第1章 项目总论

§1.1 项目背景

§1.1.1 项目名称

海南省xx县生态农业示范园项目

§1.1.2 项目承办单位

海南xx农业开发有限公司

§1.1.3 项目合作单位

中国xxx农业科学院

§1.1.4 项目拟建地区、地点

海南省临高县xxx农场内

§1.1.5 承担可行性研究工作的单位

海南方能投资顾问有限公司

§1.1.6 研究工作依据

(1) 依据农业部发布的《“生态家园富民工程计划”示范建设项目技术指南》；

(2) 《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（2010年修订）；

(3) 《休闲农业与乡村旅游发展规划纲要》；

(4) 《海南省农业开发“十二五”规划纲要》；

(5) 国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（2011年）；

(6) 《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（94）国农综字第28号】；

(7) 项目企业提供的相关技术资料；

(8) 项目企业提供的相关协议、资质、证书；

(9) 国家现行的有关政策和法规。

§1.1.7 研究工作范围

     项目以建设高标准示范胶园、发展高产、高效、低耗、无污染无公害的花果蔬菜、畜禽产品，示范推广橡胶树优良品种和橡胶林下经济模式为主要研究对象。对项目农业结构调整布局，种植场地选择，建设条件进行分析，选择具有抗性的橡胶良种和优质蔬菜、瓜果、畜禽品种及种植养殖技术，生态环境保护措施的选择。拟建规模、投资估算，项目经济效益测算作为重点，具体内容有：项目建设的必要性，建设条件和规模，市场预测，生产技术方案，公用工程及生态、环保卫生、防疫，生产组织，劳动定员，技术培训，投资估算及资金筹措，财务效益分析。

§1.2 项目概况

§1.2.1 项目建设进度

项目生态园总体规划期限为5年，建设期分两期：近期2013-2014，远期2015-2017年。近期目标至2014年基本完成外接内连的道路交通，整个规划区内绿化面积达90%，整体规划基本形成；远期目标至2017年，将科技生态农业示范园发展成为具有广泛影响的生态农业旅游区。

§1.2.2 项目建设规模及内容

项目园区总建设面积为3300亩，布局分为四大块组成，具体划分为：第一块为占地2000亩的橡胶种植区，选址于靠近东部306省道和南部县道地区；第二块为占地250亩的生态养殖区，选址于拟建项目园区的北部低洼地块；第三块为占地1000亩的绿色农业种植区，选址于拟建项目地区的西北地块；第四块为占地50亩的休闲服务区，选址于拟建项目地区的中部地块。

其中：橡胶树新品种示范推广区500亩、橡胶树新型种植材料示范区500亩、橡胶树新技术示范推广区500亩、橡胶林下生态经济示范区500亩、热带水果观光采摘区500亩、无公害绿色种植观光区400亩、现代农业区100亩、淡水鱼养殖区50亩、绿色畜牧养殖区200亩、休闲服务区50亩等十大功能区。

§1.2.3 项目投资估算和资金筹措

本项目计划总投资14852亿元人民币，其中：固定资产投资11424.6万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金投资3427.4万元。

项目总投资的1亿元人民币中，企业自筹资金4852万元，申请国家项目资金10000万元。

§1.2.4 项目财务和经济评论

经计算，项目建设成后年收入14630万元，年利润总额为8437.8万元；项目税前动态投资回收周期为7.46年（含建设期），税后动态回收周期为8.07年（含建设期）；项目内部收益率税前为30%，税后为29%；项目财务净现值所得税前为232250万元，所得税后为214963万元；项目投资利润率为57.67%，投资利税率为58.66%，盈亏平衡点为14.66%。这说明项目盈利能力好，抗风险系数高，具备投资可行性。

§1.2.5 项目综合评价结论

(1) 建设生态农业示范园是现代农业科技与农业生产的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的，走农业产业化道路；向高产、优质、高效的现代农业方向发展，增加农民收入，为市场提供无公害农副产品，是符合当前国家和我省农业产业政策的。

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