海南xx水产公司1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告

目  录

第一章  总论 1
1.1 项目单位基本情况 1
1.1.1 概况 1
1.1.2 财务状况 2
1.1.3 法人代表基本情况 2
1.2 项目建设方案 3
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 3
1.2.2 建设规模及产品方案 3
1.2.3 技术、设备、建筑物 3
1.3 投资结构及资金来源 5
1.4 项目效益 5
1.5 可行性研究报告编制依据 6
1.6 综合评价 7
1.6.1 项目建设的必要性、可行性 7
1.6.2 风险评估 8
1.6.3 带动作用 8
1.6.4 问题及解决方案 8
1.6.5 结论与建议 8
第二章  背景及必要性 10
2.1 项目建设背景 10
2.1.1 项目提出的主要依据 10
2.1.2 项目提出的主要理由 11
2.2 项目建设的必要性 12
2.2.1 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要 12
2.2.2 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要 13
2.2.3 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要 13
2.2.4 增强服务“三农”、服务社会能力的需要 14
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1.2 项目建设方案

1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：ＸＸ市ＸＸ区1500吨水产品深加工扩建项目

建设性质：扩建

建设地点：项目建设地点位于ＸＸ市ＸＸ区Ｘ镇Ｘ街Ｘ号

1.2.2 建设规模及产品方案

建设规模：总建筑面积4650平方米，其中，加工车间2000平方米，配套更衣室500平方米，冷库500平方米，机房200平方米，污水处理池450平方米，农用道路1000平方米。

产品方案：与农户签订对虾养殖合作协议书，提供虾苗和无公害养殖技术，收购农户养殖的对虾，将对虾加工成冷冻生虾仁和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提高水产品附加值，达到最佳经济效益。年加工虾制品1500吨，其中成品冷冻生虾仁500吨，熟条虾1000吨。

1.2.3 技术、设备、建筑物

主要技术及来源的可靠性、可得性：无公害水产养殖技术、冷

冻生虾仁和熟条虾加工技术主要来源于项目单位的技术部。该部已积累多年的无公害水产养殖和加工经验，以可持续发展为目标，加大研发与创新力度，与华南农业大学等高校及科研单位建立技术合作关系，经常聘请水产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进行技术指导和培训，不断提升项目产品的市场竞争力。

主要设备名称、数量: 车间加工设备17台（套、个），包括蒸煮机1台、锅炉1个、锅炉管道保温设备1套、自动输送带2套、提升机1台、自动分选机1台、加工工具1批、空调设备1套、双螺旋冷冻机1台、速冻间1座、蒸发器4台等。冷库设备27台（套），包括制冷设备22台、水电制冷元件及阀门1套、冷却系统1套、电力系统1套、冷库保温设备1套等。另外，附属设备包括检验设备1套、污水处理设备1套，共46台（套、个）。

建设期限：2009年1月至2月，完成建设实施具体方案的制定；2009年3月至8月完成土建工程；2009年6月至11月完成加工设备的采购、安装、调试与试运行；12月组织项目验收。

组织管理方案：项目实行总经理负责制，成立项目领导小组，具体建设内容逐项实施。土建工程采取招投标方式，材料及其它物资的获得采用招标或直接采购方式。项目资金将按照国家农业综合开发办公室制定的项目资金管理要求，制定项目资金管理制度，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。

1.3 投资结构及资金来源

投资结构：项目总投资926.08万元，其中土建工程投资257.65万元、设备投资449.66万元、安装工程费22.48万元、预备费36.49万元、无形资产投资45万元、前期工作费10万元、流动资金104.8万元。

资金来源：申请财政补贴资金360万元，其中中央财政补贴资金180万元，ＸＸ省财政配套资金144万元，ＸＸ市财政配套资金36万元，企业自筹资金566.08万元，合计926.08万元。

1.4 项目效益

经济效益：达产后，年可实现销售收入8540万元（新增5250万元）、总成本费用8042.67万元（新增4880.17万元）、销售税金及附加10.96万元（新增6.85万元）、利润总额486.37万元（新增362.98万元）、未分配利润311.88万元（新增232.75万元），所得税121.59万元（新增90.74万元），净现金流量497.22万元（新增338.68万元），投资利润率39.19%，税后内部收益率33.37%、财务净现值1197.18万元、静态投资回收期为3.95年。

生态效益：带动农户采用无公害养殖技术，包括虾塘改造及消毒，科学调节水质、投喂饲料、防治病害、用药，使每一项工作环节都符合无公害养殖要求，从而达到增产、高效、无毒、无残留的无公害水产养殖标准，能有效改善项目区的生态环境，建设环境优美的社会主义新农村。

社会效益：项目单位与农户形成利益共同体，带动项目区及周边农户进行对虾养殖，从一定程度上缓解了农村富余劳动力就业难问题。另外，还促进项目区整体养殖水平和农业综合生产能力的提高，带动项目区农业经济发展，增加财政收入，促进农业增效、农民增收、农村稳定。

1.5 可行性研究报告编制依据

《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办[2008]207号）；

《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部第29号令）；

2007年中央一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；

ＸＸ省渔业发展“十一五”规划；

项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。

1.6 综合评价

1.6.1 项目建设的必要性、可行性

该项目符合国家和地方产业政策，充分利用ＸＸ市ＸＸ区、江城区等养殖基地的水产资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术进行加工处理，为市场提供品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾。项目的建设是发挥当地海洋资源优势、培育优势产业的需要；是保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要；是积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口的需要；是促进农业增效、农户增收，建设社会主义新农村的需要。

项目产品市场前景广阔，将发挥企业（港商与境内合作）特殊的营销模式，将70%的产品销往香港、澳大利亚等长期经销商，30%的产品销往港永南食品（深圳）有限公司等国内经销商，预期产销率100%。建成达产后，年可实现销售收入8540万元（新增5250万元）、利润总额486.37万元（新增362.98万元）、未分配利润311.88万元（新增232.75万元），投资利润率39.19%。

该项目对水产品加工产生的废弃物进行有效处理，主要污染物符合当地环境保护要求，对环境产生不利影响的可能性较小。

1.6.2 风险评估

面临的主要风险有二个：一是产品质量安全风险，个别养殖户可能在养殖的过程中不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含有违禁添加剂的饲料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品的质量；二是价格波动的市场风险。

1.6.3 带动作用

项目单位通过“公司+基地＋农户”的方式直接带动农户500户，从事5000亩对虾养殖，直接解决1000个农民的就业。另外，新增就业岗位120个。

1.6.4 问题及解决方案

问题：原料生产的季节性问题。

解决方案：扩大养殖基地规模和冷库冷冻保鲜储存能力，加强与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期等方法保证加工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。

1.6.5 结论与建议

结论：该项目充分利用ＸＸ市ＸＸ区、江城区等养殖基地的海洋资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术进行加工处理，生产品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾，符合国家产业政策和行业发展要求。项目单位采用“公司＋基地＋农户”的产业化经营模式，带动当地农民从事无公害水产养殖，提高水产品的附加值，增加农民收入和农业效益，促进地方经济与农业产业化的发展。项目具有较强的可操作性，技术可靠，经济效益、社会效益、生态效益显著。

建议：①与养殖户建立利益联结机制，充分利用项目的科技推广费对养殖户进行无公害水产养殖技术培训，保证原材料的品质和价格稳定。②项目建立风险储备金制度，在盈利周期从利润中提取部分建立风险储备金，在行业低迷期保证项目的可持续发展。