生态旅游工艺品开发项目投资立项申请报告

第一章总 论

第一节 项目概况

一、项目名称：*****生态旅游工艺品开发项目

二、建设性质：加工工艺改进 

三、建设地址：**********内 

四、项目业主：*****工艺品开发有限公司 

五、主要建设规模及内容 

本项目拟配臵雕刻机、水冷机组、加大真空机、玻璃切边机等生 产设备 56 台套，开发具有*****特色的生态旅游工艺品。 

六、产品方案及规模 

本项目租用**********标准厂房第 10 号楼第一层至第二层，拟 扩建 2 条生产流水线，年产各类生态旅游工艺品 3.9 万套。其中：生 态鱼缸 0.3 万套，生态壁画 0.3 万套,生态工艺品（加湿器）3.3 万 套。 

七、项目投资 

本工程总投资为 270 万元，其中：设备购臵费 159 万元，设备安 装费用 8 万元；工程建设其它费用 12.2 万元，预备费 9 万元，铺底 流动资金 81.8 万元。 

八、资金筹措 

1、企业自筹资本金 190 万元（占资本金投入 70.3%） 。

 2、申请*****旅游结构调整资金补助 80 万元（占资本金投入 29.7%） ； 

九、项目建设背景

 1、*****地处举世瞩目的长江三峡腹心地，中国旅游百强县，旅 游资源得天独厚。以幽深秀丽著称的巫峡横贯县境，与矍墉峡、西陵 峡并称“长江三峡” ，为我国十大名胜风景区之一；大宁河*****、马 渡河小*****被誉为“中华奇观”“天下绝境” 、 ，属国家首批“AAAAA” 级旅游景区。是长江三峡上的一颗璀璨的明珠。 

2、*****文化资源丰厚独特。龙骨坡“*****人”遗址、千年悬 棺、古栈道、汉墓群等文物宝藏，被誉为“国之瑰宝” ，古老厚重的 大溪文化、巴楚文化、神女文化和巫文化为本地项目生态旅游工艺品 开发提供了有力的文化支撑。

 3、生态旅游工艺品是依托长年生长在长江三峡中的金竹、特种 黄杨木加工而成。具有长期不裂缝、不变色，光泽度好，无污染等特 点，深受广大游客的青睐。设计、开发生态旅游工艺品，自然资源丰 富，符合环保和可持续发展的要求。 

4、随着长江新三峡旅游热的逐渐兴起，以及*****旅游商品市场 的快速发展，为了满足旅游商品市场的需要，*****工艺品开发有限 公司作为全县最大的旅游制品生产厂商，将着力提升企业创新能力， 进一步扩大生产规模，拟通过购臵相关设备，为新产品的研制和开发 创造基础条件，这有利于公司丰富自身产品生产系列和市场竞争力， 对挖掘巫巴文化、神女文化，培育形象品牌，开辟新市场，推动全县 旅游商品发展均具有积极意义。 

5、*****工艺品开发有限公司前身为北京精创坊工艺制品有限公 司， 拥有多项专利技术， 以及完善的销售网络体系和良好的管理水平。 当前，公司积极响应*****承接东部产业转移三峡库区的号召，已成 功入驻**********。为促进*****旅游产业全面发展和特色旅游产品 开发生产，加快旅游经济可持续发展，公司抓住*****大力扶持旅游 产业发展的大好机遇，根据企业发展规划，提出了生态旅游工艺品开 发项目。 

十、市场前景 

*****旅游商品市场发展态势良好，该市场作为旅游产业链条的 重要延伸，其发展与旅游产业的发展趋势呈正相关系。目前，***** 旅游业正处在恢复转型发展期，据统计，该县对外开放 20 多年来， 已累计接待海内外旅客 1580 万人次，年均接待游客 75 万人次，近年 来一直稳定在 40-80 万人次左右。2009 年该县接待境内外游客达 80 万人次，预计 2010 年接待量将达 120 万人次。同时，随着“长江三 峡黄金旅游线”的建立，以及航空、高速、水运、铁路等交通条件的 不断改善，可以预期*****旅游将步入又一个发展时期。这必将给 *****旅游商品市场的建设和发展注入新的活力， 这为*****开发具有 地方特色和丰富文化内涵的生态旅游工艺品系列产品提供了广阔的 市场前景。 十一、项目实施进展情况 根据《*****旅游发展总体规划》 ，*****正积极开发旅游产品市 场，并明确了将*****建设成为全国旅游产品生产基地的目标。为适 应全县旅游商品市场的发展，提高*****旅游产品生产能力，提升产 品档次，丰富生态旅游工艺品内涵，体现地方特色，*****工艺品开 发有限公司通过充分的市场调查和分析， 提出了向国家申请源产地保 护和建设生态旅游工艺品开发项目， 该项目有充足的原材料及加工基 础设施，多项成果已获得专利，且已通过国家“ISO2000 体系认证” ， 已具备了项目提升上档实施的基本条件。

 十二、项目效益 

1、经济效益 

通过实施本项目， 其年销售收入为 870 万元； 年平均利税为 121.4 万元，投资利润率 38.2%、投资利税率 45%，内部收益率 22%（税后） 、 财务净现值 231.6 万元（税后） 、全部投资回收期 5.6 年，具有较强 的盈利能力。 

2、社会效益 

本项目的实施，一方面有利于促进*****旅游产品提档升级，从 而带动*****旅游经济健康可持续发展。另一方面，本项目是劳动密 集型产业，投产后可提供就业岗位 100 个，其中可为库区移民提供 30 个就业岗位。有利于拓宽库区移民就业渠道，增加农民工收入， 对促进移民安稳致富具有积极意义。同时，本项目关联度强，可有效 带动包装、运输等其它相关产业的发展，有利于完善*****产业体系， 积极探索解决库区产业空虚化道路， 对促进**********发挥集群效益 具有积极作用。 

十三、建设期限：一年. 

第二节 项目业主简介

*****工艺品开发有限公司现有固定资产 300 余万元，员工 100 人，其中管理人员 10 人，研发人员 6 人，技术人员 15 人。公司臵于 高科技的最前沿，利用特有的政治、经济、文化、地理环境。充分领 略国内外的科技信息，调查所蕴藏的市场潜力，针对世界能源消费现 状与特点，在创新能源、再生能源、环保能源，综合利用能源及相关 信息设备的设计、 制造、 优化、 改良系统等方面拥有绝对优势和权威。 目前， 公司多项成果已获得专利， 且已通过国家 “ISO2000 体系认证” 。 公司前身为北京精创坊工艺制品有限公司， 在全国拥有 400 多家加盟 代理商。企业现已在全国及全世界建立了较完善的销售网络，产品销 售已基本形成体系。2009 年 2 月响应*****承接东部产业转移三峡库 区的号召，落户*****。公司主要从事竹类旅游工艺品、黄杨木工艺 品、免换水生态壁画,生态鱼缸等一系列集观赏性和适用性于一体的 产品生产、研发及销售。 

公司“立足*****，张开两翼，面向全国” ，以“诚信、务实、团 结、创新、高效”为经营理念，发扬“开拓奋进，打造精品，回报社 会”的企业精神，依托公司科研力量，进行产品的研制开发，重点开 发新颖奇特极有欣赏价值的*****地方特色旅游工艺品,参与大市场 流通，拓展国际市场。

第三节编制依据及研究范围

 

一、 编制依据

 1、国家旅游局 1999 年颁布的《旅游发展规划管理办法》 ； 

2、 《*****旅游发展纲要》 （1997-2010）*****旅游局 1997 年编 制；

3、 《渝东北地区经济社会发展规划》 （2007 年） ； 

4、 《*****旅游结构调整资金使用管理办法》 （渝财行?2008?7 号） ； 

5、 《**********旅游发展总体规划说明书》北京大学城市规划设 计中心 2004 年 11 月编制； 

6、 《长江三峡*****-奉节-巫溪“金三角”旅游发展规划》 ； 

7、 《关于加快以旅游为龙头的第三产业发展的决定》 （*****委发 ?2007?17 号） ； 

8、 《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版） ；

 9、业主提供的其他相关基础资料。 

二、研究范围 

通过对*****旅游市场的分析， 并对当前*****旅游产品制造业的 现状进行调查，论证了*****生态旅游工艺品开发生产的背景、必要 性，以及产品的市场前景，在对项目产品方案、规模、制造工艺研究 的基础上， 提出了建设规模及内容、 论证了建设方案、 设备配臵方案、 估算了项目总投资，并通过经济及社会效益评价、风险分析，提出结 论性的意见，供业主和决策部门参考。

第四节 主要经济技术指标

图略....

第五节 主要结论

*****生态旅游工艺品开发生产，填补了该县旅游产品规模化生 产的空白，依托*****旅游业的蓬勃发展和稳定的旅游客源，其产品 市场广阔，项目建设符合库区产业发展方向，对解决*****产业空虚 化问题具有积极的意义。 

同时，本项目的实施，通过发展劳动密集型制造业，立足***** 旅游业做大做强，在确保产业发展基础上，有利于巩固*****产业化 成果，促进库区社会经济发展。其建设是必要的，也是可行的。 

通过全面的技术经济分析和社会、生态效益评价，其建设规模适 度、内容合理、设备先进适用、技术措施完善、产品市场前景较好， 能有效促进*****旅游经济发展，增加就业岗位，建议上级有关部门 予批准实施并安排相关资金给予支持。 第二章 项目建设背景及必要性

第一节  项目建设背景

一、*****旅游业基本概况 

*****地处三峡库区腹心，东邻湖北巴东，南连湖北建始，西抵 奉节，北依巫溪，长江自西向东横贯县境中部。南北延伸 78.4 千米， 东西相距 60.5 千米， 县界总长 356.7 千米， 幅员面积 2958 平方公里。 *****辖 26 个乡镇，315 个村，30 个居委会，总人口 61.6 万人，其 中农村人口 51.7 万人，占总人口的 83.9%。