目      录

 

第一章  总  论 4

1.1 项目提要 4

1.2 可行性研究报告编制依据与原则 6

1.3 项目主要经济技术指标 7

1.4 研究结论 8

1.5 建议 9

第二章  项目建设背景及必要性 9

2.1 项目建设背景 9

2.2 项目建设的必要性 10

第三章  市场需求分析 11

3.1 海南景观苗木的市场现状 11

3.2 海南省未来五年至二十年的景观苗木市场的预测 11

第四章  项目选址及建设条件 12

4.1 项目选址 12

4.2 建设条件 13

第五章  项目建设方案 14

5.1 项目建设规模与内容 14

5.2 项目总图布置 15

5.4 项目工艺技术方案及流程 17

5.5 项目工程建设方案 20

5.6 项目主要工程量清单 22

第六章  环境影响评价 23

6.1 环境保护与现状分析 23

6.2 节能环保措施 24

6.3 安全保障 25

第七章  项目组织与经营管理 25

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第一章  总  论

1.1 项目提要

1.1.1项目名称

澄迈中兴镇大型标准化生态景观苗木生产基地工程建设

1.1.2项目承办单位

XXXXX

1.1.3项目性质

新建

1.1.4项目建设地点

海南省澄迈县中兴镇

1.1.5项目主要建设规模及内容

本项目规划建设标准化生态景观苗木生产基地总规模10000亩，其中热带景观植物种质基因库1000亩，滴灌设施景观乔木生产基地7000亩，喷灌设施特色灌木生产基地2000亩，育苗大棚80000㎡（120亩）。

项目主要建设内容包括基地土地整治10000亩；从世界各地引进种植各种特色景观乔木50万株、中层特色灌木100万株、组培中心快速等繁育各类优质种苗500万苗；管理用房5000m²；以及供水工程、蓄水池、喷灌工程、滴灌工程、蓄粪池、道路系统、环保等配套基础设施建设等。

1.1.6 项目建设期限及进度

本项目建设期限为三年，具体时间为2012年8月～2015年8月。

项目计划分三期建设，2012年8月至2013年9月第一期建设3000亩，2013年9月至2014年9月为第二期建设期，开发建设4000亩（含1000亩热带植物种质资源库），2014年9月至2015年9月第三期开发3000亩。

1.1.7 项目投资   

本项目总投资预算93000万元，包括：土地租金10500万元、道路系统建设23000万元、育苗大棚建设2800万元、育苗中心建设1000万元、基因库建设5000万元、农民工培训中心建设1000万元、生产区基础设施建设26000万元、珍惜苗木引种费3200万元、生产管理费19500万元、其他开发预备费1000万元。

1.1.8 项目资金筹措

项目总投资概算为93000万元，其中企业自筹资金15000万元（占16.13%），拟申请政府银行贴息贷款75000万元（占总投资80.64％），拟向地方政府申请部分农业、林业专项扶持资金3000万元（占3.23%）。

1.1.9项目综合效益评价

①　本项目对农民的增收作用十分明显，通过采取“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用当地农民务工的方式使其得到稳定的收入来源，本项目每年管护费人工工资1200万元，加上土地年租金350万元（三年内付清三十年土地租金），其中当地几个村农户年纯收益共计1550万元。项目区涉及澄迈县中兴镇该项目周边受益农民超过500人，项目区农民家庭年收入比原有收入高出5000元以上，因此，本项目带动当地农民增收效果非常明显。

②　本项目可为当地提供新的就业机会450-500个,其中吸收当地村民就业450人。还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解产业空虚化具有积极的意义。

③　本项目计划利用本大型生产基地的有利条件和技术资源在基地内建设一所农民工培训学校，每年招收3000-5000名青年农民在本项目生产基地培训学习园艺栽培、浇水、修剪、防虫治病等园林养护技能、不断输送给各急需熟练园林养护工人的地产开发小区、五星级酒店、旅游景点、园林施工企业等用人单位。利用本生产基地的条件为社会培训解决缺少熟练园艺、园林养护工人的现状，也为当地农民解决大量就业问题。

④　利用我金棕榈园林集团下属拥有的海南金棕榈园林研究院的技术力量采用基地生产与园艺品种研究相集合、从世界各地引进珍稀名贵植物、名优花卉进行驯化培育、采用组培技术快速繁育，不断大量的向社会提供丰富多彩的园艺品种，为绿化美化海南生态省添彩增绿。提高和推进当地园艺栽培技术水平的提高和发展。

⑤　利用我金棕榈园林集团下属金棕榈园林景观规划设计公司及海南金棕榈园艺景观工程有限公司的市场占有优势，海南金棕榈热带风景园林研究院从世界各地引进驯化繁育各种珍稀名优景观苗木，在该大型生态产业基地生产培育出的丰富多彩的大量各类新品种景观苗木通过海南金棕榈景观设计公司的设计应用，海南金棕榈园艺景观有限公司的工程施工对景观苗木的应用，将整个生态产业链从科研引种驯化培育、基地生产、景观设计将景观苗木设计到开发项目景观中、工程公司同过工程施工将景观苗木在园林工程中得到应用和价值体现，我集团公司经过二十多年在海南园林园艺产业的不断发展，在园林景观设计、园林工程施工这两个产业环节也在行业内处于龙头企业，将该大型生态景观苗木生产研究基地的开发完成将是这个大型生态产业链的完美的集合，也将是海南生态省建设的一大保障。

⑥　本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推进“绿化宝岛”工程的实施，生态效益明显。此外，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。

⑦　项目投资利润率25.1％；投资利税率28.2％；内部收益率18.4％；财务净现值9768.2万元；投资回收期6.5年，总体盈利能力较好。

1.2 可行性研究报告编制依据与原则

1.2.1可行性研究报告编制的依据

①　国家发展改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

②　中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》；

③　原海南省计划委员会、海南省建设厅发布的《海南省建设工程其他费用暂行标准》；

④　农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；

⑤　《海南省城镇园林绿化条例》（2008年9月）；

⑥　《海南省绿化宝岛大行动工程建设总体规划（2011-2015及实施方案》； 

⑦　《海南省十二五规划纲要（2011-2015）》；

⑧　《海南省关于加快林业发展推进生态省建设的规定》（2012年3月）；

⑨　《海南省休闲农业发展规划（2011-2020）》；

⑩　XXXX提供的基础资料及有关调查资料。

1.2.2可行性研究报告编制原则

①　严格遵循有关规程、规范和技术标准：花卉苗木质量应达到国标《主要造林树种花卉苗木标准》，育苗工艺应按照国标《育苗技术规程》的要求，工程设计应根据景观苗木生产的规模和技术要求；

②　项目布局科学合理，既要有利于现在的生产，又要有利于长远的发展，能形成规模效益；

③　各项工程技术和措施切实可行，有利于环境保护；

④　基础设施建设以满足生产和环境保护的要求为标准；

⑤　各项技术经济指标符合实际，具有较强的指导性和可操作。

1.3 项目主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表
序号	指标名称	单位	指标	备注
1	总投资	万元	93000
2	建设规模	亩	10000
	热带植物种质资源库	亩	1000	含国外名优品种引进
	育苗大棚	㎡	80000	自动控温调湿度设备
	快速组培中心	㎡	8000	含设备
	农民工培训中心	㎡	6000	含设备
	道路系统	m	66000	宽4-6m路面硬化及2-3m便道
	喷灌系统	亩	2000
	滴灌系统	亩	7000
	管理用房	㎡	5000
3	生产能力		大乔木50万株	中层灌木100万株，花灌木500万苗
	乔木大苗	株/年	50万
	中层特色灌木	株/年	100万
	灌木等小苗	苗/年	500万
4	效益指标
4.1	销售收入	万元	10300	达产年
4.2	投资利润率	%	25.1
4.3	投资利税率	%	28.2
4.4	财务内部收益率	%	18.4	税后
4.5	财务净现值	万元	9768.2	税后
4.6	投资回收期	年	8.5年	税后
4.7	盈亏平衡点	%	61.3
5	社会效益
5.1	亩平均净收入	元	14833.3
5.2	受益农民	人	500
5.3	人均纯收入	元	4203
	人均增收	元	5000
5.4	提供就业岗位	500
	村民		450

  1.4 研究结论

海南省是华南地区热带景观苗木最适种植区，也是最重要的种植基地，随着绿色经济的快速发展国际旅游的建设，绿化宝岛行动的推进，及人民生活水平的不断提高，对景观环境建设的不断的需求量快速增长，对