儋州鹿母湾生态种养殖一体化项目可行性研究报告

１．１　项目名称与项目单位

１、项目名称：儋州鹿母湾生态种养殖一体化项目

２、项目建设单位：海南永禾牧业开发有限公司

３、项目单位概况

海南永禾牧业开发有限公司是一家集养殖、育种、科研、推广于一体的大型正规化养殖公司。公司致力于用生态化的理念发展现代农牧业，为广大消费者提供绿色无公害羊肉、牛肉、羊奶等。

绿色环保，谋福人群，是永禾锲而不舍的宗旨。＂永禾牧业＂正在快速发展中壮大，我们始终坚持＂诚信　优质　高效＂的服务承诺，本着＂我们不单是做养殖，更是营造健康和生态＂的经营理念，真诚为每一位客户提供更优质、更安全、更绿色的产品与服务！

１．２可行性研究报告编制依据、原则和范围

１．２．１编制依据

１、《中华人民共和国土地管理法》；

２、《中华人民共和国城乡规划法》；

３、《中华人民共和国环境保护法》；

４、《中华人民共和国招投标法》；

５、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发［２００７］７号）；

６、《关于加快发展服务业的若干意见》；

７、《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》（２０１０―２０２０）；

８、《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

９、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社２００２年３月出版）；

１０、《儋州市土地利用总体规划》（２００６－２０２０年）；

１１、《儋州市兰洋镇总体规划》（修编）（２０１５－２０３０）；

１２、国家林业局关于加强森林风景资源保护和管理工作的通知；

１３、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

１４、国家有关政策、法规、规范、标准；

１５、项目单位编制报告的委托合同及相关资料。

１．２．２编制原则

１、认真总结国内外畜牧业、种养殖一体化、林下种植业先进的设计理念，做到管理规范、技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产；

２、充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益；

３、项目要遵守环境保护法，执行ＩＳＯ１４０００国际环保体系，且符合国家规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一；

４、贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目运营后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；

５、符合国家相关产业政策与节能政策。

１．２．３可行性研究工作的内容和范围

本报告以充分分析项目背景及必要性为基础，以当前国家相关政策和儋州市鹿母湾实际情况为依据，合理分析项目市场状况，确定建设方案，结合项目单位的实际情况，分析该项目建设的条件；调查项目拟建地点的自然条件和外部协作条件；分析项目能耗水平和具体的节能措施；估算项目的总投资和各项财务评价指标，评价项目对当地区域和相关行业的社会影响；分析项目可能存在的各项风险并提出防范对策。

１．３　项目概况

１．３．１　项目建设地点

本项目建设地址位于儋州市鹿母湾。

１．３．２　项目建设性质

本项目为新建项目。

１．３．３　建设内容和建设规模

本项目规划用地为１００１０亩，总建筑面积为１３０２４０．６５万平方米，总投资为１５０００．３３万元，具体建设内容包括：

完成５３４亩的生态养殖区的建设（牛舍４８亩、羊圈１８６亩和生态草场３００亩）。

２、种植特色经济林区共９３００亩，其中桉树林５３００亩，槟榔种植园４０００亩。

３、进行与生产相配套的设施建设，生产辅助区共６４亩（包括仓储室、饲料库、兽医室、繁育实验室）；办公生活区共建设３０．３０亩（建设包括办公室、员工宿舍及食堂）；＂三废＂处理区共建设６８．５亩，用于区域内污废水的处理，保证种养的生态化；公共区建设场区道路及绿化等共１３．２０亩。

１．３．４　投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为１５０００．３３万元。其中，建设投资１２８８１．５８万元，铺底流动资金为２０００．００万元。

本项目所需资金为１５０００．３３万元，其中１００００．３３万元由项目单位自筹，５０００万为银行贷款。

１．３．５　项目财务和经济评论

通过财务分析计算可知，项目建设成后年收入３２２２７．８０　万元，年利润总额为９８３８．１４　万元；税后动态投资回收期为６．１３年（含建设期）；项目投资所得税后内部收益率为２９．４４％，财务净现值为１８７６８．１０　万元；项目资本金利润率为７３．７８％，投资利润率为６５．５９％，投资利税率为６６．５３％，盈亏平衡点为９．０２％。这说明项目盈利能力好，抗风险系数高，具备投资可行性。

１．３．６　项目实施进度安排

根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时约１．５年，即２０１７年下半年至２０１８年。

１．３．７　项目主要技术经济指标

表１－１　项目主要经济技术指标表

１．４　结论与建议

本项目符合国家、海南省及儋州市总体发展战略和土地利用总体发展方向及产业结构调整方向。通过报告各专题分析可得出结论：本项目具有建设的必要性和实施的可行性。

建议项目单位在项目建设过程中，尽快落实建设资金，以保证建设资金到位；高度重视市场预测；加强工程建设＂三控制、两管理、一协调＂，加强核算，减少因不可预见的工程事件的发生而导致的工程建设费用增加；做好节能环保措施。

第二章　项目建设背景及必要性

２．１　项目建设背景

２．１．１国家政策和行业规划

１、《全国草食畜牧业发展规划》

规划强调着力调优产业布局，强化目标指引，合理规划农区牧区产能配置，努力推进基础母畜扩群增量，不断提高草食畜牧业综合生产能力和市场竞争能力，努力实现奶业加快振兴、牛羊持续发展。加快建设现代畜禽种业，全面实施畜禽遗传改良计划，推进畜禽联合育种和遗传评估，支持畜禽核心育种场建立种业创新联盟，引导优秀遗传资源交换共享，自主选育优良畜禽品种，确保畜禽良种种源供给，大幅度提高畜禽生产性能。加快构建种养结合的新型农牧业关系，以草食畜牧业发展和玉米种植结构调整为抓手，推进＂镰刀弯＂和黄淮海地区粮改饲，实施振兴奶业苜蓿发展行动，积极推进秸秆饲料化利用，建设现代饲草料产业体系，促进种养业效益＂双提升＂。

２、《全国农业现代化规划》（２０１６—２０２０年）

规划指出提高畜牧业发展质量。统筹考虑种养规模和资源环境承载力，推进以生猪和草食畜牧业为重点的畜牧业结构调整，形成规模化生产、集约化经营为主导的产业发展格局，在畜牧业主产省（区）率先实现现代化。加快发展草食畜牧业，扩大优质肉牛肉羊生产，加强奶源基地建设，提高国产乳品质量和品牌影响力。发展安全高效环保饲料产品，加快建设现代饲料工业体系。（农业部牵头，工业和信息化部、质检总局、食品药品监管总局等部门参与）壮大特色农林产品生产。开展特色农产品标准化生产示范，推广名优品种和适用技术，建设一批原产地保护基地，培育一批特色明显、类型多样、竞争力强的专业村、专业乡镇。实施木本粮油建设工程和林业特色产业工程，发展林下经济。（农业部、国家林业局牵头，国家发展改革委、财政部等部门参与）

３、《全国奶业发展规划》（２０１６－２０２０年）

指出奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业、食品安全的代表性产业、农业现代化的标志性产业、一二三产业协调发展的战略产业。我国奶业总体规模仅次于印度和美国，但奶牛单产水平、资源利用效率和劳动生产率与奶业发达国家相比仍有差距，国产乳制品竞争力不强，消费者对国产乳制品，尤其是婴幼儿配方乳粉仍缺乏信心。对此，规划提出要把乳品质量安全放在优先地位，建设以安全为核心的法规标准体系，强化质量安全监管措施，消除产业链各环节监管漏洞，建立公平有序的市场秩序。同时，完善利益联结机制，密切奶农和乳品企业联系，稳定产销关系，实现风险共担、利益共享。规划确定，将实施乳品质量安全监测计划，严厉打击违法添加行为。开展乳品质量安全风险评估，及时发现并消除风险隐患，大力提升生鲜乳质量安全管控力度。强化奶牛养殖环节饲料、兽药等投入品监管，对生鲜乳收购站和运输车实行全覆盖、动态化、精准化监控。

４、《国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见》

近年来，各地区大力发展以林下种植、林下养殖、相关产品采集加工和森林景观利用等为主要内容的林下经济，取得了积极成效，对于增加农民收入、巩固集体林权制度改革和生态建设成果、加快林业产业结构调整步伐发挥了重要作用。科学规划林下经济发展。要结合国家特色农产品区域布局，制定专项规划，分区域确定林下经济发展的重点产业和目标。要把林下经济发展与森林资源培育、天然林保护、重点防护林体系建设、退耕还林、防沙治沙、野生动植物保护及自然保护区建设等生态建设工程紧密结合，根据当地自然条件和市场需求等情况，充分发挥农民主体作用，尊重农民意愿，突出当地特色，合理确定林下经济发展方向和模式。

２．１．２海南省总体发展规划

１、《海南省畜牧业发展规划》（２０１６－２０２０）

为加快推进我省传统畜牧业向现代畜牧业转型升级，提升核心竞争力，实现可持续健康发展。综合考虑各区域资源优势、生产基础、市场需求等条件，重点规划＂二心、三区＂的生产布局，形成特色突出、优势互补的海南现代畜牧业发展新格局。二心：即现代畜牧业物流产业中心和畜牧业救灾恢复应急物资储备中心。建设澄迈金马现代畜牧业物流产业中心，集合、示范、交流现代畜牧业装备、原料和先进技术，支撑全省畜牧业现代化建设，在海南省动物疫病预防控制中心布局畜牧业救灾恢复应急物资储备中心，应急中心依托海南省农业厅建立，各市县畜牧局、行业协会积极配合参与；三区：即西部优势畜牧产业区、中部生态畜牧区、东部畜牧适度发展区。西部优势畜牧产业包括澄迈县、临高县、儋州市、昌江县、东方市、乐东市等６个市县，重点发展生猪、牛、羊等优势畜牧业。中部生态畜牧区包括定安县、屯昌县、保亭县、白沙县、五指山市、琼中县等６个市县，重点发展以林下养殖为主的生态养禽业（五指山野鸡、什玲鸡、定安白鹅）和特色畜牧养殖业（如定安、屯昌黑猪）。东部畜牧适度发展区包括海口市、文昌市、琼海市、万宁市、陵水县、儋州市等６个市县，根据该区域人口密集、旅游业发达、环境敏感等特点。以种业、饲料、深加工为主，压缩生猪规模，适度发展牛、羊，巩固扩大家禽生产（如文昌鸡、嘉积鸭、咸水鸭）。

２、《关于发展林下经济，助推我省绿色崛起的建议》

按照＂因地制宜，统筹规划，合理布局，突出特色，发挥优势，讲求实效＂的原则，明确林下经济发展的基本思路，确定任务目标。制定规划过程中，注重将发展林下经济与农业结构调、农业产业化、无公害农产品生产、畜牧业发展、农业科技推广、扶贫开发、建设社会主义新农村规划等相结合，多角度、深层次地挖掘林下经济的发展潜力。科学选择发展模式，实施品牌战略根据我省自然资源条件，在综合分析林下经济产业发展趋势、发展潜力的基础上，确定我省林下种植重点发展＂林—药、林—菌、林—花、林—菜＂等模式；林下养殖可以重点发展林—鸡、林—鸟、林—猪、林—牛、林—羊、林—兔、林—蜂等模式。

２．１．３项目的提出

１、项目发起人

海南永禾牧业开发有限公司

项目的提出

畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。＂十二五＂以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。海南畜牧业能健康发展，多项惠农政策助推功不可没。据了解，畜牧业惠农政策主要有５项，养殖户或多或少都能享受到。强制免疫疫苗免费是畜牧业最广泛的惠农政策，惠及岛内所有的养殖户。１９９５年至２００５年，口蹄疫疫苗免费给养殖户注射。２００５年之后，我省陆续增加高致病性禽流感、鸡新城疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等疫病的疫苗免费供给。为此，各级政府２００５年之前每年有７００多万元投入，之后每年投入约５０００万元。

林下经济借助林地的生态环境以及景观资源，开展林下种植、养殖、初级加工、林下旅游等多种项目的复合生产经营活动，从而实现相关产业优势互补、资源共享、协调发展。大力发展林下经济，有利于农村产业结构调整，拓宽农民就业、创业渠道，促进农村经济发展，实现农民增收致富。以林下种植、林下养殖和森林景观利用、林下产品采集加工为主要模式的林下经济，挖掘了林下土地资源利用潜力，发挥了林荫空间和水热条件等自然优势，是资源环境代价小、能耗低、污染少、效益高的生态产业，既符合走生产发展、生活富裕、生态良好的可持续发展之路的客观要求，又顺应当前发展循环经济、低碳经济、生态经济的时代潮流。

２．２　项目建设的必要性与意义

２．２．１发展林下经济是建设生态文明示范区、提升生态优美这一核心竞争力的重要支撑

＂山清水秀生态美＂已成为海南省的一大品牌和优势。大力发展林下养殖，把禽畜养殖由村内转移到林间，改变人畜混居的传统生产生活方式，有利于减少病菌传染，改善居住环境，美化村容村貌，促进农民生活质量不断提高和农村生态环境持续优化；大力发展林下旅游，可以促使人们走进森林、陶冶情操、调节身心，同时增强人们崇尚自然、保护生态的意识，提高生态文明素养，强化生态文明观念。总体看来，发展林下经济符合＂生态立区、绿色发展＂战略思路，可以实现经济、生态功能最佳组合及其效益最大化，对于建设生态文明示范区，巩固和提升海南省核心竞争力具有积极的推动作用。

２．２．２项目建设是调整和优化产业结构、转变经济发展方式的重要举措

以林下种植、林下养殖和森林景观利用、林下产品采集加工为主要模式的林下经济，挖掘了林下土地资源利用潜力，发挥了林荫空间和水热条件等自然优势，是资源环境代价小、能耗低、污染少、效益高的生态产业，既符合走生产发展、生活富裕、生态良好的可持续发展之路的客观要求，又顺应当前发展循环经济、低碳经济、生态经济的时代潮流。大力发展林下经济，有利于把农村部分多种经营项目转移到林下，提高林地复种指数，节约土地资源，带动农村产业结构进一步调整和优化，加快经济发展方式转变；有利于以贴近自然的生产方式，产出具有绿色、环保、健康等特点且市场前景广阔的林下种养产品，加速优势特色产业集群发展，形成大产业、大基地、大龙头、大品牌发展格局，变产业优势为经济优势。

２．２．３项目建设是海南省畜牧业产业结构调整的需要和经济可持续发展的需要

１、大力发展生态畜牧业，对自然资源起到合理配置的作用

大力发展畜牧业对海南省自然资源起到合理配置，达到资源平衡利用，对生态环境的保护和畜牧业的可持续发展都有十分重要的现实意义，而海南的牛羊等畜种资源及其养殖正是这种生态条件的高度适应，并能充分利用退耕还草地等资源与其形成良性的生态模式。

集约化畜牧业是建立我国现代化畜牧业生产体系的基本内容

为促使建立我国现代化畜牧业产业体系的基本内容，为使畜牧业养殖结构不断向草食畜牧业发展，同时结合退耕还林，还草工程的实施，充分发挥现有的资源优势，把种草，结合草地生产和发展草食家畜作为一个系统工程来抓，实施草地生态分区，发展各生态潜在的生产力，创造一个家畜和生态环境高度统一的优质高效畜牧业生产环境。

第三章　市场环境分析

３．１我国畜牧业发展现状分析

３．１．１我国畜牧业发展现状

改革开放以来，中国畜牧业发展取得了举世瞩目的成就。畜牧业生产规模不断扩大，畜产品总量大幅增加，畜产品质量不断提高。特别是近些年来，伴随强农惠农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。目前，畜牧业产值已占中国农业总产值的３４％，畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的４０％以上。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用，许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业，成为增加农民收入的主要来源，一大批畜牧业优秀品牌不断涌现，为促进现代畜牧业的发展作出了积极贡献。

近年来，我国畜牧业生产继续呈现稳步、健康发展的态势，主要畜产品持续增长，生产结构进一步优化，畜牧业继续由数量型向质量效率型转变，畜牧业产值已经占农业生产总产值的比重超过３０％，畜牧业已经成为我国农业和农村经济中最有活力的增长点和最主要的支柱产业。畜牧业产业收入已经成为农民家庭经营收入的重要来源。

到目前为止，我国人均肉类占有量已经超过了世界的平均水平，禽蛋占有量达到发达国家平均水平，而奶类人均占有量仅为世界平均水平的１／１３。从以上数据可以看出我国畜牧业的发展水平在改革开放的三十年间取得了飞速的发展。

国内畜产品产量稳步增长，２０１３年肉类产量世界排名第一，人均占有量６２．７ｋｇ，比１９８５年增加了３．３倍，禽蛋产量世界第一，人均占有量２１．１ｋｇ，比１９８５年增加４．２倍，奶类产量世界第三，人均占有量２５．９ｋｇ，比１９８５年增加１０．６倍。全国肉类结构变化趋势：１９８５－２０００年猪肉大幅下降，降低２０个百分点；禽肉明显增加，提高１１个百分点；牛羊肉小幅增长，增加７个百分点。２０００年以来猪肉缓慢下降；禽肉稳步增长，已达到２０％以上；牛羊肉基本稳定在１３％左右。规模养殖发展步伐加快，２０１３年生猪规模养殖５００头以上占４１％，２０１３奶牛规模养殖１００头以上占４１％，２０１３年蛋鸡规模养殖２０００只以上占６８％。区域化布局优势显现，畜牧业生产区域化进程加快，区域比较优势得到发挥。２０１３年优势区域畜产品产量猪肉占９２％、鸡蛋７３％、牛奶８７％。良种供应能力不断提升，畜禽良种繁育体系基本形成，原种场和资源场为核心，扩繁场、改良站为支撑，质量检测中心为保障。遗传改良框架体系初步建成，颁布实施生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡遗传改良计划。以地方品种为素材，成功培育了１１９个畜禽新品种和配套系，满足畜产品多样化、优质化、特色化消费需求。

３．１．２主要畜种生产形势

肉牛肉羊生产现状：２０００－２０１３年，牛肉产量由５１３万吨增至６７３万吨，增长３１．２％，年均增长２．１％。羊肉产量由２６４万吨增加到４０８万吨，增长５４．５％，年均增长３．４％。２０００－２０１３年，全国牛出栏量由３７８０７万头增加到４６８２８万头，增长２６．８％，年均增长１．８％；羊出栏量由２亿只增加到２．７６亿只，增长３４．７％，年均增长２．３％。２０００－２０１３年，全国牛存栏量由１．２４亿头减少到１．０４亿头，减少２０００万头，下降１５．９％。羊存栏量保持在２．８亿只左右，但２０１３年存栏比２００４年的历史最高水平减少１３３９０万只，下降４．６％。２００４－２０１３年，肉牛年出栏９５０头以上规模比重由１３．２％增加到２７．３％，提高１４个百分点，增长１．１倍。肉羊年出栏７１００只以上规模比重由１２．１％增加到３１．１％，提高１９个百分点，增长１．６倍。牛羊生产水平不断提高，通过组织实施良种补贴政策，推广人工授精、短期育肥等实用技术，出栏率和单产水平稳步提高，成为近年来全国牛羊肉产量持续增长的主要支撑因素。

２、牛羊肉价格持续上涨。牛羊肉价格从２０００年到２０１３年连续１３年上涨，牛肉从１２．６３元／ｋｇ涨到５８．８１元／ｋｇ，羊肉从１４．４５元／ｋｇ涨到６１．８８元／ｋｇ。

３、供求偏紧导致价格持续上涨：牛羊肉价格持续上涨有多方面原因，主要是消费增长太快，生产增长赶不上消费需求增长。另外，鉴于母畜饲养周期长，养殖效益不如专门育肥来得快、来得稳。＂十一五＂期间，行规模化、标准化育肥。冀鲁豫推行适度规模舍饲养殖，大力开展商品羊杂交配套生产，鼓励发展多种产业化经营模式。南方和东北加快草山草坡改良，加大圈养设施改造力度，提高规模化程度。

３．２海南省畜牧业的发展现状

畜牧业是海南省农业农村经济的重要组成部分，对保障农产品有效供给，稳定增加农民收入，维持社会经济稳定发展，具有十分重要的意义。２０１０年以来，在全面建成小康社会、打好扶贫攻坚战目标指引下，在支农惠农强农政策支持和＂无疫区＂品牌效应的推动下，海南省围绕＂保供应促增收、抓防疫保安全、上规模增效益、做特色强产业＂的发展思路，依靠科技内涵发展、围绕特色重点突破，现代畜牧业产业体系初步构建，畜牧业取得长足发展，综合生产能力显著增强。

１、综合生产能力稳步提升

海南是我国首个也是目前全国唯一的无规定动物疫病区，畜牧业在海南省农业中的地位不断得到巩固和提升。２０１０年以来，海南省充分发挥无规定动物疫病区的作用，依托畜牧科技创新，做好标准养殖规模经营，科学防控疫病，克服（Ｈ７Ｎ９）禽流感等动物疫病和＂威马逊＂、＂海鸥＂等强台风的不利影响，实现了畜牧生产的平稳增长。据统计，２０１５年全省实现农林牧渔业总产值１３２２．３１亿元，按可比价计算，比上年增长５．３％，其中畜牧业增加值为１４１．６７亿元，按可比价计算，比上年增长２．６％，占全省农林牧渔业完成增加值１６．１％；肉类总产量　８２万吨，禽蛋产量４．４万吨，牛奶产量２３１２吨，分别较上年增长３．２％、１５．９％、１．４４％。全省家禽业规模化水平和生产效率显著提高，产值占据畜牧业半壁江山。牛羊养殖规模化程度不高，养殖３０－６０头规模的农户快速增加，发展势头良好，市场需求旺盛，效益较为可观。若以全产业链　（从饲养到餐桌，包括饲料兽药、饲养、销售、屠宰、深加工　）价值计算，海南省畜牧业已是一个总产值８００亿元的大产业，产值比２０１０年增长明显。一些市县畜牧总产值占到农业总产值的三成以上，如定安县２０１５年畜牧总产值达２１．８２亿元，占全县农业总产值　３６．６％，畜牧业已经成为该县农业经济和农民增收的支柱产业。

２、产业化经营进一步发展

伴随经济快速发展和改革的不断深化，海南省畜牧业坚持以市场为导向、资源为依托、龙头为带动、品牌为核心，推动资源、技术、资金向优势区域、主导产业、龙头企业和知名品牌转移。优质海南黑猪、文昌鸡、海南黑山羊和海南肉牛等地方特色畜禽养殖列入省政府发展的农业主导产业，建设成效显著。畜牧业区域特色逐步显现，如海口、儋州、儋州、定安、澄迈等　８个市县年生猪出栏占全省的　８０．１％，海口、万宁、儋州、乐东等东西部１２个市县年山羊出栏量占全省　８６．６％，罗牛山畜牧有限公司生猪产业规模化带动显著，文昌鸡产业带动　１．６万人从事养殖加工。定安县四大养殖园区，适度规模区域产业化成效显著，九大畜牧产业齐头并进，带动　４３３７户农民从事适度规模专业养殖。定安黑猪从养殖、运销、加工到进入广州、深圳四大城市三大超市实现一体化经营。全省省级以上畜牧龙头企业发展到　２９家，罗牛山、海南瑞今、永基、谭牛文昌鸡等一批国内知名企业，带动了产业的集聚；温氏集团等一批＂三资＂企业投资兴办规模养殖，推动了畜牧业生产经营方式的变革。以儋州温氏、澄迈海平达、定安南华为代表的　３种具有较高组织化水平的典型模式应运而生，充分利用龙头企业、合作社、农民经纪人和广大农户的紧密合作关系，建立风险共担的利益联结机制，为畜牧业高效发展创建了新型组织模式。

生态循环养殖模式逐渐兴起

为贯彻落实省委八次党代会提出的＂坚持科学发展、实现绿色崛起＂的总体要求，海南省大力发展以达标排放、集中处理、种养结合、就地转化等技术为主的生态循环养殖模式，极大的改善了农村人居环境，保障了饮用水源的安全，生态循环养殖场占全省规模养殖场的５８％。定安县开展适度规模标准化生态循环养殖，因地制宜就地转化养殖粪污，有效促进经济生态同步发展，其中定安新竹南华生态产业园区，在科学论证的基础上把　５２３０亩的园区划分为１５个养猪小区、８个养鹅小区、４５个养鸭小区、７个养鸡小区，实行禽畜－沼－鱼和禽畜－沼－电－农作物的生态循环养殖模式，极大地保护了当地生态环境，提高了养殖户生产效益。２０１５年该园区创产值８７００多万元，带动１２０户农民，户均纯收入１４万元。儋州鑫棠牧业有限公司是一家万头以上规模养猪企业，他们利用猪排出的粪便作为沼气的发酵原料，产生沼气作燃料，沼渣经过发酵加工成有机肥，形成＂以畜养沼、以沼变肥、以肥促农、产业联动、生态循环＂的发展格局，有效解决了规模养殖污染环境与有机肥不足的问题，同时对养殖场污水进行深度处理，达到排放标准。

动物疫病防控取得新成效

全省坚持＂预防为主、依法治疫＂的防疫方针，贯彻抓＂防疫保安全＂工作主线，完善＂政府保密度、部门保质量＂责任制度，健全兽医行政管理、动物防疫技术支撑、动物卫生监督、动物疫情监测、动物防疫屏障、无疫区法规＂六大体系＂，建立了强制免疫、免疫抗体效果考核、动物疫情监测报告、申报检疫和产地查询的＂四大机制＂，实施了动物免疫、健康养殖、以冷鲜肉代替活体肉用动物跨省调运的＂三大＂防疫策略。全省已设立省级动物疫情监测点　８个，市县级动物疫情监测点１４０个，建设完善　９个省际动物卫生监督检查站，建成海口和儋州　２个省际边界动物隔离场。２０１５年全省实现口蹄疫、禽流感、猪瘟、新城疫、狂犬病等重点疫病的免疫率达　１００％，防控重大动物疫病的能力明显提高，无疫区建设取得显著效果。

５、品牌建设有序推进

＂品牌控制市场、市场体现效益＂，为提高海南省畜牧产品在市场的竞争力，在无疫区品牌效应的带动下，通过政策引导、资金扶持、优化服务等一系列措施，海南省畜牧业品牌建设在＂质＂和＂量＂上已有了快速发展，成绩显著。几年来，不断涌现出罗牛山股份有限公司、海南瑞今投资股份有限公司、谭牛文昌鸡、永基什岭鸡等一批国内知名企业；培育出＂定安黑猪＂、＂定安鹅＂、＂儋州鸡＂等一批具有地理标志认证的产品；创建了＂牛文昌鸡＂、＂瑞今黑猪＂等一批享誉海内外的名优产品。为扩大海南畜牧品牌的知名度，推销海南畜牧产品，全省各级政府和畜牧行业充分利用中国海南　（屯昌　）农民博览会、中国西部现代农业博览会、中国　（广州　）国际食品食材展览会和＂冬交会＂等平台，促进生产与销售紧密融合，尤其是加强文昌鸡、什岭鸡、海南黑猪、白莲鹅等名特优禽畜产品的促销，推进特色产品出岛进超　（市）。２０１５年，定安黑猪在广州、深圳等城市的沃尔玛、百佳、欧瑞三大高端超市，半年时间发展专柜９３家，每天销量达１００头；海南成为香港许可的活鸡　（文昌鸡为代表　）进口地，市场优势突出，品牌效益显著。

６、畜牧养殖成为农民脱贫致富的重要途径

为圆满完成海南省全面脱贫任务，省委省政府制定的精准扶贫１０项措施，获得中央肯定，其中第一条＂发展特色产业脱贫＂中就提出要因地制宜发展养殖业，通过畜牧养殖脱贫致富。目前海南省具有畜牧养殖优势的市县正实施畜牧养殖脱贫计划。２０１５年，定安县利用中部农业发展资金扶持　５６家合作社，３７６家规模养殖户发展定安黑猪、定安鹅、定安富硒鸡、黑山羊养殖，每个合作社联手带动贫困户２０—４０户，每个规模户带动贫困户２—　５户，共联手带动贫困户　２８１９户，联手联业，养殖致富。儋州市是海南省的畜牧养殖大市，针对全市　１１０３１户贫困户，计划通过畜牧养殖脱贫６３００户，２０１６年至２０１８年每２１００户。

３．１．１海南牛畜牧业发展形势

农业部积极谋划供给侧结构性改革，有力推进了现代畜牧业发展。

＂十三五＂期间，我国畜牧业发展将着力提高劳动生产率、资源转化率和畜禽生产力，扎实推进畜牧业转型升级，努力推动现代畜牧业建设率先取得突破。到２０２０年，肉蛋奶总产量达到１．６２亿吨，畜禽养殖规模化率达到６５％，养殖废弃物综合利用率达到７５％，草原综合植被盖度达到５６％，分别比＂十二五＂末增加７００万吨和１１、１５、２个百分点。加快畜牧业产能结构适应性调整。把草食畜牧业作为畜牧业结构调整的主攻方向，以牛羊产业为重点推进供给侧结构性改革。着力调优产业布局，强化目标指引，合理规划农区牧区产能配置，努力推进基础母畜扩群增量，不断提高草食畜牧业综合生产能力和市场竞争能力，努力实现奶业加快振兴、牛羊持续发展。

伴随海南国际旅游岛建设步伐的不断加快，人民生活水平不断上升，对健康需求与生态环境的需要也在不断增强，当前海南肉牛羊业面临良好的发展机遇。一是当前肉牛肉羊供求正在向偏紧转变，加上肉牛羊繁殖周期长、繁殖量少，因而货紧价扬将是今后相当长时间内肉牛羊市场的主要特点，现在发展正当其时。二是伴随人们生活水平的提高，消费对象的日趋多元化，加之我国与世界交往越来越多，来华旅游人数增加，国内对牛羊肉特别是高档牛羊肉的需求量将不断增大，牛羊肉市场前景广阔。三是在人工成本增加、饲料原料价格上涨、社会物价水平总体上升等因素的影响下，肉牛羊价格必然会大幅度的上升，并将维持在较高价位，养牛效益也会最终与肉牛肉羊养殖周期长、高投入的特点形成正比，实现稳步提高。中国农业部专家预测，伴随牛羊肉出口量和人们生活增长的需要，十年内，牛羊肉求大于供，价格会上涨，不会下落，且国内有着天然的市场环境，对于肉牛养殖的产品需求量极大，再加上今年政府对养殖的政策扶持。使得肉牛养殖业成了创业者们的新宠。

３．１．２海南牛羊市场需求分析

伴随改革开放和国际旅游岛建设，海南省牛羊肉消费量不断提高。２０１５年，海南省生产肉羊７７．５万只，消费肉羊１３０万只左右，肉羊年缺口５０万只以上，肉羊需求量大。另外受人们消费需求影响，羊肉的价格一直居高不下。据行业价格监测数据显示，２０１２年海南本地黑山羊带骨羊肉平均价格为７０．０６元／公斤，２０１３年带骨羊肉平均价格为８１．５８元／公斤，同比增加１１．５２元／公斤，上涨１６．４％，２０１５年平均价格则上涨到１００元／公斤左右，比２０１２年上涨４２．０％。

未来，伴随城乡居民收入水平的提高和人口增长，城乡居民对羊肉消费将不断增加，２０１５年，我国人均羊肉占有量仅３．２１公斤，是世界平均水平的１０％，海南省人均占有量只有１．１４公斤，比全国人均水平低２．０７公斤。伴随羊肉消费的快速增长及健康消费理念的逐步深入，海南羊肉消费结构比例呈逐年递增趋势，羊肉价格将以持续上升为主要趋势，羊肉价格维持高位运行，发展空间巨大。

２０１５年，海南省人均消费牛肉大概２．４６万吨，肉牛年缺口量在１０万头以上。伴随城乡居民收入水平的提高和人口增长，城乡居民对牛肉的消费将不断增加，以及海南省国际旅游岛的开发，对牛肉的需求进一步增长，肉牛年缺口将达到２０万头以上。近年来，海南省牛肉价格不断上涨，２０１５年普通牛肉市场价格已经上涨到约１００元／公斤，高档和牛肉２００元／公斤，且供不应求。肉牛养殖成本和市场销售价格上具有较大比较优势，伴随海南省牛肉产品质量提高和市场营销网络逐步健全，市场竞争潜力巨大。

３．３林下种养殖业的可持续发展分析

３．３．１可持续发展性林下养殖概念

可持续发展性林下养殖是指在不影响林木的正常生长、不降低其生态功能的前提下，以林地资源和森林生态环境为依托，充分利用林下空间，以现代化养殖技术为支撑，选择适合林下种、养模式的机体进行人工培养（养殖），构建稳定、持续的农业复合生态系统，发展农业生产的一种新型养殖模式。

３．１．２可持续发展性林下养殖前景

当前，工厂化养殖的肉类产品占据市场肉类产品的８０％以上，鉴于该养殖模式喂养各种含添加剂的饲料，消费者对畜禽产品的安全性越来越不放心。伴随生活水平不断提高，人民群众的饮食观念也发生了巨大变化。从＂吃饱＂到＂吃出营养＂再到＂吃出健康＂人民对饮食的要求越来越高，绿色健康的食品今后必将受到消费者的青睐。

近年来，林下经济发展态势见好，加之国家出台《关于加快林下经济发展的意见》，加大力度地促进了林下经济的推广。林下养殖是一种林下经济＂绿、利＂双赢的新型生产搭配模式，符合我国当下人多地少的国情。该模式是以林地资源和森林生态环境为依托，从事林下种养等立体复合生产经营，实现资源共享、优势互补、协调发展，实现农民增收。

林下养殖是利用农村闲置的林间空地饲养动物，其生长周期长，自由活动空间大，主要以采食林中虫子、草类以及饲喂玉米等谷物等食物，充分激发了养殖动物的野性，大大改善了产品品质，增加了畜禽产品商品价值和安全性系数，广受消费者欢迎。故而，林下养殖具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。

３．１．３林、畜禽资源共享、协调发展

害虫的繁殖和杂草的生长影响了林树的生长环境，林下杂草长得茂盛，到冬天枯萎的时候又容易引起森林火灾。而林下饲养动物家禽捕食害虫、采食杂草为林树的生长发育充当了＂保护天使＂和＂护林防火员＂的角色。林禽模式充分利用了林下空间，又巧妙地消灭了林间杂草和各种害虫，保护了森林资源，强化了林间管护，促进了林木生长。树下长草，草养林下动物，而这动物粪便还林以后变成有机肥料又重新来滋养树，畜禽的粪便天然的有机肥，使其土壤疏松，林草生长良好，草又再养饲养动物，这就形成了一个能量多级利用的良性生态循环。

３．１．４林果和畜禽产品均健康环保

林下养殖采用了生态放养模式，林地为畜禽活动提供了宽阔的空间，使畜禽更好地发挥其本来的野性，动物可以在林间自由走动，充分接受阳光的照射，有利于机体合成维生素Ｄ，从而促进对钙、磷的吸收，预防软骨病的发生。可以增强机体的免疫功能，增加吞噬细胞活力，提升其对于疾病的抵抗力，动物发病率低、成活率提高，从而减少疫苗和抗菌素的使用量。促进畜禽产品绿色环保安全，为生产绿色食品提供基本保障，林下养殖为畜牧业可持续性发展开辟了新路子。

鉴于林下畜禽的存在使害虫的发生率、危害率大幅度降低，因而大大减少农药的用量和频率，极大地减少了林中果品的农药残留量，对于提高林果产品的品质、生产有机绿色食品具有极其重要的意义。

３．４桉树市场现状及需求分析

３．４．１桉树简介

桉树属桃金娘科，是世界上著名的三大速生树种之一，也是世界上最有价值的阔叶树硬质材之一。原产澳大利亚，全世界的桉树品种约有１０００多种，引入我国栽培的有３００多种，已推广种植的桉树优良品种有Ｕ６（尾叶桉６号）、Ｗ５（刚果桉１２号）、ＤＨ３２－２２、ＤＨ２０１－２、ＤＨ１９－６（杂种桉东海无性系）、ＬＨ１（雷林一号）、ＳＨ１（石岭一号）等。上述树种在世界上１００多个国家引种栽培，均表现出适应性强、生长快，速生丰产性能好，产量高、周期短等优良性状。桉树是培育短周期工业原料林的最佳树种之一，也是四旁绿化、沿海防护林的优良树种。

３．４．２桉树种植现状及市场需求

伴随我国桉树种植面积的与日俱增，桉树人工林得到了快速发展。我国桉树引种地区主要有广西、海南、湖南、福建、江西、云南等地。我国人工林面积约４５０万ｈｍ²。桉树的大面积种植，推动了我国木材经济的发展，与此同时，也产生了巨大的经济效益、生态效益和社会效益。

目前，我国现有的森林资源所面临的环境压力和经济压力，已不堪重负，中央已决然地让天然林休养生息。但我国现有的传统人工林面积只有４１４０万公顷，蓄积仅３３立方米每公顷，生长量不足３立方米每公顷。据国家林业局预测，到２０１５年，全国的木材消费量将达到３．３－３．４亿立方米，国内可供应量仅有１．９亿立方米，我国已经陷入＂无林可采＂的境地。如不能在短期内加快速生丰产林的建设，我们可能面临有钱买不到木材的局面。

桉树是一种缓解我国木材短缺的理想树种，在中央的政策和投资指引下，近年来我国的速生林蓬勃发展，这是５０年来从来没有出现过的大好局面，这当中尤以南方的桉树种植为佳。速生桉木材切片是高档纸浆制品的原料，桉树的大量种植可以提供我国造纸业、建造板材业所短缺的、必不可少的原料，可以说桉树将是一个改变我国造纸业、板材业命运的树种。

３．５槟榔种植现状及需求分析

３．５．１海南槟榔种植业发展现状

槟榔是棕榈科槟榔属的一个种，在亚洲热带地区广泛种植。我国引种栽培槟榔已有１５００多年的历史，以海南省栽培较多。主要分布在海南东部、中部和南部山区等地，西部主要槟榔产区是白沙县、东方县和儋州市，１９５２年，槟榔的种植面积仅为１０５３ｈｍ²，产量为１１５８ｔ，１９６９年以后，国家对南药的生产越来越重视，开始发展以槟榔为主的３３类南药。从此槟榔得到了发展。据了解，截至２００６年底，海南省槟榔种植面积达５．３１万公顷，占中国大陆槟榔栽种面积的９９％，收获面积２．３３万公顷，总产量７．４８万吨，产值１８亿元以上。目前槟榔已是海南省热带作物中仅次于天然橡胶业的第二大支柱产业，已成为海南省东部、中部和南部２００多万农民增加收入、脱贫致富的重要途径。海南省槟榔产量保持在平均３１２９ｋｇ／ｈｍ２左右，单株产量约１．９ｋｇ。

３．５．２海南槟榔市场需求

一直以来，槟榔是海南省和湖南省传统的食品，国内其他地区的人们很少了解和食用槟榔。伴随交通运输、饮食等其他行业的发展以及人们观念和生活水平的提高，我国湖北、江西、广东、福建等省也逐步流行食用槟榔。

海南所产的槟榔干果主要供往湖南省常德、株洲、衡阳、湘潭、益阳等地，在这些地方进行槟榔加工和销售。２００３－２００５年间，湖南省槟榔加工业产值每年增长２５％，２００５年的产值达３５亿元，到了２００７年突破了５０亿元，２０１０年槟榔行业产值已达７０亿元，市场占有率达到了９０％，槟榔生产企业近１０００家，３０万人从事与槟榔有关的产业，槟榔加工业已成为湖南食品行业的支柱产业。因而，槟榔加工业的快速和稳步发展，拉动了海南槟榔种植产业，成为其发展的主要动力。

另外，在《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》中强调＂增强南药黎药的研发能力＂促进了南药的发展，而作为四大南药之首的槟榔，南药产业的发展，在很大程度上促进了槟榔产业的发展，推动槟榔种植产业的发展，并成为其发展的动力。

３．６项目建设内容与规模

本项目规划用地为１００１０亩，其中包括生态养殖区５３４亩（牛舍４８亩、羊圈１８６亩和生态草场３００亩），特色经济林区９３００亩，生产辅助区６４亩（包括仓储室、饲料库、兽医室、繁育实验室）；办公生活区共建设３０．３０亩（建设包括办公室、员工宿舍及食堂）；＂三废＂处理区共建设６８．５亩，用于区域内污废水的处理，保证种养的生态化；公共区建设场区道路及绿化等共１３．２０亩。项目总建筑面积为１３０２４０．６５平方米，总投资为１５０００．３３万元。

第四章　场址选择与原料供应

４．１　选址原则

（１）符合国家法规、城市发展政策、城市规划和土地利用规划等有关规划、条例的规定，特别是符合当地对用地性质、强度等方面的规定。

（２）交通便利，方便货物运输，并安排足够规模的停车场用地。布局尽可能靠近物资生产及供应区。

（３）有较为低廉、较大规模的用地，水、电、通讯等市政基础设施，具有较好条件。

（４）综合考虑现状基础、历史传统、物资来源和物资类型等因素合理布局，尽可能将相同、相关的资源统一、集中布局在同一地段。

４．２　场址选择

本项目选址于海南儋州兰洋镇鹿母湾，兰洋镇位于海南省儋州市东南部，地理坐标为北纬１９°２７′，东经１０９°３９′，兰洋镇地处丘陵地带，土地肥沃，雨量充沛，四季如春，具备光、温、湿、热等优越的生态资源，具有发展种植业的天然优势。辖区内有国营蓝洋农场、番加农场、鹿母湾林场、松涛大坝管理区等单位，林业管理经验丰富。本项目是在原种植桉树与槟榔树的基础上新建畜牧业，是发展和利用＂林下经济＂的合理选择，具有良好的发展前景，项目拟建用地规模为１００１０亩。项目选址如图４－１所示

图４－１　场址位置图

４．３　工程建设条件

４．３．１自然地理概况

兰洋镇位于海南省儋州市东南部，地理坐标为北纬１９°２７′，东经１０９°３９′，距市政府所在地那大镇１６公里。土地面积３２６平方公里，辖１５个村（居）委会、７１个自然村、８１个村民小组；全镇人口２５７１６人，是一个少数民族镇。

４．３．２自然资源

１、土地资源

兰洋镇土地面积３２６平方公里，地处丘陵地带，土地肥沃，是草木生长的天然地带。

２、水资源

镇域范围内主要有大王岭水库、美万水库和松涛水库。主要河流有坡计河、南报河和山马湾。还有独特的温泉资源，现已探明地下有大小１０多个温泉眼，温泉水温在４１－９３℃之间，日自流量为８０００吨。

３、矿产资源

兰洋镇境内具有丰富的矿产资源。石灰石、重晶矿、花岗岩石、高山土、黑泥质页岩等储量很高。

４．３．３社会经济资源

交通条件

兰洋镇中心四周交通便捷，至儋州市那大镇１６公里，至洋浦开发区６６公里，至海口市１２５公里，那（大）乌（石）公路经此。有海南环岛高速公路和海南西环高铁经过，具有很强的可进入性。

社会经济条件

经济收入主要靠橡胶，第二为甘蔗、热带水果及养殖业等。市委、市政府高度重视兰洋的发展。把兰洋镇定位为那大三大中心组团之一，即兰洋温泉旅游度假区。着力打造以温泉休闲度假疗养为主，以观光农业旅游为辅，娱乐功能齐全的旅游度假区。

基础设施条件

兰洋镇政府及有关部门致力改善投资环境、筑巢引凤，交通、通讯、电力、热水供应等各项软硬设施已形成体系。

第五章　建设方案

５．１项目建设的指导思想、原则和定位

５．１．１项目建设的指导思想

１、紧紧围绕全面建设小康社会，实现现代化的宏伟目标，以发展休闲农业为导向，整合资源，加快农村产业发展，实行规模化种养殖和农业深加工等基础设施建设。

２、以林业种植产业与生态养殖繁育等作为切入点，对传统农业进行升级改造和结构调整，大力培育项目所在区域桉树与槟榔品牌及乡村生态养殖品牌，使之成有竞争力的兰洋地区新的经济增长点。

３、以公司加农户加合作社的发展模式，旨在转变农业发展方式，改变兰洋山区落后的生产生活状态，响应国家全面建设小康社会的目标，大幅提升兰洋地区集体经济和农民的收入水平，实现公司与农户、合作社互利双赢的局面。

４、以经济辐射面和区位为依据，加快桉树与槟榔种植基地和牛羊生态养殖繁育等工作，尽快形成兰洋自己的品牌。提高当地经济集聚度、辐射力和竞争力。

５、项目建设后期在取得相关的养殖经验后计划养殖和牛。

５．１．２项目总体指导原则

区域统筹，协调发展：统筹原项目桉树与槟榔种植和新建的牛羊养殖项目的协调发展，将其融入到美丽乡村建设与休闲农业发展中。

（２）贯彻＂以人为本＂、＂尊重自然＂与＂可持续发展＂思想。以全面建设小康社会为目标。创造布局合理、功能齐备、交通便捷、经济效益好的种养殖一体化产业。

（３）规模合理，适当超前：合理确定项目平台的发展规模，规划充足的用地，适当扩大规模，预留发展用地。

（４）规划设计贯彻生态原则，力求建设一个生产发展、生态良好、可持续发展的种养殖一体化新区。

５．１．３项目发展思路

根据企业入驻带动落后区域经济发展的新思路，由项目建设单位整体规划，建立桉树与槟榔种苗培育基地、牛羊养殖培育基地，为项目提供适合当地养殖的高效益培育品种，通过项目组织结构调整和资源整合，发挥规模和集成优势，发展当地养殖、种植，由企业统一打造形成具有竞争力的地方本土特色品牌，逐步带动区域经济发展，为全面建设小康社会奠定基础。

５．２建设方案

５．２．１总平面布置原则

（１）根据选定场址的地形、地貌、对外交通条件及本项目生产的功能要求，划分功能区域，力求各功能区域划分明了，联系方便。保证各生产环节相互衔接，生产流程顺畅。

（２）内交通组织尽量采用双向环形运输通道，车流、人流尽量减少交叉干扰，使生产作业顺畅、安全进行，保证正常的生产秩序。有工艺联系的作业区域之间应使运输距离最短，避免迂回与交叉。

（３）应满足人流、物流分离、互不交叉、互不干拢的基本原则，做到生产适用、物流路线短捷、内外协调、适应自然条件、道路通顺、方便生活、安全可靠、环境良好、用地合理，力求达到经济效益、生产效益、环境效益。

（４）设计方案在满足桉树与槟榔面积要求、牛羊生态养殖繁育需要的前提下，要节约用地，提高利用率，并为今后生产发展留有余地。

（５）养殖繁育区搭建棚舍应根据种苗如小黄牛、黑山羊等繁育条件建设。

（６）便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。

５．２．２总平面布置说明

本项目从全局出发，牛羊养殖繁育区布置既要求在短时间内建成投入生产，又要考虑企业今后发展的可持续性，做到能够边实施，边发展，逐步完善，最终形成一个高品位、高质量、现代化的种养殖一体化企业。

本工程生态养殖区主要为羊圈、牛舍和生态草场，为牛羊提供休息场所和天然草料。特色经济林区种植桉树和槟榔树，在树下放养牛羊，力求节约高效利用资源。场前区是对外联络、树立公司良好形象的重要窗口，要求具有较好的空间视野和便利的对外交通条件。因而，除合理的布局外，设计中应考虑建筑物的造型和立面效果，以厂牌为中心，配以旗杆及绿化小品，结合纵深大片绿化场地，体现庄严气派、典雅大方，令人赏心悦目。

厂区设二个大门，一个作为人流大门（西侧），一个作为货流大门（东侧），确保厂区内部人流、物流分行。既保障安全生产和洁净环境，又便于货物运输和人员进出便利。上述布置后，基本上做到道路分明，功能突出，通行顺畅。

养殖繁育区搭建棚舍应避风向阳、地势较平坦、不积水的平地，旁边应有树林或果园，还要有一片比较开阔的地带，具有青草、沙粒等。

５．２．３交通组织

项目区的交通组织是人、物分流，各行其道、避免彼此交叉和干扰。

项目区道路设计为水泥混凝土路面，采用城市型道路路面结构形式。路网由车道与人行道结合，呈环状布置，既满足生产运输需要，又能符合消防要求。道路转弯半径６ｍ、９ｍ。

５．２．４绿化

为了保护与创造良好的工作环境，饰展美化基地面貌，本项目在主体设计的同时，充分考虑绿化设计，以充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体、组织艺术空间、丰富自然色彩的多种功能作用与效果。

场区主要出入口是重点绿化区域，在栽种行道树与绿篱之外，还可以根据条件需要设置花坛等美化观赏设施。第二在主要建筑两侧和场地四周，根据各自的不同要求，选择适当的树种和花草，组成行道树带、绿篱带、独立树丛、花卉草地等以取得绿化的综合效能。

５．２．５总图技术经济指标

表５－１　总图技术经济指标

５．３功能分区

本项目分为六大区：其中包括生态养殖区５３４亩、特色经济林区９３００亩、生产辅助区６４亩、办公生活区３０．３亩、＂三废＂处理区６８．５亩、公共区１３．２亩。

１、生态养殖区

本项目牛羊养殖引进培育优良品种——黑山羊、奶羊、小黄牛。

黑山羊具有繁殖性能高、生长发育快等特点，并且黑山羊肌纤维细，硬度小，肉质细嫩，味道鲜美，膻味极小，营养价值高，蛋白质含量在２２．６％以上，脂肪含量低于３％，胆固醇含量低，比猪肉低７５％，比牛肉和绵羊肉低６　２％，含人体必需氨基酸１５种以上，尤以谷氨酸含量高，达１１．０３％。具有滋阴壮阳、补虚强体、提高人体免疫力、延年益寿和美容之功效，特别对年老体弱、多病患者有明显的滋补作用，老幼皆宜。

奶羊性成熟时间在２－－４月龄，九月龄就可配种，利用年限可达十年，繁殖率高，产羔率在１８０－－２００％之间，泌乳期长，平均年产奶８００－９００公斤，大约十年之后，可被作为肉羊培养，提高收益。

小黄牛，海南当地人有的地方把＂小黄牛＂称做＂鹿肉＂，放养的小黄牛以吃树叶为主，个头小，肉质结实、纤维细嫩、水分低、柔软爽脆。

生态草场，除了在桉树与槟榔树中放养牛羊，为了给牛羊提供更充足更生态的食物来源，本项目还计划增加种植３００亩生态草场，以充分满足牛羊的生长需要。

２、特色经济林区

特色经济林区用地面积为９３００亩，本项目在原有种植桉树与槟榔树的基础上，扩大种植面积，桉树林原有种植面积５０００亩扩大大５３００亩，槟榔园种植面积由原有２５００增加至４０００亩。

桉树生长速度快，木材用途广，但桉树的生长过程中需要大量的水资源，兰洋镇属热带季风气候，年降水量１８１５毫米，丰富的水资源能够充分满足桉树的生长需要。

槟榔树喜高温　湿润气候，耐肥，不耐寒，１６℃就有落叶现象，５℃就受冻害，最适宜生长温度为２５－２８℃。年降雨量１５００－２２００ｍｍ地区适宜生长。幼苗期荫蔽度５０％－６０％为宜，成年树应全光照。以土层深厚，有机质丰富的砂质壤上栽培为宜。种子有果内后熟特性。槟榔不单可以直接食用，还可以加工成特色槟榔产品，产品远销全国，而且槟榔还有一定的药用价值，深受人们的喜爱。

在桉树与槟榔树种植区，计划将适量的牛羊放养到林中，充分集约利用资源，使资源得到充分利用，经济效益得到显著提高。

３、生产辅助区

生产辅助区总用地面积为６４亩，建设内容包括仓储室、饲料库、繁育实验室及兽医室。

仓储室计划用地２３亩，主要用于存放农具，生产、养殖设备相关等其他物品。

饲料库计划用地１４．８亩，主要用于存放预防冬季草木减少时的饲料以及其他饲料。

繁育实验室计划用地１７．５亩，主要用于牛羊的良种培育和槟榔的种子育苗。配以专门的技术人员。

兽医室计划用地８．７亩，配备技术高超的兽医，用于牛羊日常情况的诊疗，跟踪，以及早发现病情避免损失，另外还设有专门的隔离室，主要用于对病牛羊的隔离观察，防止交叉感染。

４、办公生活区

办公生活区总用地面积为３０．３０亩，为满足场区员工及生产需要，建设包括办公室、员工宿舍、食堂及生活娱乐相关公共设施。

办公室计划用地６．５亩，提供项目管理人员以及人事和后勤部门办理日常公务所用，力争营造一个舒适的办公环境。

员工宿舍及娱乐设施计划用地１８．９亩，用于农场和牧场的工人和技术人员休憩，并建设相应的配套娱乐设施，使他们的情感需求得到满足，创建和谐的宜居环境。

食堂计划用地４．９亩，配备专门的厨师及清洁人员，提供健康营养的饮食和安全卫生的就餐环境。

５、＂三废＂处理区

＂三废＂处理区总用地６８．５０亩。污水处理系统计划用地４３亩，处理系统一般采用一级沉淀法或二级生物法污水处理。为了满足污水的管道输送和集中处理厂内生物处理要求，需要在污染源排放污水时进行预处理，达到污水排放标准的要求。

沼气池计划用地２５．５亩，主要用于处理员工日常生活产生的废水，通过沼气过程实现废物利用，保护环境，节约资源。

６、公共区

公共区用地１３．２０亩，主要建设场内道路及绿化相关设施。场内道路计划用地９．８亩，道路全部实现水泥化，便于运输饲料、牛羊、鲜奶等等，保证交通便捷、顺畅。

绿化带计划用地３．４亩，主要分布于人员休息区域，员工宿舍及办公区，绿化设计贴合自然原则，布局合理，给人以轻松之感。

５．４建筑工程方案

５．４．１建筑设计标准

《建筑设计防火规范》　ＧＢ　５００１６－２００６；

《民用建筑设计通则》　ＧＨ５０３５２—２００５　；

《城市路和建筑物无障碍设计规范》　ＪＧＪ５０一２００１；

《公共建筑节能设计标准》　ＧＢ５０１８９－２００５；

《建筑地基基础设计规范》　ＧＢ５０００７－２０１１；

《海南省公共建筑节能设计标准》（ＤＢＪ０３—２００６）

《建筑桩基技术规范》　ＪＧＪ９４－２００８；

《混凝土结构设计规范》　ＧＢ５００１０－２００２；

《建筑抗震设计规范》　ＧＢ５００１１－２０１０；

《建筑抗震设防分类标准》　ＧＢ５０２２３－２００８。

５．４．２自然条件及活荷载采用值

１．基本风压０．７５ＫＮ／ｍ２。

２．抗震设防烈度为７度，设计基本地震加速度值为０．１０ｇ。

３．采用的设计活荷载，均按现行规范规定值选用。

５．４．３建筑工程方案

１．本工程新建建筑结构类型为砖混结构及钢结构，环保材料墙体，建筑物高度８米，配套自动化控温控湿及通风换气及消毒设施设备。

２．本工程设计拟采用砼强度等级为Ｃ２５。

３．火灾危险性分类：戊类。

４．储存物品的火灾危险性分类：戊类。

５．耐火等级：二级。

６．防水等级：屋面二级。

主体建筑结构的设计期限均为５０年，建筑结构安全等级为二级，框架抗震等级为二级；建筑采用钢筋混凝土框架结构，主体混凝土强度等级为Ｃ３０，墙体及隔墙采用页岩砖及加气混凝土砌块，在屋面温度变化较大的部位提高构件的配筋率，屋面层、门窗等部位采用新型的保温隔热材料。

５．５配套工程方案

５．５．１给排水方案

１、设计依据

《室外给水设计规范》ＧＢ５００１３－２００６；

《建筑设计防火规范》ＧＢ５００１６－２０１４；

《建筑给排水设计规范》ＧＢ５００１５－２０１０　；

《建筑灭火器配置设计规范》ＧＢ５０１４０－２００５　；

其他现行的相关专业提供的设计资料。

２、设计范围

本项目包括给水工程，排水工程，消防工程的设计。

３、项目用水量

１）生活用水量

根据项目生产规模及劳动定员，生活用水量相对生产用水量少得多，生活用水量可按每人每天３５０Ｌ计算。

２）消防用水量

本项目生产类别为丙类，本设计消防泵与给水泵合并设置，室内消防用水量为１０Ｌ／Ｓ，室外消防用水量为３０Ｌ／Ｓ，火灾延续时间为２小时，总用水量为２８８吨，室外消防用水系统形成生产、生活、消防合流制给水系统。本项目生产生活用水量比较大，在计算全厂用水量时，可不计消防用水量，在发生火警时，可调整生产、生活用水量加以解决。

４、给水系统

１）本项目位于儋州市鹿母湾，该地区水质优良且水源丰富，该项目采用塑料引水管道把水引至水泵房，由给水泵房向各车间供水以满足全厂生产、生活用水需要。

２）各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统，室内消防与生产、生活联合供水。管材采用铸铁管，少部支线用镀锌钢管。

５、排水系统

项目区排水系统采用雨、污分流，雨水有组织的排入市政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入市政污水管网。

项目雨水排放采用从明沟就近排至厂区附近水沟中，厂区沿道路布设雨水口，排放地面雨水。其中屋面雨水、原料清洗后段的较干净水经过沉淀、中和过滤后回收利用。一部分供清洗原料，一部分用于消防、绿化用水。

每幢单体排水采用分流制，粪便、污水经三级化粪池，再排入厂区污水管网，生活污水直接排入污水管网。建筑物里排水系统采用ＵＰＶＣ塑料管，厂区排水系统采用混凝土预制管。所有卫生洁具采用＂节水办＂指定之节水产品。

６、消防给水系统

１）消防用水量：根据《建筑设计防火规范》ＧＢ５００１６－２０１４，本项目的消防用水量为：室外消防用水量３５Ｌ／ｓ，室内消防用水量１５Ｌ／ｓ。

２）消防设施：厂区内建１００ｍ３消防水池一座（与循环蓄水池共用），消防泵房内设二台消防泵（一用一备），在办公楼顶设置消防水箱一座，可作为１０分钟初期火灾用水。

３）室内外消火栓系统：室内外消火栓均为环状管网，均由消防泵加压供给。消防泵房的两条出水管与室外环状管网相连。按规范要求：室外消火栓间距不应超过１２０米，保护半径不应超过１５０米。在厂区内设置足够数量的地上式室外消火栓。各生产厂房、等均设有室内消火栓系统。

４）消火栓给水泵控制：各生产厂房室内消火栓箱内均设有起泵按钮，火灾时按动任一消火栓处按钮均能启动消防泵。消防泵房内的消防泵均设自动巡检控制功能和手动起泵功能。

５）根据《建筑灭火器配置设计规范》ＧＢ５０１４０－２０１０，在各建筑物内配置磷酸铵盐手提式灭火器。

５．５．２电气工程方案

１、变配电系统

１）根据《建筑设计防火规范》要求，本工程消防用电（消防泵房、消防风机、自动报警系统等）按二级负荷供电，其它一般照明配电为三级负荷供电。

２）本项目用电由高新开发区内引二路１０ＫＶ高压线至变配电房。

３）采用高压计量，低压计量方式。

４）设有高压配电房，配用二台１５０Ｋｗ干式变压器，两条５０ＫＷ主干线路到厂区。

５）低压配电房统一管理配电至单体。

６）低压配电干线采用电缆敷设。

７）采用低压＂功率因数＂集中补偿方式，功率因数自动补偿至０．９以上。

８）选用一台１００ｋＷ的柴油发电机组作为备用电源，发电机带自动起动装置，以供消防和生产应急。

２、防雷、接地保护

１）本工程按二类防雷规范设计。

２）本工程沿天面四周挑墙、水箱顶、楼梯顶布设避雷带，避雷网格小于１０ｘ１０或１２ｘ８米，引下线间距小于１８米，利用建筑物外廓各角的柱筋作为引下线。屋面非金属物（如ＰＶＣ透气管等）设接闪器保护。

３）采用柱内两主对角钢筋为引下线。

４）天面避雷带采用Φ１２镀锌元钢制作，每米设一支持卡子，支高１０公分。

５）柱内引下线上连接天面避雷带，下连接地梁，基础钢筋连接成防雷整体。

６）所有连接采用双面搭接电焊，焊接长度不小于１０公分。

７）完工后测试综合电阻不大于１欧。

８）本工程接地保护与防雷共用地极。

９）总电源引入处设过电压保护器。

１０）建筑物应防侧击雷和等电位报护措施：

①　屋顶四周外侧梁钢筋应连通并连接引下线。

②　屋顶上的栏杆、玻璃幕墙金属框架、广告架及其他外露金属屋顶等均应与防雷装置（均压环）连接。

１１）供电线路及电视电话线路设计屏蔽电缆、套金属管埋地进入各建筑物。配电房、消防控制室及大型金属设备处预留接地端子。

１２）未注明之做法按有关规范施工。

１３）配电系统采用三相五线制。

３、照明系统

１）项目办公生活区沿道两侧布设路灯照明，绿化带适当布设庭院装饰照明灯。

２）项目区配电房采用电缆沟敷设配电干线至每幢单体首层总配电箱。

３）电源引入处（首层）零线重复接地。

４）每幢单体配电系统采用三相五线制配电。

５）配电干线采用电缆敷设，配电支线采用ＢＶ－５００Ｖ导线穿ＰＶＣ管暗敷设。

６）分区设电表计量。

７）每层设配电箱，户内配电分照明插座，插座回路设漏电保护。

８）照明采用吸顶节能灯、日光灯节能为主。

９）办公室预留空调插座。

１０）车行道照明：车行道照明设置在快慢车道绿化分隔带上，采用统一简洁的形式，灯杆高度和设置间距根据道路照明要求确定，光源应采用暖色调。

１１）人行道照明：在景观绿化带组合设置低杆或庭院照明灯，间距应符合道路照明要求确定，光源应采用暖色调。

插座回路均设漏电保护。

５．５．３消防设计方案

１、设计依据

《建筑设计防火规范》ＧＢ５００１６－２０１４；

《建筑灭火器配置设计规范》ＧＢＪ１４０－２０１０；

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》ＧＢ５００８－２０１４；

《火灾自动报警系统设计规范》ＧＢＪ１１６－２０１３。

２、消防措施

１）加强对职工的安全教育，增强消防意识，认真贯彻＂以防为主，以消为辅＂的方针，以及有关消防法规。

２）加强设备、管道、阀门密封材料检查和保护维修，防止跑、冒、滴、漏，以消除基地易燃易爆气体的积聚，防止事故的发生。同时基地除自然通风外，还应设机械通风，使有害气体浓度控制在安全标准范围之内。基地内设置可燃气体浓度报警器。

３）装置内属甲类防火，Ⅱ区爆炸危险的场所，电气应采用防爆型，仪表应采用隔爆型或本质安全型。

４）项目区防雷采用避雷针及金属避雷带，所有使用贮存有危险介质的金属设备、管道均设防静电接地。

５）对有爆炸危险的地区，建构筑物耐火等级应不低于二级，并有足够的泄压面积，其地面采用不发火地面材料，并有指示明确的安全疏散通道和安全门。

６）基地设独立的临时高压室内外消防水系统，消防管道成环状布置（消防水池３００Ｍ３一座），室外设有地上式消火栓，在最高建筑上还设有１０分钟消防水箱，室内消火栓箱内设有泵启动按钮，便于及时启动，各车间还配有小型干粉灭火器。

７）严格执行防火规定，严禁携带火种、烟火等物品进入防火防爆场所。

８）基地内湿热房间及仓库均设置排风系统，提取车间有防爆要求的房间，通风系统均按防爆要求设计，并设立事故强制排风系统，基地改造时要有足够的泄压面积。

５．５．４管线综合工程方案

１、管线（包括架空线）设置从道路红线向道路中心线方向依次排列，原则上按配水支管、通讯电缆、供水干管、燃气管的顺序，依次排列在路西侧或路北侧；按配水支管、电力电缆、污水管、雨水管的顺序依次排列在路东侧或路南侧。各种　管线的走向应与路中线平行，横过马路的管线应尽量与路中线垂直。

２、管线竖向排列次序自上而下依次为：电信管、电力电缆、燃气管、给水管、雨水管、污水管。各种管线敷设，除交叉处之外不得上下重叠。当几条管线交叉布置产生矛盾时，一般应：压力管道让重力管道；小管径管道让大管径管道；技术要求低的管线让技术要求高的管线；易弯曲的管线让难弯曲的管线；新建管线让已建的永久管线。

３、各种管线的水平净距、相互交叉时的垂直净距、地下管线埋设深度等应符合《城市工程管线综合规划规范》的规定。

第六章　节能分析

６．１　合理用能标准及节能设计规范

１、《中华人民共和国节约能源法》；

２、《节能中长期专项规划》（发改环资［２００４］２５０５号）；

３、《中国节能技术政策大纲（２０１０年）》；

４、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》；

５、《建筑采光设计标准》（ＧＢ　５００３３－２０１３）；

６、《公共建筑节能设计标准》（ＧＢ５０１８９－２０１５）；

７、《绿色建筑评价标准》（ＧＢ／Ｔ５０３７８－２０１４）；

８、《建筑照明设计标准》（ＧＢ５００３４－２０１３）；

９、《通风与空调工程施工质量验收规范》（ＧＢ５０２４３－２００２）；

１０、《空调通风系统运行管理规范》（ＧＢ５０３６５－２００５）；

１１、《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（ＧＢ２００５２－２０１３）。

６．２　项目所在地能源供应状况分析

儋州市全境大小河流３６条。其中发源于境外流经境内的有：南渡江、珠碧江和文澜河；发源于境内的有：北门江、春江、光村江、大江和山鸡江等５条。地表年径流量达１８９亿立方米。镇域范围内有主要河流三条，即坡计河、南报河和山马湾；水库三座：大王岭水库、美万水库和松涛水库。水资源丰富，对项目的种植和养殖生产提供了大大的便利。

同时，项目所在地兰洋镇正在加快推进基础设施工程，已经初步实现园区通水、电、路、通讯、宽带及＂五通一平＂等。

因而，项目供水、供电均有可靠保障。

６．３　项目能耗状况

本项目主要消耗能源为电、水，具体数量见下表６－１：

表６－１　项目年能耗估算表

６．４　工艺设备节能措施

６．４．１　建筑节能

１、采用节能建材，积极使用钢结构，砖混结构中使用空心粘土砖、空心砌块、粉煤灰制品和加气混凝土。

２、积极使用发泡聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩和聚氨酯等高效保温材料。

３、改革传统外墙和屋面，提高保温隔热性能，采用节能型墙体和屋面，重点推广采用外保温墙体，采用合理的窗墙比及建筑体型。

４、改进建筑钢门窗的保温气密性能，使用节能型门窗和门窗密封条，重点使用塑料门窗；单层玻璃采用贴膜技术或采用双层玻璃、窗帘或遮阳板等。

６．４．２　节水措施

本项目在设计、施工建设和投产后日常用水管理中，在节水方面应采取如下措施：

１、坚持＂开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用＂的原则，合理配置水资源。宣传节约用水基本常识，规范职工的日常节约用水行为。做到用水计划到位，节水目标到位，节水措施到位，管水制度到位。

２、施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损；

３、现场车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置；

４、施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用；

５、生活用水方面，大力采用节水技术，推行节水用水器，不使用国家明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施或器具。部分废水经处理后，可用于绿化、道路洒水，大大减少用水量。

６．４．３　节电措施

１、制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率；

２、优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等；

３、施工现场分别设定生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施；

４、在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象；

５、建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态；

６、选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行；

７、合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能；

８、利用场地自然条件，合理设计施工、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光，并根据需要在其外墙窗设遮阳设施；

９、变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半径减少线路损耗；

１０、选用节能型变压器，合理选择变压器的容量和台数，以适应鉴于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少鉴于轻载运行造成的不必要电能损耗；

１１、用静电电容器进行无功补偿，供电回路采用自动功率因数补偿装置使功率因数提高到０．９２以上，以减少无功电流，达到节能目的；

１２、提高电动机的工作效率和功率因数。设计选用高效率的电动机，减少电动机轻载和空载运行，并进行就地电容器补偿以减少线路损耗。在电气传动方面，采用节能的交流变频技术控制电动机，使其在负载率变化时自动调节转速，提高电动机轻载时的效率；

１３、充分利用自然光，在设计中充分利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，降低人工照明能耗；选择高效节能荧光灯作为照明光源并配以电子整流器和高效灯具，室外道路照明荧光灯采用高压钠灯，预计可节约电能１８％；办公用空调控制室内温度，依照国家规定制定办公区室内温度管理条例，并纳入日常６Ｓ管理中考核，综合节电效果可达１０－１５％以上；

１４、采用各种节能型开关或装置，根据照明使用特点采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。采用调光开关，节电钥匙开关，公共场所及室外照明可采用程序控制或光电、声控开关，人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关；

综合来看，多管齐下，加强能源的综合利用，节能措施得力，能耗完全符合国家和省市节能减排要求，节能效果将更为显著，项目具有实施的可能性和可行性。

６．４．４节能效果评价

经过分析、比较企业针对该现代畜牧产业园项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗。最终产品的单位综合能耗指标为０．００４４９（ｔｃｅ／万元工业增加值），远远低于＂十三五＂全省万元国内生产总值能耗０．６３７吨标准煤的能耗指标，达到了行业先进水平。通过制定实施节能措施，可进一步降低能耗。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目是可行的。

第七章　环境影响评价

７．１评价标准

《中华人民共和国环境影响评价法》（２００２年１０月）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（２００５年４月）；

《中华人民共和国水土保持法》（２０１０年１２月）；

《中华人民共和国水污染防治法》（２００８年６月）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（２０００年４月）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（１９９６年１０月）；

《中华人民共和国固体废物污染防治法》（２００４年１２月）；

《海南省建设项目环境保护管理办法》；

《环境空气质量标准》（ＧＢ３０９５－２０１２）；

《施工场界噪声标准》ＧＢ１２５２３－９０；

《环境影响评价技术导则　地下水环境》（ＨＪ／　６１０－２０１６）；

《声环境质量标准》（ＧＢ３０９６－２００８）；

《污水综合排放标准》ＧＢ８９７８－１９９６；

《大气污染物综合排放标准》ＧＢ　１６２９７－１９９６；

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（ＧＢ１２５２３－２０１１）。

７．２项目建设和运营对环境的影响及处理措施

７．２．１施工期环境影响及处理措施

（１）水污染物

按施工高峰期施工人员为３０人计，施工期水污染物主要是生活污水与施工工程机械产生的生产废水。生活污水中主要污染物质为ＣＯＤ和悬浮物，施工机械所产生的污水中主要污染物为油类物质。建设期生活用水量大约为４４．９４ｍ３／ｄ，排放量为２０．２８ｍ３／ｄ。

措施：生活污水由施工队伍的生活活动以及养殖场的动物粪水造成产生，经三级化粪池预处理后用于周边做作物施肥，对水体环境的影响不大。施工场地产生的施工废水经过沉淀后后回用于场地洒水等，不外排。

大气污染

施工期的大气污染主要为厂房等辅助设施建设时产生扬尘以及施工机械的废气。

①施工扬尘

施工扬尘主要是工程土石方挖掘、回填及现场推放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放场尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车来车往造成的道路扬尘。扬尘在背景风场作用下扩散飞扬。

②施工机械燃油废气

本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括二氧化碳、二氧化硫等，这些废气属于无组织排放，设备出厂已经严格检测，已达标排放，考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响较小。

措施：施工场地必须设置围栏，经常洒水，降低ＴＳＰ浓度，施工工地场内主干道进行道路硬化，利用道路清扫车对施工区周边道路进行清扫，在施工场地出口设置浅水池，防止车辆轮胎将沙土带到公共道路上；避免露天堆放与运输，对易起尘物料实行库存或加盖毡布，尽量做到封闭施工，以减少扬尘污染影响。

（３）固体废弃物

施工时产生的生产建设垃圾为１．６ｔ／ｄ，施工人员的生活垃圾产生量为５０ｋｇ／ｄ。

措施：及时清运至定点垃圾场。

（４）噪声污染

建设期对声环境的影响因素主要是施工机械和运输车辆。施工机械有打桩机、挖掘机、搅拌机等。这些机械所产生的噪声一般在９０ｄＢ（Ａ）以上。

表７－１　建筑施工常用机械设备及其噪声值

措施：选用低噪声设备机械，各种设备做好减噪减震的等防治噪声措施，并及时维修保养，文明施工，在整个施工过程中，严禁在夜间进行施工、适当设置隔音围墙维护等方法，以减轻对周围噪声污染。

从控制声源和噪声传播以及加强管理等不同角度多管齐下对施工噪声进行控制。

７．２．２营运期间境影响及处理措施

１、水污染物

（１）生活污水

项目运营期产生的生活污水，主要污染物有ＳＳ、ＣＯＤ、ＢＯＤ５、氨氮和动植物油等，水质复杂程度属简单。

措施：采用雨污分流系统，粪便污水经化粪池处理、含油废水经隔油池处理后，均通过污水管网收集后排入污水处理站。项目污水经污水处理站处理后达到《污水综合排放》（ＧＢ８９７８－１９９６）一级标准。

生产废水

项目运营过程中，没有水的参与，因而生产废水可以忽略。

固体废弃物

拟建项目产生的固体废物主要是建筑垃圾和员工的生活垃圾等。员工的生活垃圾，一般为各种食品袋、卫生纸、以及其它包装材料等。料渣掺煤送入锅炉中焚烧，最终出来的炉渣作为林地路面硬化可以作为路面硬化。

３、噪声污染

本项目建成后，噪音主要来源于各种运输车辆等产生的噪声。鉴于建设选址远离周边居民区，对声环境影响较小，而本项目建筑材料多采用降噪吸声材料，合理布局噪声源，合理安排噪音设备的工作时间。同时采取绿化措施，种植乔灌木与草坪绿化带，利用绿化降噪，分贝声噪远低于工业企业厂界噪声标准Ⅲ级规定。产生噪声比较大的设备，设计中均设置减少噪音的装置，以减少噪音危害；厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ级规定（昼间＜６５ｄＢ，夜间＜５５ｄＢ）。

７．３环境影响分析

７．３．１水土流失影响分析

１、施工期水土流失的影响分析

本项目的水土流失主要发生在施工期。项目所在地年均降雨量１８１５毫米，多暴雨，降雨量大部分集中在雨季（６月至１０月），这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。

施工期道路的开挖铺设、用地的平整、各构筑物地基的深挖处理均会使占地范围内植被遭到破坏，大量泥土堆放于施工现场，若无配套的水土保持设施建设，各类大小不同的推土区，在建设期间将成为无任何防护措施的裸露地面，在降雨的冲刷下，大量泥沙被雨水带走，产生水土流失，其特点是速度快，强度大，含沙量高，在新的切割和推土坡面上，往往一场暴雨就会形成很大的冲沟。短时间内发生大量的泥沙流失，给工程的建设造成极大的影响。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对建设地址周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以＂泥浆水＂的形式进入排水沟，＂泥浆水＂沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对建设区域周围的地面排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染；另从维度上看，伴随建筑、道路的陆续建成，区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出暴雨雨水将增加接收水体的污染负荷。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。

施工单位对施工过程中造成的生态破坏必须采取补偿措施，整治和恢复被破坏的生态环境。撤离施工现场后，必须拆除所有临时设施并将施工现场清理干净。在项目直接建设区及周围区内的裸露地、闲置地、废气地等一切能够用绿化植物覆盖的地面进行植被建设和绿化美化工程，包括为控制水土流失所采取的与建设生态环境相关的园林绿化、美化环境。

２、营运期水土流失的影响分析

根据项目的建设特点，项目种植了大片林木，森林具有水土保持，防止水土流失功能，项目区周边利用一切空地进行植被绿化，使得项目水土流失较建成前减少。

７．３．２生态环境影响分析

为了打造良好的环境，项目建设过程中将对项目的绿化有详细的规划，大片林业种植具有绿化环境、水土保持，改善区域生态环境，对陆生生态环境的改善将起到积极的作用。

７．３．３　地质灾害影响分析

本项目建设前，将委托专业机构进行详尽的场地勘察，以确保场地未发现过危险的地质现象和隐伏的不良物理地质现象及近发的地质灾害。

７．４　生态环境影响评价

本项目的实施会产生一定的污水、噪声、水土流失等污染，但对生态环境影响较小。若项目能有效进行污染防治，积极落实各项环境保护措施和建议，认真执行＂三同时＂制度，强化污染监测制度，持续稳定达标排放，则从环境保护的角度，本项目的选址及建设是可行的。

第八章　劳动安全卫生及消防

８．１危害因素及危害程度分析

１、火灾危险

本项目建设应充分考虑火灾风险发生的可能性，采取严格的防范措施：

（１）林业种植最大的隐患就是发生森林火灾，项目种植大片桉树及槟榔树，同时建设羊圈牛栏，圈栏设施严格按照建筑设计防火规范和有关专业防火规范建设；安装防雷保护设施，消防安全设施，定期保养、校验。

（２）易产生静电的生产设备与装置，按规定设置静电导除设施，并定期进行检查；工作人员必须经主管部门进行消防安全培训，经考试取得合格证，方准上岗。

（３）生产中所使用的有机提取溶剂乙醇等在运输、储存、使用过程中做好风险防范措施。

２、机械设备装置

项目建设过程中机械的使用有可能对人造成伤害。

３、电气线设备和电器线路

所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。

４、配送车辆对人体的伤害

配送车辆行驶装配货物时，都有可能造成人身伤害。

５、暑热

夏季的高温暑热，会造成工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率。

８．２安全措施

在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：

１、加强工作人员的劳动安全教育，树立＂安全为生产，生产必须安全＂的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》，建立企业劳动保护管理机构。

２、设置防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷接地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。配电柜等选用带保护装置的产品，电力设备均采用接零保护，动力插座、电热插座等供电线路均由带漏电保护的自动开关做支路来保护。

３、车辆驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶。建筑物内车辆行驶路径和人员行走路径，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。

４、加强安全知识和安全规程教育培训，加强管理，健全制度，确保工人健康和安全生产。

５、配备必要的劳动保护设施，发放工作服和手套，并根据工作岗位发放各种津贴及营养保健品等。

６、加强管理，禁止闲杂人员进入。

７、改善林地、厂区道路及路面状况，减少运营车辆尾气排放和噪声，营造绿化带亦可降低噪声的不良影响。

８．３职业卫生

１、要认真做好职业卫生工作，采取综合措施，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生；

２、实行＂三同时＂管理政策，即职业卫生防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用；

３、建立企业劳动卫生档案，并保存工业卫生监测记录；

４、制定职工卫生管理制度，并严格执行；

５、劳动场所及员工食堂要做好卫生检查，避免食物中毒和劳动场所环境有损害身体健康；

６、按国家标准进行检化验，不得经营不符合卫生标准的畜产品。

８．４消防

８．４．１设计依据

１、《建筑设计防火规范》ＧＢ５００１６－２０１４；

２、《建筑灭火器配置设计规范》ＧＢ　５０１４０－２０１０；

３、《火灾自动报警系统设计规范》ＧＢ５０１１６－２０１３；

４、《自动喷水灭火系统设计规范》ＧＢ５００８４－２００１；

５、《通用仓库及库区规划设计参数》（ＧＢ／Ｔ　２８５８１－２０１２）；

６、建筑等专业提供的条件及工厂现状条件。

８．４．２　消防给水系统

消火栓系统由给水加压泵（２台，ｌ开１备）、水泵接合器、消火栓及管网组成。生产辅助区、办公地点设置室内消火栓，保证每处着火点都有两股水同时到达。每一个压力分区设两个进水口。

室外消火栓用水量为３０Ｌ／Ｓ。室外设置一定数量的地下式室外消火栓，消火栓间距不大于１２０米，保护半径不大干２５０米。室外消火栓给水管道沿干道布置成环状，管径为ＤＮ３００．管道采用焊接钢管，焊接，直埋，并采用加强防腐措施．室外设消防泵房及消防水池。

为了保证项目的安全生产，还应采取以下安全措施；

１．按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配置相应的灭火器材，并对员工进行相关教育，掌握消防器材使用方法，增强员工消防安全意识。

２．成立义务消防小队，定期进行培训教育。

３．加强对各部门的安全管理，库区、林场严禁烟火、设立警示牌，张贴防火宣传画。

４．定期组织各部门检查消防器材设施状况，组织消防演练，提高员工防火责任感。

第九章　组织机构及劳动定员

９．１组织机构

项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是总经理领导下的主要主管部门负责制，机构独立核算的生产实体。组织机构图如９－１所示。

图９－１　组织机构图

９．２机构职能

总经理办公室：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构。

生态种养殖主管：主要负责生态种养殖的日常管理。

生产管理部：负责综合平衡全公司生产指标，制定下达年内生产计划任务并组织生产。

物料管理部：负责原料的采购和供应。

生产技术部：为员工提供技术支持、定期培训。组织产品和生产原材料供应，负责技术推广和技术培训。

销售及策划部：负责新产品的宣传、推广、市场监管、新产品销售、营销培训及产品包装宣传策划等。

质检部：负责原料、包装材料及成品质量的检测。

财务部：组织和协调财务管理。

保卫部：负责维护工厂的正常秩序和公共财产安全。

９．３人力资源配置

１、生产作业班次

三班制，年工作日３３０天，每天每班工作８小时。

２、劳动定员数量

该项目按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、种养殖技术、供应保障和管理的需要，在充分利用企业资源的基础上，项目建成投产后（新增）劳动全员为３１人，详见下表所示：

表９－１　劳动定员一览表

３、员工来源

项目所需职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。

行管人员多为聘请的有管理经验，责任心强的干部；财务、技术人员多为有实际生产经验的专业人员；项目生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。

９．４项目管理

１、项目建设管理

成立项目管理领导小组和技术指导小组，认真做好项目实施、技术指导和管理工作，检查督促项目进度，验收竣工项目工程，以保证项目如期完成。

２、资金管理

通过设立项目资金专用帐户、建立定期审计制度、实行项目施工公开招标、实行工程质量监理制、制定配套资金落实方案等相关措施，严格按照项目进度管理项目资金。

３、人力资源管理

设计公平合理的薪酬和奖金制度，以激励员工，提高其工作积极性。应建立合理的岗位责任工资制，订立不同的岗位工资标准，并将员工所得报酬与绩效考评紧密结合。

９．５人员培训

１、职前培训

一般而言，对新员工都应进行统一的职前培训，包括：

（１）一般性的职前培训。主要目的是让新员工了解公司的概况，如组织架构、运作系统、经营理念、发展规划和员工的权利义务等。

（２）专业技术培训。主要是对新员工上岗前的岗位操作技术的培训，目的是让新员工能够尽快适应新的业务工作。

２、在职培训

本工程所需的生产人员必须有本科毕业以上的文凭（或同等学历），经考试录用，经生产技术培训考核合格后的持证上岗。并定期进行继续教育，搞好在线工人及技术人员知识结构更新，以适应高新科技产业的生产需要。

３、非在职培训

是指员工暂时离开现职，脱产到有关学术机构、学校或组织参加为期较长的培训。在项目进行的过程中，需要派遣员工参加预防林业和牧业病虫害的培训，提高项目抵御风险的能力。必须提高管理人员的综合素质，加强指挥、协调的能力。因而，各职能部门的有关人员必须经培训、实习，做到持证上岗。

第十章　项目实施进度计划及招标方案

１０．１　项目实施计划

项目实施计划内容主要包括项目的前期准备阶段、设计及采购阶段、施工建设阶段和验收四个阶段。

１、项目前期准备阶段主要内容

项目可行性研究报告的编制与评估。对于存在引进国外技术或设备的项目，该阶段包括技术及商务谈判、签约和有关主管部门审批等工作内容。

２、设计及采购阶段主要内容

对国内项目为初步设计、施工图设计、设备采购（制造）和关键安装材料采购；对国内先进项目为基础工程设计、详细工程设计、设备订货（制造）、到货及安装材料订货、到货。

３、施工建设阶段主要内容

地下工程施工（如地下管网、基础）、土建施工和安装施工（设备、管道、仪表、电气、给排水、采暖通风、保温及防腐等）。

根据本项目的特点、建设条件及建设内容，本项目的建设工期确定１２个月。

１０．２项目实施进度安排

项目前期工作包括可行性研究报告编制及审批三个月，设计准备及审批（设备考察、进一步落实设计条件等）三个月。主体工程建设（包施工准备招标）共计十二个月；设备材料采购及安装调试六个月；人员招聘培训及项目试生产运行共三个月；竣工验收一个月后投产。

本工程实施进度安排如下表所示：

表１０－１　项目实施进度表

１０．３　项目招标初步方案

根据国家《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第３号）、《建筑工程设计招标管理办法》，结合项目特点、管理需要，考虑到此次项目固定资产投资较大，技术水平要求高，将采取公开招标的方式选择勘察设计单位、土建、安装施工单位和设备供应商来共同完成。

本项目招标基本情况见下表：表１０－２项目招标情况表。

表１０－２项目招标情况表

第十一章　投资估算与资金筹措

１１．１　投资估算依据及范围

１１．１．１投资估算编制依据

本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考儋州地区及海南省建设工程综合定额，儋州地区建设工程技术经济指标、儋州地区建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。

投资估算编制依据包括以下几个方面：

《中华人民共和国土地管理法》（第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议）；

国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资［２００６］１３２５号）；

原国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格［２００２］１０号）；

原国家计委《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格［２００２］１９８０号）；

原国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》；

《建设工程工程量清单计价规范》（ＧＢ５０５００－２００８）；

《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第１０７号）；

《全国统一市政工程预算定额》（海南省单位估价表）；

《海南省建筑工程概算定额》；

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》（ＪＧＪ５９－９９）等相关法律、法规的规定精神；

本项目所确定的工程技术方案和工程量；

儋州市建设工程材料价格；

１１．１．２　投资估算范围

本次项目建设所需的全部费用，包括建设投资、建设期利息和流动资金等全部费用。

其中，项目总投资主要是由建设投资、建设期利息和流动资金三部分构成。

建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用包括基本预备费和涨价预备费（本建设项目不考虑涨价预备费）。

建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。

流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。

项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图１１－１所示。

图１１－１　项目总投资构成

１１．２　投资估算

一、建设投资

１、工程费用估算

（１）建筑工程费

建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照儋州市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目建筑工程主要包括配套生产用房（主要辅助生产、其他）、仓储用房、办公楼及职工宿舍、兽医室、供配电室及水泵房等。材料价格按儋州市２０１７年市场价取值，本项目建筑工程费估算的各单项费用详见表１１－２。建筑工程费用总额估算为４９６１．３９万元。

（２）设备购置及安装工程费

本项目的设备及工器具购置费，主要包括生产、种养工艺设备、用电设备（含高压配电柜和发电机）、给排水设备、照明警示标识、环保绿化设备、消防设备等配套设备购置费用，各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算，预计设备购置费为４６１７．２２万元；

本安装工程费主要包括：生产、种养工艺设备；供气、供电、供水、通风空调、净化与除尘、自控、通讯等管道、管线、电缆等的材料费和安装费；设备和管道的保温、绝缘、防腐，设备内部的填充物等材料费和安装费；建筑物本身的机电设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装费，材料价格按儋州市２０１７年市场价取值。本项目安装工程费用总额估算为１３９８．２５万元。具体费用详见表１１－２总投资估算表。

２、工程建设其他费用估算

本项目工程建设其他费用包括前期咨询、评估工作费、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、施工图审查费、临时设施费、工程保险费等构成。

表１１－１工程建设其他费用估算表　（单位：万元）

以上本项目工程建设其他费用合计为１４０４．４０万元。

３、预备费

本项目建设不考虑涨价预备费，只需计算基本预备费用。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成①在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；③竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费用按工程费用和工程建设其他费用之和的５％测算，总额为６１９．０６万元。

具体工程费用、工程建设其他费用和预备费用见下表。

表１１－２总投资估算表

１１．３资金筹措

项目总投资

经估算，本项目总投资额为１５０００．３３万元。其中，建设投资１２８８１．５８万元，铺底流动资金为２０００．００万元。

资金来源

本项目所需资金为１５０００．３３亿元，其中１００００．３３万元由项目单位自筹，５０００万为银行贷款。

１１．４资金投入计划

本项目总投资为１５０００．３３万元，将按照年度４５％、５５％的比例投入。具体投资计划见下表。

表１１－３总投资使用计划及资金筹措表

第十二章　财务评价

１２．１　财务分析说明

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社２００２年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、偿债能力分析及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为１．５年，即从２０１７年下半年至２０１８年。

成本和收入的各种价格均按不含税价测算。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

１２．２　财务效益估算

一、营业收入与税金估算

１、营业收入

本项目建成后，主要收入来源分为五部分，分别为羊奶收入、黑山羊销售收入、小黄牛收入、桉树原木收入、槟榔销售收入。收入均按市场均价估算，其中桉树按五年后可收估算，具体收入见下表：

表１２－１　收入估算表

本项目预估正常运营年收入可实现２２０９２．００万元。

２、营业税金及附加

项目增值税税率为１１％，城市建设维护费税率为５％，教育费附加为３％。正常运营年份，将上缴所得税２４５９．５３万元，营业税金及附加１４１．９５万元。

以上详见附表２：营业收入和营业税金及附加估算表

二、总成本费用估算

１、原材料费用

本项目原材料费用主要发生养殖繁育区所需饲料、牛羊幼崽以及种植区所需的树苗、化肥、农药等，原材料费用按收入４０％估算。

２、外购燃料及动力

项目正常运营期预计年需水量５６．１７万吨，电６４．１４万度，电价为０．８５元／度，水费为２．５元／吨，则正常年支出水费１４０．４３万元，电费５１．３１万元，达产年外购燃料动力为１６．１３万元。

３、工资及福利费

表１２－２　公司人员工资及福利估算表

４、修理费：按折旧费的１０％计，为５４．３５万元。

５、折旧摊销费

本项目建筑工程固定资产的折旧按折旧年限２０年直线折算法计算，残值率为５％，项目设备的折旧按折旧年限１５年折算，项目年折旧费用为５４３．４８万元。

本项目无形资产主要指土地，项目年摊销费为２０．０２万元。

具体见附表１：固定资产折旧估算表；

６、其他费用

其他管理费用的提取参考项目单位提取经营管理的实际支出状况，本项目按正常年份营业收入的３％计提，正常年管理费用约需要９６６．８３万元。

项目全面运营的年总成本费用估算为１４８１１．９０万元，其中固定成本１７１２．９１万元，包括工资及福利费、修理费、折旧费、管理费用、营业费用等；可变成本１３０９８．９９万元，为燃料及动力费等可变费用。经营成本１４２９６．２６万元，包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他制造费用、管理费用、销售费用等。

详见附表３：总成本费用表

三、财务效益分析

１、利润及利润分配

营业收入扣除营业税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目达产期，每年新增净利润总额９８３８．１４万元。提取１０％的法定公积金后，剩余为未分配利润，每年未分配利润达６６４０．７４万元。

详见附表２：营业税金及附加和增值税估算表；

详见附表４：利润及利润分配表。

２、盈利能力分析

（１）静态指标

总投资收益率＝年息税前利润／项目总投资＝６６．５９％；

销售净利润率＝年净利润／销售收入＝２２．９０％；

税后静态投资回收期为５．３８年（含建设期）。

（２）动态指标

项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税后财务内部收益率为２９．４４％。

项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值１８７６８．１０万元（ｉ＝１０％）。

详见附表５：项目投资现金流量表。

四、不确定性分析

Ａ．　盈亏平衡分析

以项目设计生产能力利用率表示（取达产期时的值）：

＝９．０２％

安全边际率＝１－ＢＥＰ＝９０．９８％

根据安全性检验标准，当项目的安全边际率为４０％以上时，项目的安全等级为＂安全＂，本项目正常生产年份的安全边际率为９０．９８％，因而本项目发生亏损的可能性很小。安全性检验标准见表１２－３。

表１２－３　安全性检验标准

Ｂ．　敏感性分析

本项目可能发生变化的主要因素有营业收入、经营成本和建设投资额。各因素变化范围在±１０％之间时对财务净现值的影响程度见图１２－１敏感性分析图。

图１２－１敏感性分析图

计算表明：营业收入和经营成本是本项目最敏感的因素，建设投资因素变化时对项目影响的敏感度比较低。营业收入和经营成本每变动１０％，财务内部收益率发生的变化较大。因而，若要降低本项目的运营风险，项目单位必须合理分配资金，做好市场预测，控制成本，加强服务人员的培训，提升整体服务水平，保持在硬件建设和软件服务双方面最大化让游客满意，以此获得长期的、客观的经济收益降低经营风险。

１２．３　财务评价结论

根据项目估算投资、经营成本，按照现行的财税制度要求进行经济分析评价的详细结果见附表所列。

项目进行分析计算后的主要经济评价指标详见表１２－４：

表１２－４项目主要经济评价指标

通过对项目进行财务经济分析计算，项目的财务效益较好，从财务上说是可行的。从不确定性分析计算来看，项目具有较强的抗风险能力。由此可以看出，本项目在经济上是可行的。

第十三章　社会效益评价

１３．１社会效益分析

１、对项目区域内就业及村民收入的影响

通过此次项目建设，增加了对兰洋镇及周边村庄劳动力的需求，预计可提供大量相关工作岗位，将有效地缓解兰洋镇农村剩余劳动力的转移压力；同时项目投产后，将种植大面积的林地，进一步促进项目区域的环境改善，增加当地的知名度和带动农村的生态旅游，间接增加就业需求。总之，项目的建设使用将提高当地农业发展的水平，增加就业机会，将间接增加农民收入进而缩小贫富差距。

２、对项目区域内居民生活水平与生活质量的影响

项目实施后，将有利于项目区域经济发展和人民生活水平的提高，有利于改善该地区的基础设施配套环境，能有效地促进当地经济的发展。但应指出的是项目施工期间鉴于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定的负面影响，如噪音、灰尘等；项目建成后，鉴于项目的运营，会带来一定的环境影响，故而应注意加强环境保护的监督和管理，将负面影响减至最低。

３、项目对当地经济社会发展的影响

本项目带动＂产业链式＂发展，形成持续的税费来源；完善了当地的基础设施条件，改善投资环境；有利于带动养殖、种植、加工等相关行业的产业＂链式＂发展；形成种植、养殖、收购、销售一整套体系，为统筹城乡发展和新农村建设做出积极贡献；同时有效促进节能减排，减少环境污染，最终拉动经济社会可持续发展。

据此判断，项目建设对当地经济社会发展具有重要影响。

４、对行业的影响

本项目总投资约１５０００．３３万元，项目先进的管理经验和技术水平有利于推动同行业企业的种养殖产业化技术和管理水平的整体提升，同时促进海南省种养殖整体行业竞争力的提高。

５、对不同利益群体的影响

项目的建设会提高从事该项目生产的种养殖企业、合作社以及农户、员工及运输等行业的收入。

６、对项目区域内文化、教育、卫生的影响

项目的建设，对提高地区农民的科学文化水平，促进地区经济的建设发挥一定积极作用。另外该项目强噪声控制低于饲料工业标准要求，达到工厂噪声控制的Ⅲ类标准以内；排入大气粉尘浓度≤１２０ｍｇ／ｍ³，符合国家标准要求。因而，建设该项目，对于项目区域文化教育、卫生健康和人文环境没有负面影响。

７、对促进加快新农村建设的影响

项目建设，对于基础设施如供水、供电、电信等等都有一定需求，本项目培植以基地建设、产品加工、销售为一体的龙头企业，发展地方特色经济，项目建成后将会带动供水、供电、电信、建材、道路等相关行业的发展，为当地区域经济带来了有力的一面，逐步完善项目区域农村的基础设施，对于促进加快建设新农村起到了关键的作用。

８、对少数民族风俗习惯和宗教的影响

本项目的建设将严格执行民族、宗教政策，尊重民族习惯。项目的建设将会集聚一批来自全国各地的物流相关专业技术、管理方面人才，有利于海南乃至全国不同地区不同民族间的文化、民俗交流，从而促进当地经济的发展和民族团结，促进社会安定。

综合来看，项目建成投入使用后，所取得的社会效益是非常显著的，将在社会各方面间接体现，一般难于量化。项目的社会影响分析详见表１３－１。

表１３－１　项目社会影响分析表

１３．２项目与所在地互适性分析

本项目的选址充分考虑了未来农牧业的发展方向、布局形态和用地性质，分析了农村空间分布结构和特点，国家农业发展的规划和布局，同时考虑与农村规划用地不冲突，征地的可能性以及与其它农村公用事业，如水、电、通讯、农村公共交通等的协调性，达到与城市总体规划的密切配合。项目的互适性分析见下：

１、对促进加快新农村建设的影响

本项目将在场内建设配套工程，对附近基础设施积极维护，项目的运营直接增加公共设施的服务容量，增大人流、物流，促进儋州市兰洋镇新农村进程的发展。项目建设是贯彻落实海南及儋州市兰洋镇战略规划的实际举措，对于儋州市兰洋镇建设现代种养植基地具有重要意义。

２、不同利益群体对项目的态度及参与程度

项目的建设会直接或间接创造大量就业岗位，增加当地居民收入水平；提高从事该项目建设相关的企业、合作社以及农户、运输行业及餐饮业等的收入；促进当地经济发展，增加税收。本项目发展所带来的社会效益较为显著，对不同利益群体的影响呈利好状态。

３、对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

项目单位尊重当地风俗和宗教信仰，充分考虑员工民族风俗习惯、生活方式，不会引发民族矛盾，不会影响社会安定，且给他们生活带来更多便利。

根据分析，此次项目符合地区各利益群体的关系，得到各类组织的支持，适合现有的技术条件和地区文化条件，具有较好的社会合适性。

１３．３社会效益评价结论

根据建设项目对社会的影响分析、项目与所在地区互适性分析，可以看出，本项目的建设具有较好的社会效益，必定备受多方关注和支持，尽管在建设过程甚至运营期间都会产生一些负面影响，然而，只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。

第十四章　结论及建议

１４．１　结论

通过对项目建设背景及必要性、项目市场预测、工程实施的可行性和规划设计的科学性进行认真分析和论证，本可行性研究报告认为：

１、从项目的选址以及建设条件分析，项目的选址合理、地理区位交通方便，水、电、通讯等基础设施较为完善，项目地质条件良好。

２、从工程技术上分析，项目的建设规模及内容符合实际需求，项目的建设方案符合国家相关建设标准。

３、从环境保护方面分析，本项目在建设期以及运营期采取有效的污染物防治措施，能降低项目对环境影响，使其达到国家相应的标准。

４、该项目以种植桉树与槟榔树为基础，在林下养殖牛羊，建立产—加—销一体化经营体系。产品符合国家产业发展方向，项目符合国家产业政策，并能大大提高了土地的产出效益，促进农业产业结构得到较大调整。

５、该项目生产的桉树，可缓解我国当前木材行业原料短缺的困境；槟榔树的槟榔果既是人们喜欢的嚼品，又具有一定的药用价值；养殖的牛羊品种比较好，对于缓解市场的供需不足有很大作用，市场前景极为看好。

６、从项目的风险分析，各项筹备工作准备的比较充分，本项目承担的各种风险较小，风险完全可控。

综合来看，项目在工程、技术、社会效益等方面具有建设的必要性和实施的可行性。

１４．２　建议

１、该项目产品经济效益、社会效益显著，建议业主尽快组织实施，各有关部门给予必要的支持。

２、为使项目能顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设的时序，建设单位与项目管理公司抓紧图纸的设计、审查、审批及工程招标和资金到位等各方面工作的协调落实。

３、项目建设单位与项目管理公司应加强工程建设＂三控制、两管理、一协调＂，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加。

４、项目在运营过程中注意节电、节水，规范站内用电、用水制度。

５、项目在运营过程中应做好安保工作以及运输过程的安全保障措施。

６、该项目建设应第一抓好原料基地建设，做好苗木、幼崽繁育、人工栽培的管理工作，确保原料满足供应。同时抓好专业技术人员的引进和企业员工的上岗培训。

附表１　固定资产折旧及无形资产摊销估算表（单位：万元）

附表２营业税金及附加和增值税估算表（单位：万元）

附表３　总成本费用表（单位：万元）

附表４　利润及利润分配表（单位：万元）

附表５　项目投资现金流量表（单位：万元）