第三章 市场分析预测
一、玉山县经济概况
玉山地处赣东北,是浙江. 江苏.上海进入江西的第一门户,素以“两江锁钥,八方通巨”著称。玉山地理位置优越通条件便利.全县总人口51.93万,国民生产总值达到11.7亿元,工农业总产值14.51亿元,其中农业总产值6.91亿元,工业总产值7.6亿元,财政收入0.867亿元,农民人均纯收入2096元.
二、三清湖景区概况
三清湖位于国家重点风景名胜区xx东南,距玉山县城西北16公里处,因其地处xx东部游线玉金公路途中以及水发源于xx而得名,三清湖截河长46公里,最宽处3公里,拦河坝长400多米,湖面面积9.9平方公里,总蓄水2.49亿立方米,总装机9370千瓦,平均发电2800万度,属水利部一级管理单位,水库始建于1958年7月l口,故原名”七一水库”,景区总面积54.18平方公里,景区旅游资源丰富多样,以纯净明澈的溪流湖水,清幽秀丽的湖光山色,奇特险峻溶洞景观,世外桃源式的田园村寨,野趣盎然的山林特产和佛道并奉的人文景观为特色。
三、三清湖风景区客源预测
1、客源预测方面与预测依据
(1)会议、观光与实习的旅游人数
这部分游客大部分来玉山、上饶市,年均1700—2000人次/年(1995-1999年)。其中会议占30%,学生实习占16%,观光占24%,甚至为因公出差等游客,年平均增长率在3-4%之间。
(2)xx的过路游客
经xx东路的游客有两条路,一条是从东部浙江华埠入北山,另一条是经三清湖上北xx,两条路上三清的游客据统计约占xx游客的15%,每条游线游客各占一半,即经三清湖上xx的客人占xx总游客75%。xx游客自1994处到2000处由5万人次增长到12万人次,1994年路经三清湖的游客有3750人次,2000年有9000人次,随着今后经三清湖的上山公路与上山索道建成后,xx风景区形成了旅游环线,预计路经三清湖上下xx的游客比率会上升到25-30%。
(3)三清湖少华寺香客,游憩客人香客与郊游人数每年约有 15000人次,过夜人数占10%,这部分人平均每年增长率不大。
2、三清湖风景区游客增长预测。
据以上分析,三清湖风景区的游客增长预测如下表:
类型 |
2000 |
2005 |
2010 |
2020 |
产值 |
|
会议观光等游客 |
增长率 |
4 |
5 |
7 |
8 |
|
游客人数 |
2000 |
2431 |
3071 |
5978 |
60970 |
|
赴xx过路游客 |
xx游客增长 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
占xx游客比例 |
7.5 |
25 |
25 |
25 |
|
|
住宿占过路游客比例 |
|
3 |
10 |
10 |
|
|
过路游客数 |
9000 |
16567 |
101742 |
305631 |
2575271 |
|
其中住宿人数 |
|
497 |
10174 |
30563 |
235178 |
|
玉山县周边地区休闲游客 |
住宿游客所占比例 |
7.6 |
8 |
10 |
10 |
|
游客人数 |
1500 |
2000 |
5000 |
14000 |
120300 |
|
其中住宿人数 |
114 |
160 |
500 |
1400 |
11990 |
|
游客人数 |
12500 |
20998 |
109813 |
325609 |
2756541 |
|
总计 |
其中住宿人数 |
2114 |
3088 |
13745 |
37941 |
604286 |
第四章 经营胡划与经营管理
一、经营规划
1、 经营范围
根据有关部门的批复,本项目主要经营接待来少华山度假、观光、休闲、娱乐等客人的吃住行娱乐。
2、 建设规模及风格
单位:万元
年度 |
人次 |
每人消费 |
营业收入 |
直接成本 |
工资等 |
税 |
利润 |
2003 |
4000 |
120 |
48 |
14.8 |
12 |
2.4 |
18.8 |
2004 |
4500 |
120 |
54 |
17.2 |
12.5 |
2.7 |
21.6 |
2005 |
5000 |
140 |
70 |
21 |
13.2 |
3.5 |
32.3 |
2006 |
6000 |
140 |
84 |
25.2 |
13.6 |
4.2 |
41 |
2007 |
6500 |
150 |
97.5 |
29.25 |
14.5 |
5.075 |
48.675 |
2008 |
6500 |
150 |
97.5 |
29.25 |
14.5 |
5.075 |
48.675 |
2009 |
6500 |
150 |
97.5 |
29.25 |
14.5 |
5.075 |
48.675 |
2010 |
6500 |
150 |
97.5 |
29.25 |
14.5 |
5.075 |
48.675 |
建设规模总投资500万元,前期工程投资约250万元,建设分体式标准间20间(合40人),每间建筑面积34平方米,主楼一栋。其中餐厅80平方米,厨房14平方米,会议厅150平方米,双人标间10间,计250平方米,其他用房150平方米.长廊80米等,总建设面积1300平方米。
分体式标准间均采用外古色古香,内舒适高档豪华的设计格调,且每间外观造型各异,间间因势变化因势布局,并适当用长廊过接,主楼采用与分体式标间充分吻合的设计风格。由曲径与长廊做连线。将主楼与分体标间构成一幅美妙和谐的图案,真正体现山庄即景的构思。