目 录
一、工程基本情况……………………………………………………………5
(一)基本情况…………………………………………………………5
(二)施工任务划分……………………………………………………5
(三)主要工程数量……………………………………………………6
二、生产任务完成情况及其分析……………………………………………7
(一)产值完成情况 …………………………………………………7
(二)产值完成情况分析及采取的措施………………………………7
三、管理人员及劳动力状况分析……………………………………………8
(一)劳动生产率………………………………………………………8
(二)劳务费支出所占产值比例………………………………………8
(三)劳务费支出分析…………………………………………………8
(四)协作队伍阶段性表现……………………………………………8
四、物资管理分析……………………………………………………………10
(一)材料费支出所占产值比例………………………………………10
(二)材料费支出分析 … ……………………………………………10
(三)材料节超分析 …………………………………………………10
(四)周转材料和临时钢结构材料管理分析 ………………………11
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一、工程基本情况
(一)基本情况
新建向塘至莆田铁路三江镇至福州段JX-4B标段标段为集团公司中标项目,位于江西抚州市境内。设计线路等级为国铁Ⅰ级,旅客列车设计行车速度为200km∕h。其中五公司正线长度为27.603km,起点里程为DK160+818.24,终点里程为DK188+250,合同价为4.7亿元。合同工期为2008年10月1日~2011年11月。该项目建设单位为向莆铁路股份有限公司,中铁第四勘察设计集团有限公司负责设计,北京铁研监理建设有限责任公司负责工程施工过程的监督。
(二)施工任务划分
新建向塘至莆田铁路三江至福州段JX-4B标段由五公司、一公司、桥隧公司三个单位负责施工,物资公司负责主要材料物资供应,即甲供物资、甲控物资及自采物资。任务划分见表1-1。
施工任务划分表 表 1-1
略。
(三)主要工程数量(表1-2)
主要工程数量表 表1-2
序号 |
工程名称 |
单位 |
数量 |
序号 |
工程名称 |
单位 |
数量 |
|||
1 |
路基 |
区间土石方 |
立方米 |
3065914 |
6 |
大型临时设施 |
铁路岔线、便桥 |
公里 |
|
|
其中 |
土方 |
立方米 |
1359886 |
汽车运输便道 |
公里 |
20.92 |
||||
石方 |
立方米 |
1117596 |
通信 |
公里 |
|
|||||
渗水土 |
立方米 |
230314 |
电力线路 |
公里 |
3.23 |
|||||
改良土 |
立方米 |
299436 |
电力线路(永临结合) 合) |
公里 |
|
|||||
A组填料 |
立方米 |
58682 |
给水干管路 |
公里 |
1.17 |
|||||
站场土石方 |
立方米 |
1992479 |
制存梁场 |
处 |
4 |
|||||
其中 |
土方 |
立方米 |
375536 |
材料厂 |
处 |
4 |
||||
改良土 |
立方米 |
61268 |
轨节拼装基地 |
处 |
|
|||||
A组填料 |
立方米 |
0 |
|
|
|
|
|
|||
路基附属工程 |
立方米 |
219037 |
|
|
|
|||||
其中 |
浆砌片石 |
立方米 |
148502 |
|
|
|
||||
混凝土 |
立方米 |
70535 |
|
|
|
|||||
2 |
桥涵 |
特大桥(2座) |
延长米/座 |
2534.24 |
|
|
|
|||
大桥(16座) |
延长米/座 |
4772.085 |
|
|
|
|||||
中桥(2座) |
延长米/座 |
184.52 |
|
|
|
|||||
小桥 |
延长米/座 |
|
|
|
|
|||||
涵洞(91座) |
横延米/座 |
2955.1 |
|
|
|
|||||
3 |
隧道 |
隧道(3座) |
延长米/座 |
660 |
|
|
|
|
|
|
其中 |
L≤1km双线 |
延长米/座 |
660 |
|
|
|
||||
L≤1km单线 |
延长米/座 |
|
|
|
|
|||||
1km<L≤2km单线单线 |
延长米/座 |
|
|
|
|
|||||
1km<L≤2km双线 |
延长米/座 |
|
|
|
|
|||||
L≤4km单线 |
延长米/座 |
|
|
|
|
|||||
L<4km双线 |
延长米/座 |
|
|
|
|
|||||
4 |
轨道 |
正线铺轨 |
铺轨公里 |
|
|
|
|
|
|
|
站线铺轨 |
铺轨公里 |
5.856 |
|
|
|
|||||
铺新岔 |
组 |
|
|
|
|
|||||
其中 |
单开道岔 |
组 |
|
|
|
|
||||
特种道岔 |
组 |
|
|
|
|
|||||
铺道床 |
立方米 |
158693 |
|
|
|
|||||
5 |
房屋 |
生产及办公房屋 |
平方米 |
|
|
|
|
|||
居住及公共房屋 |
平方米 |
|
|
|
|
二、生产任务完成情况及其分析
(一) 产值完成情况
截止2010年12月25日累计验工产值51489万元,占内部预算总价54871万元的93.84%。产值完成情况见表2-1(单位:万元,开累为指挥部责任成本分劈验工)。
(二)产值完成情况分析及采取的措施
1、产值完成情况分析
截止到2010年12月25日,实际完成产值5.08亿元,占内部预算总价的92.7%。
(1)路基施工:目前路基土石方填筑工程量剩余级配碎石2025方,挖方全完,剩余路基防护栅栏、电缆槽等路基少量附属工程。滞后原因是剩余段级配碎石路段为路堑改良段,路堑改良土由于土源全部为借土远运,致使改良土施工进度相对缓慢,在一定程度上制约着路基级配碎石的施工。目前路基施工重点为路基交验和道砟施工,确保铺架工期,同时力争在上道砟前最大限度地完成剩余路基附属工程,避免上砟后再施工上述工程造成成本加大。
(2)桥梁施工:桥梁下构全完,剩余部分桥梁附属片石砌筑。目前桥梁施工重点为桥梁交验。
2、采取的措施
(1)加大路基、桥梁验交工作的力度,为道砟、铺架施工,创造更多的工作面。
(2)经理部班子实行领导包保责任制,靠前指挥、垂直管理,及时掌握施工现场的第一手资料,切实解决施工生产中存在的问题,全力促进生产进度。
(3)经理部与项目部签订了工期包保责任书,明确了工期节点目标及双方的责任,制定了激励奖惩办法,提高参建员工的工作积极性。
(4)经理部成立了现场督导组,充分发挥指导、督促、落实的作用,发现问题及时沟通,及时解决,努力加快施工进度。
三、管理人员及劳动力状况分析
五公司在向莆铁路设立中铁三局五公司向莆铁路经理部,定员116人,设“五部一室”,即工程管理部、安全质量部、机械物资部、财务会计部、综合部及中心试验室,现有人员905人。经理部下设三个工区。
(一)劳动生产率
全员劳动生产率见表3-1。
全员劳动生产率分析表 表3-1
时间 |
内容 |
单位 |
五公司 |
六公司 |
七公司 |
桥隧公司 |
线桥公司 |
电务公司 |
指挥部 |
合计 |
季度 |
管理人员 |
人 |
154 |
|
|
|
|
|
|
|
协议工人 |
人 |
751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
人 |
905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产值 |
万元 |
6719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
全员劳动 生产率 |
万元/ 人月 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
开累产值 |
万元 |
50838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
开累全员劳动生产率 |
万元/人年 |
28.08 |
|
|
|
|
|
|
|
(二)劳务费支出所占产值比例
劳务费支出所占产值比例表 表3-2
序号 |
时间 |
内容 |
单位 |
五公司 |
六公司 |
七公司 |
桥隧公司 |
线桥公司 |
电务公司 |
物资公司 |
指挥部合计 |
1 |
季度 |
劳务费支出 |
万元 |
2981 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
实际完成产值 |
万元 |
6719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
占产值比例 |
% |
44.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
开累 |
劳务费支出 |
万元 |
17331 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
实际完成产值 |
万元 |
50838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
占产值比例 |
% |
34.09 |
|
|
|
|
|
|
|
(三)劳务费支出分析
劳务费支出占已完产值比例34.09%基本趋于合理。
(四)协作队伍阶段性表现
1、协作队伍数量
协作队伍数量表 表3-3
时间 |
内 容 |
单位 |
五公司 |
六公司 |
七公司 |
桥隧公司 |
线桥公司 |
电务公司 |
合计 |
本季协作队伍个数 |
个 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
开累协作队伍个数 |
个 |
94 |
|
|
|
|
|
|
2、对协作队伍的评价(从质量、工期进度、合作态度等方面描述)
94个协作队伍,其中表现较好的协作队伍6个,较差的协作队伍14个,其它协作队伍经评审,均为合格分包方。
四、物资管理分析
(一)材料费支出所占产值比例
材料费支出所占产值比例见表4-1。
材料费支出所占产值比例表 表4-1
时间 |
内容 |
单位 |
五公司 |
六公司 |
七公司 |
桥隧公司 |
线桥公司 |
电务公司 |
合计 |
开累材料费支出 |
万元 |
21552 |
|
|
|
|
|
|
|
开累完成产值 |
万元 |
50838 |
|
|
|
|
|
|
|
开累所占比例 |
(%) |
42.39 |
|
|
|
|
|
|
(二) 材料费支出分析
物资消耗情况汇总表 表4-2
项目 |
五公司 |
建安房建 |
建安项目 |
桥隧 |
线桥 |
六公司 |
七公司 |
物资消耗 |
21552 |
|
|
|
|
|
|
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