汽车零配件生产线扩建及技术改造项目可行性研究报告

　　目 录

　　第一章 项目总论 1

　　1.1 项目名称，主办单位及负责人 1

　　1.2 项目主办单位简介 1

　　1.3 项目提出的背景及经济意义 2

　　1.4 存在问题及建议 3

　　1.5 主要技术经济指标 4

　　第二章 市场分析及前景预测 6

　　2.1 市场分析 6

　　2.2 前景预测 6

　　第三章 工厂技术方案 9

　　3.1 产品方案及生产纲领 9

　　3.2 项目组成 9

　　3.3 工艺技术方案和设备的选择 10

　　3.4工艺流程 14

　　4.1 厂址选择 15

　　4.2 气象条件 19

　　4.3建厂条件 20

　　4.4 生产规模 21

　　第四章 原辅材料供应 22

　　5.1 原材料供应 22

　　5.2 辅助材料供应 22

　　第五章 厂区设计及公用工程 24

　　6.1 厂区设计 24

　　6.2 消防 24

　　6.3 给水 25

　　6.4 电力 25

　　6.5 通讯 25

　　6.6 土建 27

　　第六章 节能 30

　　7.1 综合能耗及单位产品能耗 30

　　7.2 节能措施 30

　　第七章 环境保护及安全卫生 31

　　8.1 环境保护 31

　　8.2 职业卫生 33

　　8.3 消防及安全 34

　　第八章 生产组织及劳动定员 35

　　9.1 生产组织 35

　　9.2 劳动定员、来源、培训 36

　　第九章 项目实施计划 37

　　第十章 投资估算及资金筹措 38

　　11.1 编制依据 38

　　11.2 项目总投资估算 38

　　11.3 资金筹措 39

　　第十一章 财务评价及经济分析 40

　　12.1 简要说明 40

　　12.3资金使用计划与资金筹措计划 40

　　12.4 年销售收入和年销售税金及附加估算 40

　　12.5 总成本费用估算 41

　　12.6 利润总额分配 42

　　12.7 利税指标分析 42

　　12.8 不确定性分析 43

　　第十二章 结论 46

　　13.1 结论 46

　　13.2 存在问题 46

　　13.3 建议 47

　　第一章 项目总论

　　1.1 项目名称，主办单位及负责人

　　项目名称：汽车零配件生产线技术改造产业化升级项目

　　主办单位： **********汽车部件制造有限公司

　　企业性质： 民营股份制

　　法人代表： *****(董事长)

　　项目负责人：*****(总经理)

　　1.2 项目主办单位简介

　　**********机械有限公司(总公司)设在**********，法人代表**********先生，始建于1983年，占地面积22000平方米，在2000年11月通过ISO9001：1994质量管理体系认证，2003年12月又取得ISO9001：2000质量管理体系认证，是一家专业生产力豹各类叉车油缸，工程机械油缸及叉车配件，年销售额达1.6亿元的机械配件企业，一直为大连叉车总厂、厦门叉车总厂、南平叉车厂、锦州叉车厂、湖南顶臣叉车厂、济宁宝龙叉车有限公司等大型叉车生产厂家配套生产，30、40、50装载机等工程机械油缸广泛用于晋工、厦工、宜工等。2005年公司投资4000多万元在**********省**********县工业园区组建了**********汽车部件制造有限公司，形成以铸造、精细加工为一体的汽车零部件专业生产基地，按照汽车行业ISO/TS16949：2002质量管理体系进行组织生产，为顾客提供信得过的优质产品，倾力打造对顾客负责任、重信誉、守合同的百年品牌公司。公司发展目标：三年内产品将覆盖**********，幅射中部地区，五年内产品面向全国、走向世界，成为中国汽车零部件铸造、机械加工生产的知名企业。**********汽车部件制造有限公司主要生产汽车零部件、工程机械零部件、液化油缸、车桥等。

　　总公司董事长**********先生的简介：

　　**********，男，1953年9月出生，**********省晋江市人，1983年创办晋江宏伟汽车配件厂，嗣后成立晋江宏伟机械有限公司，并在**********他办分公司，建立新的生产基地，宏伟拥有一个锐意创新的领导核心层和一支团结稳定、高效的管理队伍，也一批经验丰富、勇于创新、精益求精的技术人才，公司在他的带领下，连年高速发展，企业不断壮大。公司严格按照ISO9001：2000国际质量管理体系进行运作，有着完整、科学、有效的质量保证系统，形成了科学化、规范化、标准化的管理体系。现代化的设施和先进的管理体系，为产品的优质、生产的高效提供了可靠的保证;到目前为止，公司的销售网络已拓展到全国各地，获得用户好评。他自1994年始连续当选为**********省晋江市池店镇人大代表，多次受到**********省晋江市人民政府表彰。

　　1.3 项目提出的背景及经济意义

　　汽车产业是我国乃至世界经济重要的支柱产业。上个世纪九十年代初，**********汽车部件有限公司就敏锐地意识到汽车和汽车零部件市场是一个庞大的、在未来几十年内会愈来愈走强的巨型市场，于2005年就开始了生产汽车重要的零件——轮毂和制动鼓。五年多来，公司以“质量第一，用户至上”的方针治厂。攻克技术难关，强化内部管理，精心铸造品牌，拓展国际市场，产品的外观质量一直享誉国内外业界;稳定而优良的材质不仅保持了长期而稳定的国内外客户群，而且吸引了越来越多的新客户;定单越来越多，求购量越来越大;现有生产能力不仅将慕名而来的众多新客户无奈地拒之门外，而且还远远不能满足老客户的需求。且从公司目前工艺装备来看，铸件仍大部分采用传统的手工造型生产，生产率低，质量保证能力差，废品率高。急需配备高效率的机械化、现代化生产线，同时全部采用冲天炉—中频电炉双联熔炼，配备先进而齐全的检测设备和手段，在扩大生产规模的同时，进一步提高产品质量和经济效益，实现精益化生产。金工铸业有限公司目前在市场开拓能力、技术基础及生产管理方面已具备扩建的条件。为此，投资建设年产20000吨汽车零配件金加工生产线产业升级技术改造项目是十分必要的。

　　完成年产20000吨汽车零配件金加工生产线产业升级技术改造项目，需新增投资10607万元，全面达产后，年新增产值可达1.7亿元，年平均新增利税3508万元/年，可转化1.78万吨生铁/年，创造280个就业机会，并可带动其它铸造企业及相关产业的共同发展，社会效益也十分可观。(主要原材料价格上涨幅度较大)

　　1.4 存在问题及建议

　　(1)该企业是股份制民营企业,产权明晰,但在完善现代企业制度上要有所提高和突破。

　　(2)进一步加快汽车零配件市场的开发工作，瞄准国内外两大市场，努力提高市场竞争能力，扩大市场份额，增加企业的经济效益。

　　(3)加快人才开发和培养，以尽快适应企业发展的需要。

　　(4)建立现代企业制度，用先进的企业管理理念对现有企业进行再整合，建立科学的企业内部管理制度。

　　1.5 主要技术经济指标

　　1、生产规模 年产20000吨汽车零配件

　　2、年生产日 300天

　　3、主要原料用量

　　其中：生 铁 年消耗17800吨

　　锰铁 年消耗2932吨

　　废 钢 年消耗3560吨

　　原 砂 年消耗2000吨

　　稀土镁合金 年消耗452吨

　　硅 铁 年消耗203.6吨

　　电解铜 年消耗26.8吨

　　4、新增主要生产设备(见设备投资估算表)

　　5、新增厂区面积 20000平方米

　　其中建筑面积 10700平方米

　　6、全厂劳动定员 280人

　　7、全员生产率 71吨/人*年

　　8、能源消耗 电 653万度

　　9、工程总投资 10607万元

　　其中建设投资 5607万元

　　铺底流动资金 2000万元

　　流动资金贷款 3000万元(年利率6.913%)

　　11、年销售收入 1.7亿元(生产期年平均1.66亿元)

　　12、平均年总成本费用 13126.96万元

　　平均单位产品成本 6563.48元/吨

　　第二章 市场分析及前景预测

　　2.1 市场分析

　　今天的中国汽车业，正激情飞扬地在中国经济发展的高速路上奔驰，拉动中国经济的整体上升。2009年中国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%。中国的汽车制造业开始从一个制造大国迈向产业强国。全世界每年生产6500万辆汽车。其配套和售后市场之巨大，是其它制造业远远不能相比的。

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