海南疗养院开发建设项目可行性研究报告

目 录

　　一、项目概况……………………………………………………3
　　二、项目提出的社会现状和建设的必要性……………………3
　　三、组建方案……………………………………………………4
　　　　1、开设内容
　　　　2、开设项目
　　　　3、基建标准
　　四、项目建设条件………………………………………………5
　　　　1、项目选址
　　　　2、组建条件
　　　　3、组建基础
　　五、主要建设内容………………………………………………6
　　六、组织状况，定员情况………………………………………7
　　　　1、组织状况
　　　　2、定员情况
　　七、投资估算及资金筹措………………………………………7
　　　　1、投资估算
　　　　2、资金筹措
　　八、效益分析及项目结论………………………………………8
　　　　1、经济效益
　　　　2、社会效益
　　九、xx疗养院平面规划图……………………………………11

一、项目概况：

　　1、项目名称：xx疗养院
　　2、建设地点：xx境内
　　3、建设单位：xx市民政局
　　xx市康复高血压病中医药研究所
　　xx县康复中心
　　4、项目负责人：
　　邮 编：
　　联系电话：
　　5、建设性质：新建
　　6、建设规模：占地面积及建筑规模:300亩.其中建筑用地100亩,绿地面积200亩，包括：老年公寓、老年大学、门诊楼、多功能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园等.入住床位300人次，集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于一体的一流养老设施及疗养专业机构。

二、项目提出的社会况状和建设的必要性

　　随着我国经济社会的快速发展，人们的生活质量越来越高，人均寿命较以前大大延长，社会趋于老龄化。特别是我国"四二一"家庭结构的增多，一对夫妇要承担4个老人的养老义务，养老问题已成为一个严峻的社会问题。考察到目前山东、河北地区尚无一家上规模、上档次的集老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体的专业机构，招商引资建设上规模、上档次的养老，疗养、休闲性质的机构符合社会需求，前景看好。

三、组建方案：

　　1、开设内容：疾病疗养、康复疗养、健康疗养。
　　（1）疾病疗养-内设医疗机构，具有医院的功能，包括配备先进医疗设备，以药物、手术为治疗手段。
　　（2）康复疗养-应用疗养因子，包括自然疗养因子和人工理化因子，配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育疗法设备，作为主要康复手段。
　　（3）健康疗养-把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活服务融为一体的整体综合性疗养。
　　2、开设项目：设行政科、医疗科、教育科、住院部、膳食科、运输科、园林科
　　行政科-在院长领导下负责整院的行政事务。包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理。
　　医疗科-负责门诊和住院的患者的诊断治疗。诊断透视、化验、心电、脑电、B超、CT等；药物治疗和手术治疗。
　　教育科-负责来院人员的素质教育工作。
　　心理素质-健康标准情绪健康、意志坚强、心理协调、反应适度、关系融洽、智力正常；
　　身体素质-养生、劳动、功能锻炼；即根据不同层次的老人教练，舞蹈、太极、武术、栽花、种树、养鱼、喂鸟、锄草、种菜等，借助运动健身器材强化练习。
　　文化素养-文化、学习、户外活动。根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。
　　住院部-安排来院人员的住宿，可分三区四档：治疗、康复、公寓；套房、标准间、妇夫间、三人间。
　　膳食科-安排来院人员的餐饮，可根据情况床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务。
　　运输科-安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。
　　园林科-负责院内绿化及运动场所管理，包括健身场、门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。
　　3、基建标准：根据老年人的身体特点，以低层建筑为主，风格突出古典特色。

四、项目建设条件：

　　1、项目选址：
　　xx县是弛名中外的中国鸭梨之乡，地处xx平原，黄河三角洲腹地，属温带大陆型气候，水土资源丰富，四季日均光照时间12小时以上，树木和果园连成片，空气中氧气充足，负离子含量浓厚，空气新鲜，该项目建设在万亩梨园之中是德天独厚的。
　　2、组建条件：
　　（1）组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验；
　　（2）有民政部门牵头并协助；
　　（3）享受国家和地方的优惠政策；
　　（4）庞大的老残群体。
　　3、组建基础：
　　（1）组建单位：xx县康复中心是卫生局批准的医疗机构，具有二十年的发展史，全国五十多个药品生产企业和医疗器械厂家有直接业务关系，本单位享有独家销售权，并和三家市级医院业务来往。
　　（2）xx市康复高血压病研究所是xx市民政局批准、市科技局主管的民办非企业科研机构，开展对中老年高血压心脑血管病的研究，近几年中，在市级"星火计划"科研科题中两项科研成果得到有关专家的肯定和认可，已应用于临床。
　　（3）xx市民政局牵头组建，并在今后的工作中给予工作上的帮助和支持。

五、主要建设内容：

　　表1： （面积单位：?）

六、院组织状况，定员情况

　　1、组织状况

　　2、定员情况：固定职工120人，其中执业医师30人，执业高护30人，护理员30人，中层领导10人，辅导员和教练10人，勤杂人员10人。

七、投资估算及资金筹措：

　　（一）投资估算：
　　1、预计征用土地300亩，300×10万/亩=3000万元
　　2、主体工程建筑（1-7）800×20000=1600万元
　　3、辅助工程修建（8-11）600万元
　　4、流动资金占总20%1040万元
　　5、总投资估算合计6240万元

　　投 资 估 算 表

　　表2:

　　（二）资金筹措：自筹资金，招商合资。
　　项目总投资6240万元，其中自筹资金3432万，占投资的55%，外商投资2808万元，占总投资的45%，以上诸项投资详见表1、表2。

八、效益分析和项目结论

　　（一）经济效益分析：
　　1、营业收入分析
　　（1）住院费预计，入住300人次，每人每月入住基本费600元，其中约100人需加特护每人每月300元，每年住院费
　　300人×600元×12个月=216（万元）
　　100人×300元×12个月=36（万元）
　　（2）医疗费预计，每日药费（西药费+中药费）20000元
　　每日诊疗费（辅助诊断费+手术费）20000元
　　（3）理疗费（物理疗法+器械疗法+人工推拿）每日20000元
　　每年诊疗费60000元×360天=2160（万元）
　　（4）年总营业额收入216万元+36万元+2160万元=2412万元
　　2、成本分析：
　　（1）药品成本费：西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1：1计算。
　　每日药品所占成本西药10000×80%=8000元
　　中药10000×60%=6000元
　　每年所占成本合计：8000+6000×360=504（万元）
　　（2）医疗器械折旧费10万元
　　（3）工资支出：按120人计算：最高2500元，最低600元，平均1550元，每月工资额1550元/月×120人=18.6万元
　　每年预计实发工资额：18.6万元×12个月=223.2（万元）
　　（4）水电费：20万元
　　（5）园林管理费：10万元
　　（6）年总支出合计：785.8万元
　　3、年利润总和=2412万元-785.8万元=1626.2万元
　　4、

　　5、