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投资广告公司可行性报告

海南方能投资顾问:www.yangzz.com

作者: 轶名 日期: 2014-11-14

 

 第一节 项目概况 一、项目背景 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(以下简称蓝色光标公司)的主营业务属于公共关系服务,核心业务是为企业提供品牌管理服务,主要内容为品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、数字媒体营销、企业社会责任等一体化的链条式服务。 公共关系行业在我国是典型的朝阳产业,发展迅猛,前景广阔,是现代服务业的重要组成部分。改革开放30多年来,我国经济已经进入品牌经济时代。在品牌经济时代中,品牌的影响力是不可取代的,优质的品牌就意味着稳定的市场、丰厚的利润和超额的溢价,我国许多企业越来越重视品牌的价值和作用。因此,企业对包括公共关系服务在内的品牌管理服务的需求是巨大的。 公司自品牌创立以来,连续多年保持高速成长。目前公司员工有600多人;业务网点遍布北京、上海、广州、香港等全国24个城市和地区;拥有超过200家优质客户;2010年营业收入约5亿元,4年年均营业收入增长率超过30%。目前在我国公共关系行业,公司已经成长为最具竞争优势的公司之一,未来仍将保持较高速的发展态势。 二、项目简介 公司拟以股权收购加增资扩股方式投资北京思恩客广告有限公司(下称思恩客)10%股权,投资总额为2,400万人民币。 

 

 三、投资主体与收购目标 (一)公司 作为国内唯一一家公关上市企业,公司卓越执行力、优良服务品质及丰富行业经验赢得了客户的认可。目前,公司2010年营业额达5亿,拥有客户多数为各行业的龙头企业,根据美国《财富》最新公布的2010年全球500强名单,前500强中有28家企业为公司客户。公司品牌优势与平台优势明显。 (二)交易对手 1、热度互动 公司名称:北京热度互动广告有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地址:北京市通州区永顺镇永顺村委会南100米 法定代表人:齐伟 注册资本: 50万 经营范围:设计、制作、代理与发布广告,市场调查,信息咨询等 .

(三)投资标的基本情况: 1、基本信息 公司名称:北京思恩客广告有限公司 企业性质:有限责任公司 营业执照号码:110112013140785 注册地址:北京市通州区宋庄文化创意产业集聚区艺术大道1243号 法定代表人:齐伟 注册资本: 1,000万 经营范围:设计、制作、代理与发布广告,市场调查,信息咨询等 收购前股权结构: 

2、经营及资产状况: 

思恩客前身为史努克广告有限公司,是一家为客户提供以互联网广告服务为基础的专业整合营销服务的传播机构。服务项目包括: 产品定位、产品营销策略、目标用户洞察、媒介策略及媒介采购、公关服务、互动创意及实施。目前服务客户群覆盖IT,网络游戏,快速消费品等行业,其在网络游行业具有良好品牌口碑且具有较强发展潜力, 并旨在打造成为网络游戏营销服务行业领军品牌以及营业规模第一的互联

网广告公司。 

第二节 投资方案 一、投资金额 1、股权转让 公司从北京热度互动广告有限公司手中其持有的思恩客广8.09%股权,股权转让对价为人民币1,900万元。 2、增资扩股: 公司向思恩客投资人民币500万元,用于增资扩股,其中其中人民币212,766元计入注册资本,人民币4,787,234元计入资本公积,取得1.91%的股权。 3、 投资总额 公司累计以人民币2400万元的代价,持有思恩客10%的股权。 4、本次交易完成后思恩客的股权结构如下: 

二、收购定价原则 

1、定价原则 

思恩客原股东承诺2011年实现经审计税后净利润(扣除非经常性损益)不低于2,400万元,本次投资按照10倍市盈率确定交易价格。 2、业绩承诺 思恩客原股东承诺思恩客2011年度的经审计税后净利润(扣除非经常性损益)不低于人民币2,400万元;2012年度的经审计税后净利润不低于人民币2,880万元;2012年度的经审计税后净利润不低于人民币3,456万元。 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 本项目的实施是公司打造完整的传播服务链条的需要。公司的战略目标是成为国内一流的专业传播服务集团,建立包括广告、公共关系服务及活动管理等传播增值服务在内的专业传播服务链条,为客户提供全面和完善的专业服务。思恩客作为具有较大发展潜力的网络游戏营销服务的互联网广告企业,在中国网络游戏营销服务市场具有一定的影响力,投资该公司符合公司的发展战略。 二、项目实施的可行性 (一)互联网广告市场潜力巨大 1、广告主网络营销意识不断增强。 根据CNNIC数据显示,2010年中国网民数量已经达到4.2亿人,互联网普及率达到34.3%。全名皆网的现象以及互联网的快速普及无疑会使广告主更加重视网络广告市场的投放,这种增长趋势会继续在未来数年一直持续攀高。 

2、互联网广告行业高速发展。 

近几年,互联网广告行业在全球及中国均呈现出蓬勃的发展势头。根据

iResearch艾瑞咨询推出的《2010-2011年中国网络广告行业发展报告》统计:2010年中国网络广告市场规模达到321.2亿元人民币,同比2009年增长54.9%。 

3、互联网游戏行业发展前景广阔 2010年,中国网络游戏行业市场规模达到327亿,相对2009年同期增长21%;未来几年网游行业仍将是中国网络经济的核心产业,预计在2014年网游市场规模将达到461.1亿元。与此相适应,网游行业用于营销服务的支出也呈现高速增长态势,且其主要通过互联网广告的形式投放,为互联网广告企业提供了前所未有的商机。 

由于网络游戏行业的行业特性:需要通过营销手段不断拉入新用户并同时保证老用户的存留;可以预见的是网络游戏行业在广告营销投放费用上会随着网络游戏行业在未来几年的大发展而整体增长。 通过目前在互联网广告以及网络游戏行业所所积累的基础并在未来数年内执行正确的战略方向,思恩客将随着市场大环境的增长而高速发展。 (二)优势互补 公司作为中国公共关系行业的领先企业,积累了一定规模的客户资源和大量的媒体资源,公司互联网营销业务也在快速发展中。此次投资不仅为思恩客注入了急需的资金,更为思恩客带来了宝贵管理经验,以及部分高质量客户,有助于思恩客未来发展。而思恩客作为国内互联网游戏营销服务行业的潜力企业,具有行业优势资源和良好的口碑,可以为公司在网络广告行业的拓展提供有力的支持。思恩客与公司合作,有助于双方进一步强化其市场竞争优势。 思恩客的管理团队组建多年,团队成员都是业内经验丰富的专业人士。公司管理层的长期行业经验和专业能力,为思恩客实现未来的快速稳定发展及成为国内一流的互动营销服务企业的战略目标提供了可靠的保障。 综上所述,巨大的市场需求及合作双方的优势资源为本项目的实施提供了可靠的保障。 三、投资收益分析 通过对思恩客未来的市场环境和公司核心竞争力及业务开拓能力等各方面因素综合分析,未来三年公司经营预测指标如下: 

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