三、建设期限:
项目建设期为2年。
四、建设内容:
1、建设优质肉牛集中育肥厂一个,占地720亩。
2、建设班产100头肉牛屠宰、分割加工厂一座,占地40亩。
3、建设年产10000吨清真牛肉系列罐头生产工厂一座,占地60亩。
4、在遂宁市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县的15个乡镇发展肉牛繁殖、养殖基地和牧草种植基地,主要推广西门塔尔牛、利木赞牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛等优良肉牛品种的二杂及三杂后代。
1.1.5项目申报单位
项目申报单位:四川省遂宁市船山区农发办。
申报单位负责项目全过程的组织和协调;负责项目工程质量、进度和示范效果的监督;负责国拨资金管理及监督,确保安全运行;协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。
1.1.6投资规模及资金构成
本项目总投资为7943.50万元。其中固定资产合计6517.83万元(含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用),流动资金投入1425.67万元。
1.1.7资金筹措
申请各级财政投资2400万元,占本项目总投资30.21%,占固定资产投资投资的36.82%。其中中央财政资金1600万元、地方财政资金800万元。
公司自筹4545.53万元(其中用于固定资产投资4117.83万元,用于铺底流动资金427.70万元)。流动资金不足部分,申请银行短期流动资金贷款,最高年限为997.97万元。
1.1.8主要经济技术指标
主要经济技术指标汇总表(达产年)
序号 |
指标名称 |
单位 |
指标 |
1 |
项目总投资 |
万元 |
7943.50 |
1.1 |
固定资产投资 |
万元 |
6517.83 |
1.2 |
流动资金 |
万元 |
825.67 |
2 |
资金筹措 |
万元 |
7943.50 |
2.1 |
财政投资 |
万元 |
2400 |
2.2 |
企业自有资金投入 |
万元 |
4545.53 |
2.3 |
银行短期流动资金贷款 |
万元 |
997.97 |
3 |
新增年产量 |
|
|
3.1 |
优质分割肉牛 |
吨 |
2010 |
3.2 |
清真红烧牛肉罐头 |
吨 |
3000 |
3.3 |
清真牛肉午餐牛肉罐头 |
吨 |
5000 |
3.4 |
清真卤牛杂罐头 |
吨 |
550 |
4 |
销售总收入 |
万元 |
17577.5 |
5 |
总成本 |
万元 |
15167.83 |
6 |
利润总额 |
万元 |
2327.40 |
7 |
所得税 |
万元 |
768.04 |
8 |
销售税金及附加 |
万元 |
82.28 |
9 |
净利润 |
万元 |
1559.36 |
1.1.9项目辐射范围及带动能力
项目建成后,能大面积带动农户养牛致富。
辐射区域:遂宁市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县,15个乡镇。
直接带动农户:2万户农户,8万余人。
基地规模:饲养能繁母牛3万头,可出栏肉牛3万头以上。
农户均收入增加2600元以上。
吸纳农村劳动力2万人。
公司直接吸纳就业人员400余人,就业人员平均年收入8000元以上。
1.2可行性研究报告依据
1、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》(财发字【1999】1号;
2、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释(财发字【1999】57号);
3、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知(国农办字【2002】175号);
4、《四川省农业综合开发“十五”计划纲要(讨论稿)》;
5、《国家农业综合开发项目建设试行标准》【(94)国农综字第28号】;
6、有关政府文件;
7、企业提供的相关资料。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
1、项目建设的必要性
该项目为“遂宁市优质肉牛产业化工程”的主要部分,项目符合国家农业产业政策和地方发展规划,符合当前种草养畜的良性生态循环发展方向。
遂宁市肉牛养殖已有很好的基础,农户的养殖积极性高,加上当地政府的支持,本次扩建项目投产后,肉牛养殖和加工规模都将大幅度增加,并以此带动相关产业的发展,对遂宁市农村产业结构的调整作出积极的贡献。
2、项目建设的可行性
随着人民生活水平的提高,生活节奏的加快,人们不断追求膳食科学、营养丰富的食品。无公害的优质肉牛及制品符合目前的是市场需求,产品市场前景好。
当地政府全力支持项目的建设,出台了许多实际的扶持政策和具体措施来支持项目的建设。美宁食品公司为该项工程的核心龙头企业,公司是中国西部最大的罐头食品加工企业、四川省“小巨人”企业、四川省农业产业化重点龙头企业和中国肉类罐头产销量排列前5名企业,也是全国罐头行业中唯一获得中国伊协监制证书企业,产销量在全国清真食品中排列第一,技术和经济实力强,有能力承担项目的建设。