水库休闲渔业基地建设项目可行性研究报告

目  录

第一章 项目总论                                      

1.1 项目提要

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目承办单位及项目法人代表

1.1.3 项目性质

1.1.4 项目建设地点

1.1.5 项目主要产品及产品方向和生产规模

1.1.6 主要建设内容和规模

1.1.7项目建设期限及进度

1.1.8 投资规模和资金来源

1.1.9 主要经济技术指标

1.1.10 研究结论与建议

1.2  存在的问题与对策

1.3 可行性报告编制依据

第二章 项目建设背景及建设必要性                      

2.1项目背景

2.2项目建设的必要性

第三章  项目建设条件分析                             

3.1  项目区概况

3.2  项目实施的有利条件

3.3  主要障碍因素及解决方案

第四章  建设单位基本情况                            

4.1  建设单位概况

4.2  研发能力

4.3  财务状况

第五章  市场分析与销售方案

5.1国内休闲渔业发展现状与趋势                     

5.2市场分析

5.3竞争力分析

5.4项目经营策略

5.5 销售策略、方案和营销模式

5.6  市场风险分析

第六章  项目建设方案                                

6.1项目建设指导思想、原则及目标

6.2项目布局

6.3项目生产技术（设计）方案

6.4具体建设内容与规模

6.5项目实施进度计划

第七章  投资估算及资金筹措                          

7.1  投资估算依据

7.2  项目建设投资估算

7.3  资金来源及筹措

7.4  资金使用和管理

第八章  财务评价                                    

8.1  财务评价依据

8.2  销售收入和销售税金及附加估算

8.3  总成本费用估算

8.4  财务效益评价

8.5  不确定性分析

8.6  财务评价结论

第九章  环境影响评价                                 

9.1  项目对环境的影响

9.2  环境保护措施

9.3  环境影响评价

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第一章 项目总论

1.1 项目提要

1.1.1 项目名称

东方市高坡岭水库休闲渔业基地项目.

1.1.2 项目承办单位及项目法人代表

项目承办单位:XXXX

法人代表:XXX

1.1.3 项目性质

新建.

1.1.4 项目建设地点

东方市八所镇高坡岭水库．

1.1.5 项目主要产品及产品方向和生产规模

休闲渔业及渔家乐;日接待顾客能力500人次.

1.1.6 主要建设内容和规模

①鱼类增殖：投放各类苗种30万尾，增加库区鱼类资源；

②购置游艇：购置12座游艇4艘，6座救护艇一艘，用于库区游览观光、钓鱼及救护；

③建造休闲渔业码头2个，供游客上下游艇和停靠游艇用；

④建造江滨路：在江岸建一条宽3米，长1公里的江滨路，　供游客休闲观光及垂钓；

⑤建设水上乐园；

⑥在库区沿岸建造茶吧、歌舞厅、餐饮等。

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1.1.7项目建设期限及进度

项目建设期限为1年,一年完成固定资产投资的100%,并开始运营.

1.1.8 投资规模和资金来源

项目总投资规模1000万元，其中固定资产投资700万元，流动资金300万元．业主自有资金和吸纳股金300万元，申请政策性专项扶助资金700万元．

1.1.9 主要经济技术指标

年均销售收入（万元）      990

年均总成本费用（万元）    667.55

年均利润（万元）          322.45

投资利润率（%）           32.25

税后财务内部收益率（%）   25.05

税后财务净现值（万元）    250.05

税后动态投资回收期（年）  4.99(含建设期1年）

1.1.10 研究结论与建议

该项目是东方市休闲生态渔业示范项目和农业产业化龙头建设项目.项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于促进东方市休闲生态渔业建设和农业产业化发展，适应农业产业结构调整的发展方向.项目的实施，不但可为休闲生态渔业的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮大.项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点.

该项目符合产业政策,各项效益指标均可接受,业主已为项目做了大量前期工作,建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜.

1.2  存在的问题与对策

从敏感性分析可以看出，项目效益对产品销售价格和经营成本较为敏感.建议项目承建单位，在项目投产后一定要加大产品宣传和营销力度，抓好管理，降低生产成本，确保产品质量，树立品牌，做到以质取胜.

1.3 可行性报告编制依据

（１）  党和政府有关发展农村经济的方针、政策；

（２）  国家发展农业产业化经营的有关政策；

（３）  中华人民共和国国民经济及社会发展第十一个五年计划纲要；

（４）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；

（５） 海南省海洋与渔业厅关于推进休闲渔业工作的通知

（ 6 ）东方市现代农业示范园规划 

第二章 项目建设背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家有关政策

东方市高坡岭水库休闲渔业基地是根据国家发展第三产业,特别是发展休闲渔业、生态农业及循环经济的政策,并适应当前经济和社会发展需求而提出的一个重要休闲生态渔业产业化建设项目.

休闲产业及生态农业作为颇具发展潜力的行业，早已进入党和国家政策支持的领域.近年来党和国家把立体生态型的休闲渔业等服务业作为重要的经济增长点，制订了一系列方针政策.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划钢要》（以下简称《纲要》）第十八章“促进服务业发展的政策”中提出：“……要放宽准入领域，建立公开、平等、规范的准入制度，鼓励社会资金投入服务业，提高非公有制经济比重.采取积极的财税、土地、价格等政策，支持服务业关键领域、薄弱环节、新型产业和新型业态的发展，促进服务业标准体系建设，推进服务业标准化.”《纲要》第十七章“丰富消费性服务业”中提出：要“继续发展观光旅游，开发休闲度假……，完善自助游服务体系.”

该项目也符合国家循环经济发展政策,是生态农业与循环经济结合的有效模式. 为了解决传统生产方式带来的诸多弊端，在当今世界，一种新的发展模式——循环经济正越来越受到党和国家的高度重视.中共十六届五中全会指出，要大力发展循环经济，加大环境保护力度，切实保护好自然生态、认真解决影响经济和社会发展特别是严重危害人类健康文明的突出环境问题，在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一五年规划》第六篇《建设资源节约型、环境友好型社会》指出：落实节约资源和保护基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型和环境友好型社会.“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生和消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系.”

《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》﹙即2007年中央1号文件﹚更是全面而又具体地阐述了党和国家关于社会主义新农村建设的新政策.《意见》着重提出：要“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求、调整优化农业结构.……积极发展特色农业、绿食食品和生态农业，培育壮大主导产业.” “加快发展循环农业，要大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术，相关产业链技术和可再生能源开发利用技术.”.

《意见》进一步提出：要“发展农业产业化经营.要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠.各级财政要增加扶持农业产业化发展资金，支持龙头企业发展”.

2.1.2地方政策发展规划

海南省海洋与渔业厅发展休发展休闲渔业提出指导意见。

一是高标准、高起点，编制全省休闲渔业发展规划，分期分批建设集休闲、度假、观光、娱乐于一体的休闲渔业基地。开展以垂钓运动、餐饮食鱼、观光疗养、渔业体验、渔业文化等多种形式，扩展休闲渔业的内涵。

二是制定相应的扶持政策和优惠措施，对重点休闲渔业项目在税收、财政补贴、贷款等方面予以优惠和扶持。帮助和指导龙头企业组建示范船队和示范区，扩大休闲渔业的社会影响。

三是加大招商引资力度，积极争取国内外渔业大公司、跨国集团到海南从事休闲渔业开发。以青葛渔港为突破口，在全省建立几个渔业体验和滨海观光相结合的休闲渔业基地。积极引导企业、社会资金投入休闲渔业，帮助符合条件的渔民牵线搭桥争取小额贷款，让休闲渔业遍地开花、让“渔家乐”处处结果。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是发展农业和农村经济的需要

休闲生态渔业产业是实现外交流的窗口，是传统农业与三产服务业有机结合的一个新兴产业，是农业一产业的三产业化，是农业产业化的一种新选择、新亮点.休闲生态渔业利用休闲特性、餐饮娱乐、生态景观、自然生态及环境资源，结合农业经营活动、农村文化及农家生活，为居民提供休闲活动，是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径.它是将农业生产主体及其环境和休闲观光游憩活动相结合的一种活动型态.休闲生态渔业所表现的是结合生产、生活与生态为一体的新型服务业态和新型农业发展模式，在经营上更是结合了农业产销、农产品加工及游憩服务等于一体的农业新型式、新发展.休闲生态渔业的出现为传统农业和农村经济提供了新的发展模式和发展空间，延长了传统农业发展产业链.

本项目实施可为全县发展农业新的业态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用.

2.2.2是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要

从发展的角度看，休闲生态渔业是将休闲服务业和生态农业产业有机结合、是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合、是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合，这是调整农业产业结构的有效的新型模式.合理调整农村产业结构，有利于提高资源的利用率，给社会带来更多的财富.因此，本项目建设是调整当地农业产业结构的重要措施，是农业产业改造和升级的重要途径，是当地乃至全县农业产业化的一种新选择.项目将较好地推动全县休闲生态渔业的发展，为全县农业产业结构调整展示出全新的领域、全新的思维、全新的发展方式.

2.2.3是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要

近年来，当地农民通过劳务输出和发展民用工业，转移了部分农村劳动力，扩大了农民的就业门路，但还很不够，依然存在大量的富余劳动力.项目所在的八所镇也是如此，本项目建成后，将凭藉其新型的休闲生态渔业产业业态而吸引大批客人，在该产业获得发展的同时，与之紧密相关的交通输业、商业、饮食业等农村二、三产业也必将获得显著的发展，从而增加农民就业机会和达到增加农民收入的目的.

2.2.4有利于促进城乡融合，统筹城乡发展，建设和谐农村

本项目主要是吸引城镇居民来观光体验，将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通，使城乡之间形成一个互为产品、互为市场的格局.这样可形成城乡经济、城乡文化、城乡社会之间的过渡带，从而带动区域经济结构的优化