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休闲度假山庄建设项目可行性研究报告

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作者: 轶名 日期: 2012-01-29

第三章  市场分析预测

一、玉山县经济概况

玉山地处赣东北,是浙江.  江苏.上海进入江西的第一门户,素以“两江锁钥,八方通巨”著称。玉山地理位置优越通条件便利.全县总人口51.93万,国民生产总值达到11.7亿元,工农业总产值14.51亿元,其中农业总产值6.91亿元,工业总产值7.6亿元,财政收入0.867亿元,农民人均纯收入2096元.

二、三清湖景区概况

三清湖位于国家重点风景名胜区xx东南,距玉山县城西北16公里处,因其地处xx东部游线玉金公路途中以及水发源于xx而得名,三清湖截河长46公里,最宽处3公里,拦河坝长400多米,湖面面积9.9平方公里,总蓄水2.49亿立方米,总装机9370千瓦,平均发电2800万度,属水利部一级管理单位,水库始建于1958年7月l口,故原名”七一水库”,景区总面积54.18平方公里,景区旅游资源丰富多样,以纯净明澈的溪流湖水,清幽秀丽的湖光山色,奇特险峻溶洞景观,世外桃源式的田园村寨,野趣盎然的山林特产和佛道并奉的人文景观为特色。

三、三清湖风景区客源预测

1、客源预测方面与预测依据

(1)会议、观光与实习的旅游人数

这部分游客大部分来玉山、上饶市,年均1700—2000人次/年(1995-1999年)。其中会议占30%,学生实习占16%,观光占24%,甚至为因公出差等游客,年平均增长率在3-4%之间。

(2)xx的过路游客

经xx东路的游客有两条路,一条是从东部浙江华埠入北山,另一条是经三清湖上北xx,两条路上三清的游客据统计约占xx游客的15%,每条游线游客各占一半,即经三清湖上xx的客人占xx总游客75%。xx游客自1994处到2000处由5万人次增长到12万人次,1994年路经三清湖的游客有3750人次,2000年有9000人次,随着今后经三清湖的上山公路与上山索道建成后,xx风景区形成了旅游环线,预计路经三清湖上下xx的游客比率会上升到25-30%。

(3)三清湖少华寺香客,游憩客人香客与郊游人数每年约有   15000人次,过夜人数占10%,这部分人平均每年增长率不大。

2、三清湖风景区游客增长预测。

据以上分析,三清湖风景区的游客增长预测如下表:

类型

2000

2005

2010

2020

产值

会议观光等游客

增长率


游客人数

2000

2431

3071

5978

60970

赴xx过路游客

xx游客增长

13

13

13

13


占xx游客比例

7.5

25

25

25


住宿占过路游客比例


10

10


过路游客数

9000

16567

101742

305631

2575271

其中住宿人数


497

10174

30563

235178

玉山县周边地区休闲游客

住宿游客所占比例

7.6

10

10


游客人数

1500

2000

5000

14000

120300

其中住宿人数

114

160

500

1400

11990

游客人数

12500

20998

109813

325609

2756541

总计

其中住宿人数

2114

3088

13745

37941

604286

第四章  经营胡划与经营管理

一、经营规划

1、 经营范围

根据有关部门的批复,本项目主要经营接待来少华山度假、观光、休闲、娱乐等客人的吃住行娱乐。

2、 建设规模及风格

单位:万元

年度

人次

每人消费

营业收入

直接成本

工资等

利润

2003

4000

120

48

14.8

12

2.4

18.8

2004

4500

120

54

17.2

12.5

2.7

21.6

2005

5000

140

70

21

13.2

3.5

32.3

2006

6000

140

84

25.2

13.6

4.2

41

2007

6500

150

97.5

29.25

14.5

5.075

48.675

2008

6500

150

97.5

29.25

14.5

5.075

48.675

2009

6500

150

97.5

29.25

14.5

5.075

48.675

2010

6500

150

97.5

29.25

14.5

5.075

48.675

建设规模总投资500万元,前期工程投资约250万元,建设分体式标准间20间(合40人),每间建筑面积34平方米,主楼一栋。其中餐厅80平方米,厨房14平方米,会议厅150平方米,双人标间10间,计250平方米,其他用房150平方米.长廊80米等,总建设面积1300平方米。

分体式标准间均采用外古色古香,内舒适高档豪华的设计格调,且每间外观造型各异,间间因势变化因势布局,并适当用长廊过接,主楼采用与分体式标间充分吻合的设计风格。由曲径与长廊做连线。将主楼与分体标间构成一幅美妙和谐的图案,真正体现山庄即景的构思。

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