景观苗木生态基地建设项目可行性研究报告

目      录

 

第一章  总  论 4

1.1 项目提要 4

1.2 可行性研究报告编制依据与原则 6

1.3 项目主要经济技术指标 7

1.4 研究结论 8

1.5 建议 9

第二章  项目建设背景及必要性 9

2.1 项目建设背景 9

2.2 项目建设的必要性 10

第三章  市场需求分析 11

3.1 海南景观苗木的市场现状 11

3.2 海南省未来五年至二十年的景观苗木市场的预测 11

第四章  项目选址及建设条件 12

4.1 项目选址 12

4.2 建设条件 13

第五章  项目建设方案 14

5.1 项目建设规模与内容 14

5.2 项目总图布置 15

5.4 项目工艺技术方案及流程 17

5.5 项目工程建设方案 20

5.6 项目主要工程量清单 22

第六章  环境影响评价 23

6.1 环境保护与现状分析 23

6.2 节能环保措施 24

6.3 安全保障 25

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第一章  总  论

1.1 项目提要

1.1.1项目名称

澄迈中兴镇大型标准化生态景观苗木生产基地工程建设

1.1.2项目承办单位

XXXXX

1.1.3项目性质

新建

1.1.4项目建设地点

海南省澄迈县中兴镇

1.1.5项目主要建设规模及内容

本项目规划建设标准化生态景观苗木生产基地总规模10000亩，其中热带景观植物种质基因库1000亩，滴灌设施景观乔木生产基地7000亩，喷灌设施特色灌木生产基地2000亩，育苗大棚80000㎡（120亩）。

项目主要建设内容包括基地土地整治10000亩；从世界各地引进种植各种特色景观乔木50万株、中层特色灌木100万株、组培中心快速等繁育各类优质种苗500万苗；管理用房5000m²；以及供水工程、蓄水池、喷灌工程、滴灌工程、蓄粪池、道路系统、环保等配套基础设施建设等。

1.1.6 项目建设期限及进度

本项目建设期限为三年，具体时间为2012年8月～2015年8月。

项目计划分三期建设，2012年8月至2013年9月第一期建设3000亩，2013年9月至2014年9月为第二期建设期，开发建设4000亩（含1000亩热带植物种质资源库），2014年9月至2015年9月第三期开发3000亩。

1.1.7 项目投资   

本项目总投资预算93000万元，包括：土地租金10500万元、道路系统建设23000万元、育苗大棚建设2800万元、育苗中心建设1000万元、基因库建设5000万元、农民工培训中心建设1000万元、生产区基础设施建设26000万元、珍惜苗木引种费3200万元、生产管理费19500万元、其他开发预备费1000万元。

1.1.8 项目资金筹措

项目总投资概算为93000万元，其中企业自筹资金15000万元（占16.13%），拟申请政府银行贴息贷款75000万元（占总投资80.64％），拟向地方政府申请部分农业、林业专项扶持资金3000万元（占3.23%）。

1.1.9项目综合效益评价

本项目对农民的增收作用十分明显，通过采取“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用当地农民务工的方式使其得到稳定的收入来源，本项目每年管护费人工工资1200万元，加上土地年租金350万元（三年内付清三十年土地租金），其中当地几个村农户年纯收益共计1550万元。项目区涉及澄迈县中兴镇该项目周边受益农民超过500人，项目区农民家庭年收入比原有收入高出5000元以上，因此，本项目带动当地农民增收效果非常明显。

本项目可为当地提供新的就业机会450-500个,其中吸收当地村民就业450人。还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解产业空虚化具有积极的意义。

本项目计划利用本大型生产基地的有利条件和技术资源在基地内建设一所农民工培训学校，每年招收3000-5000名青年农民在本项目生产基地培训学习园艺栽培、浇水、修剪、防虫治病等园林养护技能、不断输送给各急需熟练园林养护工人的地产开发小区、五星级酒店、旅游景点、园林施工企业等用人单位。利用本生产基地的条件为社会培训解决缺少熟练园艺、园林养护工人的现状，也为当地农民解决大量就业问题。

利用我金棕榈园林集团下属拥有的海南金棕榈园林研究院的技术力量采用基地生产与园艺品种研究相集合、从世界各地引进珍稀名贵植物、名优花卉进行驯化培育、采用组培技术快速繁育，不断大量的向社会提供丰富多彩的园艺品种，为绿化美化海南生态省添彩增绿。提高和推进当地园艺栽培技术水平的提高和发展。

利用我金棕榈园林集团下属金棕榈园林景观规划设计公司及海南金棕榈园艺景观工程有限公司的市场占有优势，海南金棕榈热带风景园林研究院从世界各地引进驯化繁育各种珍稀名优景观苗木，在该大型生态产业基地生产培育出的丰富多彩的大量各类新品种景观苗木通过海南金棕榈景观设计公司的设计应用，海南金棕榈园艺景观有限公司的工程施工对景观苗木的应用，将整个生态产业链从科研引种驯化培育、基地生产、景观设计将景观苗木设计到开发项目景观中、工程公司同过工程施工将景观苗木在园林工程中得到应用和价值体现，我集团公司经过二十多年在海南园林园艺产业的不断发展，在园林景观设计、园林工程施工这两个产业环节也在行业内处于龙头企业，将该大型生态景观苗木生产研究基地的开发完成将是这个大型生态产业链的完美的集合，也将是海南生态省建设的一大保障。

本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推进“绿化宝岛”工程的实施，生态效益明显。此外，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。

项目投资利润率25.1％；投资利税率28.2％；内部收益率18.4％；财务净现值9768.2万元；投资回收期6.5年，总体盈利能力较好。

1.2 可行性研究报告编制依据与原则

1.2.1可行性研究报告编制的依据

国家发展改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》；

原海南省计划委员会、海南省建设厅发布的《海南省建设工程其他费用暂行标准》；

农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；

《海南省城镇园林绿化条例》（2008年9月）；

《海南省绿化宝岛大行动工程建设总体规划（2011-2015及实施方案》； 

《海南省十二五规划纲要（2011-2015）》；

《海南省关于加快林业发展推进生态省建设的规定》（2012年3月）；

《海南省休闲农业发展规划（2011-2020）》；

XXXX提供的基础资料及有关调查资料。

1.2.2可行性研究报告编制原则

严格遵循有关规程、规范和技术标准：花卉苗木质量应达到国标《主要造林树种花卉苗木标准》，育苗工艺应按照国标《育苗技术规程》的要求，工程设计应根据景观苗木生产的规模和技术要求；

项目布局科学合理，既要有利于现在的生产，又要有利于长远的发展，能形成规模效益；

各项工程技术和措施切实可行，有利于环境保护；

基础设施建设以满足生产和环境保护的要求为标准；

各项技术经济指标符合实际，具有较强的指导性和可操作。

1.3 项目主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号 指标名称 单位 指标 备注

1 总投资 万元 93000 　

2 建设规模 亩 10000 　

热带植物种质资源库 亩 1000 　含国外名优品种引进

育苗大棚 ㎡ 80000 自动控温调湿度设备

快速组培中心 ㎡ 8000 含设备

农民工培训中心 ㎡ 6000 含设备

道路系统 m 66000 宽4-6m路面硬化及2-3m便道

喷灌系统 亩 2000

滴灌系统 亩 7000

管理用房 ㎡ 5000

3 生产能力 大乔木50万株 中层灌木100万株，花灌木500万苗

乔木大苗 株/年 50万

中层特色灌木 株/年 100万

灌木等小苗 苗/年 500万

4 效益指标 　 　 　

4.1 销售收入 万元 10300 达产年

4.2 投资利润率 % 25.1

4.3 投资利税率 % 28.2

4.4 财务内部收益率 % 18.4 税后

4.5 财务净现值 万元 9768.2 税后

4.6 投资回收期 年 8.5年 税后

4.7 盈亏平衡点 % 61.3

5 社会效益 　 　 　

5.1 亩平均净收入 元 14833.3

5.2 受益农民 人 500 　

5.3 人均纯收入 元 4203

人均增收 元 5000

5.4 提供就业岗位 500 　

村民 450 　

1.4 研究结论

海南省是华南地区热带景观苗木最适种植区，也是最重要的种植基地，随着绿色经济的快速发展国际旅游的建设，绿化宝岛行动的推进，及人民生活水平的不断提高，对景观环境建设的不断的需求量快速增长，对品质要求越来越高。全国各大地产集团目前相继进入海南市场，他们是景观苗木的最大消费者，其景观苗木供应基地暨对口支援澄迈县绿化宝岛的建设对景观苗木的需求，该项目也可作为澄迈县统筹城乡发展的试验园，本项目一期工程作为该项目的首期工程，规划建设10000亩标准化生产基地的核心示范基地，该项目的建设能为海南省生态国际旅游岛的建设、绿化宝岛行动的实施都有很积极意义。对澄迈县城乡统筹试验，对带动当地农民移民增收致富，对保障各大地产集团生态园林景观建设对苗木的需求有着重要意义。

项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将其纳入国家“绿化宝岛”产业化项目予以重点扶持并批准实施。

本项目10000亩大型生态景观苗木标准化生产基地的建设，由XXXX负责全额出资建设，项目建成后，将作为海南澄迈现代农业、林业生态园的示范区和景观苗木科技研发区，也是海南金棕榈园艺景观有限公司工程景观苗木产业供应基地，不仅可以满足各大地产集团房地产业开发建设对苗木的需要，对推动海南及中国华南地区花卉苗木产业的可持续发展也具有积极意义。同时，本项目的建设，通过“公司+农户”的产业化运作模式，对带动和推广澄迈县生态县、绿化宝岛建设具有重要意义。

综上所述，本项目具备建设的可行性。

1.5 建议   

建议职能部门根据项目报批程序尽早批准该项目实施。

建议职能部门对该项目给予优惠政策，尤其是在资金上给予重点扶持；建议银行给予优惠信贷支持。

项目业主应抓紧落实项目建设资金。

 

第二章  项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

随着时代的发展及人民精神生活和审美情趣的日益提升，人与自然共存已成为当今的主流，“人类离不开自然，又将返回到自然之中”。近几年，随着房地产业的兴起、人们环保意识日益增强及对生活环境 要求的不断提高，世界上许多国家日益重视城市园林绿化建设事业。国外城市园林绿地的发展趋势更是把城市园林绿地系统作为城市骨架，进行全面规划。而城市园林绿地的发展趋势及发展需求，直接引导和促进了苗木产业的发展。

国家“十二五”规划纲要已明确指出，西部大开发战略仍将放在区域发展总体战略优先位置，在中西部地区培育新的区域经济增长极，增强区域发展的协调性。未来五年中西部地区仍将是政策扶持和经济投资重点，据此预测苗木业在中西部地区仍将有较大的市场容量。

2011年6月，全国绿化委员会及国家林业局联合颁布《全国造林绿化规划纲要（2011—2020）》（以下简称《纲要》）。纲要指出，到2015年，城乡建成区绿化覆盖率将分别达到39%和25%，人均公园绿地面积达到11.2平方米。这对苗木业兼具有区域及产品的综合指引作用。

2010年全国第六次人口普查数据显示，自2000年至2010年间，全国人口增长7389万，增长5.84%，年平均增长率0.57%，据资料显示，我国人口增长仍将持续20年左右。我国人口规模的持续增长将导致决定住房刚性需求的长期存在，可直接拉动苗木市场容量。

根据住建部2011年数据显示，2010年我国城镇居民人居住房建筑面积由1998年度的18.7平方米提高到2011年的31.6平方米。人均居住面积的增加对房地产市场有直接推动作用，也会相应拉动苗木行业需求。

我国居民年龄结构老年化比重增加，而老年人口对公园、小区和市政绿化的需求高于年轻人，这也将拉动苗木需求量的相应增加。

在这种背景条件下，XXXX响应海南省委省政府提出的生态省建设、绿化宝岛大行动的号召，同海南金棕榈热带园林研究院和海南金棕榈园艺景观有限公司共同选址在澄迈县中兴镇原山口林场纸浆林地进行升级改造开发建设大型标准化生态景观苗木生产研究基地。拟在该大型标准化生态产业基地内建设大型园林景观乔木生产区（滴管设施）7000亩、特色花灌木生产区（喷灌设施）2000亩、热带植物种植资源基因库1000亩、种苗组培中心5000平米，育苗大棚120亩及农民工园艺培训实习基地等。项目建成后每年能向社会提供各类园林景观大乔木50万株，各类特色花灌木100万株，名优种苗500万苗（从世界各地引进组培繁育），该大型基地建成后集引种、研发、培育、生产、销售、及向社会培训提供熟练的园艺园林工人为一体的综合性研发生产基地，建成后将华南地区规模最大的景观花木研发生产基地。能为海南省绿化宝岛，生态省建设提供充足的景观苗木资源，为建设海南生态省服务，同时能解决大量当地农民就业，带动当地百姓脱贫致富。是一项即环保又生态，有利于社会有利于当地农民的生态建设项目。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1建设项目苗木生态基地是扩大就业率，提高当地农民收入的需要

本项目通过“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，主要体现在苗木基地园的管护和出苗，根据财务评价分析，本项目管护费和出苗费为1200万元，加上土地租金350万元，则项目区农户年纯收益为30000元，当地农民可通过本项目每亩净收入达1200元/亩，比原有收入高出1000元以上，因此，该项目带动农民增收效果明显。

通过项目的实施，业主公司的花卉苗木基地和示范基地可以为当地提供新的固定就业机会500个,其中吸收农民就业450人。通过产业化的运作，还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。

2.2.2建设项目苗木生态基地是缓解绿化园林供需矛盾，保护生态环境的需要

海南国际旅游岛的长期建设，以及绿化宝岛行动的逐步推进，使得海南市场对景观苗木的市场需求进一步扩大。据有关数据显示，目前海南市场上存在着60%以上的空缺，项目景观苗木生态基地的建设将有效地缓解当地景观苗木市场的供需矛盾。

本项目建设目的是在发展绿化苗木的种植，项目本身有利于生态环境的保护和水土保持，并且可以净化空气、减少污染、吸收和降低噪音。同时能够产生较好的生态效益，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。