划调整而影响项目建设进程。

14.2风险因素评估

风险评估方法：拟建项目采用简单估计法，专家评估法进行风险评估。

表14-3 风险因素和风险程度分析表

14.3风险防范对策

根据上述风险评估，应在建设和运营过程中采取以下对策，降低项目风险，风险防范对策宜根据运营实际情况及时作相应调整：

1、强化建设组织和管理，对工程建设进行封闭式管理，引导非工作人员远离建设现场，尽量避免在夜间施工。

2、加强安全生产管理。自觉坚持"安全第一、预防为主"的方针，认真贯彻执行《安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规的有关规定。强化安全生产责任制，把安全生产工作任务层层分解，落实到建设单位各个部门、各生产环节和各个岗位，严格监督检查，确保建设安全。

3、建立人员培训机制，加强重点岗位技术培训和管理培训，提高管理水平。聘请专业管理人员负责物流仓储日常管理和运营，提高物流仓储的安全性和管理的效率性。定期组织相关冷链技术和冷链物流理论的学习培训，采取多种方式加强这方面人才的培养，积极鼓励创新和培养人才，要与高等院校、研究院所开展产学研项目合作，利用产学研联合体各方的优势，加强对关键技术和管理水平的提高。

第十五章 结论及建议

15.1 结论

通过对项目建设背景及必要性、项目市场预测、工程实施的可行性和规划设计的科学性进行认真分析和论证，本可行性研究报告认为：

1、从项目的选址以及建设条件分析，项目的选址合理、地理区位交通方便，水、电、通讯等基础设施较为完善，项目地质条件良好。

2、从工程技术上分析，项目的建设规模及内容符合实际需求，项目的建设方案符合国家相关建设标准。

3、从环境保护方面分析，本项目在建设期以及运营期采取有效的污染物防治措施，能降低项目对环境影响，使其达到国家相应的标准。

4、从社会效益分析，项目的实施能促进经济发展、增加财政税收；完善城市基础设施服务功能；有利于带动养殖、种植、加工、包装材料、物流等其他相关行业的"产业链式"发展；有效缓解澄迈农村剩余劳动力的转移压力，增加农民收入，为统筹城乡发展和新农村建设做出积极贡献，具有较好的社会效益。

5、从项目的风险分析，各项筹备工作准备的比较充分，本项目承担的各种风险较小，风险完全可控。

综合来看，项目在工程、技术、社会效益等方面具有建设的必要性和实施的可行性。

15.2 建议

1、项目单位要高度重视市场分析；切实加强领导，要做好相关部门的沟通协调工作，和国土资源局要加大配合力度，认真按照有关法律法规和标准，协同做好征地拆迁工作，确保按期完成工作任务，保证项目建设的顺利实施。

2、为使项目能顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设的时序，建设单位与项目管理公司抓紧图纸的设计、审查、审批及工程招标和资金到位等各方面工作的协调落实。

3、项目建设单位与项目管理公司应加强工程建设"三控制、两管理、一协调"，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加。

4、项目在运营过程中注意节电、节水，规范站内用电、用水制度。

5、项目在运营过程中应做好安保工作以及运输过程的安全保障措施。

第十六章 附件及附表

附件1 营业执照

附件2 组织机构代码

附表1 营业收入、营业税金及附加估算表（单位：万元）

附表2 固定资产折旧估算表（单位：万元）

附表3 无形资产摊销估算表（单位：万元）

附表4 总成本费用估算表（单位：万元）

附表5 利润及利润分配表（单位：万元）

附表6 项目投资现金流量表（单位：万元）

附表7 财务计划现金流量表（单位：万元）

附表8 资产负债表（单位：万元）