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沈晓明主持召开省政府专题会议要求 努力解决琼州海峡运输“过海难、过海慢”问题

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绿色蔬菜示范基地建设项目可行性报告

海南方能投资顾问:www.yangzz.com

作者: 轶名 日期: 2013-01-14

目录

1总论...1

1.1项目概况...1

1.2项目建设单位和技术依托单位概况...1

1.3可行性研究报告编制依据...2

1.4主要经济技术指标...2

1.5研究结论...4

2项目背景及建设必要性...5

2.1项目背景...5

2.2项目建设的必要性...6

3市场分析...10

3.1项目主要产品...10

3.2市场分析...11

3.3市场定位与竞争优势...13

4建设选址与条件...15

4.1梅山乡概况...15

4.2选址地块现状...16

4.3建设条件......17

 

 1总论

1.1项目概况

1.2项目建设单位和技术依托单位概况

1.2.1项目建设单位概况

1.2.2项目技术依托单位概况

1.3可行性研究报告编制依据

A.中华人民共和国农业法(第八届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过,第九届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订) 

B.中华人民共和国农业技术推广法(第八届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过)

C.关于推进农业产业基地建设提升农业竞争力的通知(甬政发[2005] 72号)

D.农业产业基地建设项目和资金管理办法(甬农发[2005] 83号)

E.宁波市农业产业布局规划(市政府2006年第78次常务会议审议通过)

1.4主要经济技术指标

见表1-1主要经济技术指标表。

表1-1主要经济技术指标表

序号

名称

单位

数据

备注

1

规划总面积

公顷

33.33

500亩

1.1

温室大棚种植

公顷

18.93

284亩

1.2

露地种植

公顷

14.40

216亩

2

规模总投资

万元

593

 

 

其中:建设投资

万元

576

 

3

资金来源

 

 

 

3.1

其中:市财政补助

万元

120

 

3.2

区财政补助

万元

120

 

3.3

单位自筹

万元

353

 

4

建设项目

 

 

 

4.1

温室型大棚

m2

114458

 

4.1.1

其中:单栋大棚

m2

106720

 

4.1.2

连栋大棚

m2

7738

 

4.2

房屋建筑物

m2

516

 

4.3

机耕路与水渠

m

3532

 

4.4

配电设备及线路

1

 

4.6

农产品检测仪器

台(件)

13

 

5

年均销售收入

万元

417

 

6

年均净利润

万元

93

 

7

财务评价指标

 

 

 

7.1

投资利润率

%

24.34

 

7.2

静态投资回期

(含建设期)

4.9

(税后)

4.0

(税前)

7.3

财务内部收益率

%

23.3

(税后)

%

32.5

(税前)

7.4

财务净现值(ic=8%)

万元

495

(税后)

万元

829

(税前)

1.5研究结论

梅山乡绿色蔬菜基地建设符合宁波市、XXX农业产业发展的总体布局规划要求,也是落实XXX“菜篮子”实事工程的需要。

本项目主要建设钢管大棚114458m2,配套完善供电、道路、水渠等基础设施,新增蔬菜检测中心,引入标准化的生产方式,使核心区达到设施化、规模化、无公害的生产要求,进一步提高农业的现代化水平。

通过本项目的建设,将带动梅山乡万亩蔬菜基地发展,促进农业增产和农民增收。同时增加反季节蔬菜生产,提高蔬菜品质,丰富市民菜篮子,因而项目具有明显的经济和社会效益。

本项目的财务评价数据表明:投资利润率为24.34%;静态投资回收期为4.9年(税后)、4.0年(税前),项目具有较强的盈利能力和较强的抗风险能力,项目的建设在财务上是可行的。

2项目背景及建设必要性

2.1项目背景

梅山乡是XXX唯一海岛乡,也是传统农业乡,有耕地1077.07公顷(16156亩),山地371.87公顷(5578亩),集中分布在岛内中、东部地区。岛内环境未受工业污染影响,农业以蔬菜种植为特色主业,是宁波市重要的蔬菜生产和出口基地。2004年经农业部批准,梅山西兰花基地被认定为国家级绿色无公害生产基地,基地发展被列入国家星火计划。

岛上有多家农业龙头企业,主要加工、销售西兰花等农产品。西兰花种植规模达到400公顷(6000亩),其中95%外销日本、新加坡等地。但随着国际市场绿色壁垒设置加重,2005年后西兰花出口一度受阻,使农民种菜积极性受到影响。

当前蔬菜产业面临挑战与新的发展机遇。为此需要采取应对措施,高度重视与加强农产品的安全质量管理,引导菜农及时调整种植结构,在保持西兰花出口同时,大力发展无公害、反季节蔬果新品种,进一步拓展国内外市场。

另一方面,XXX在经历了多年发展后,区内人口聚增,农产品需求旺盛,总供给不足的矛盾比较突出。区政府把建设梅山蔬菜基地、区农副产品批发市场等项目列入了2006年政府实事工程(区政府第35次常务会议讨论通过),要求有关部门分解责任、抓好落实、确保实施。

本项目实施是按照市、区政府的规划要求,通过设施核心区建设与示范作用,加快蔬菜新品种引进、培育和推广,积极推进万亩蔬菜生产基地建设,进一步做大、做强绿色高效农业,促进梅山乡新农村建设,同时为XXX的开放开发提供丰富的后方蔬菜供应。

2.2项目建设的必要性

2.2.1发挥生态资源优势,加快特色农业发展的需要

梅山乡是传统农业乡,现有耕地16156亩,集中分布在岛内中部、东部。沿岛有可利用滩涂800公顷(12000亩),主要分布在西部、南部。全乡农业基础设施完善,22.8km标准海塘已经封闭,1000公顷(15000亩)标准农田整理通过区级验收,五大水系结合农田整理工作按步推进,水库、矸闸、排涝站、翻水站均进行了全面整修。

梅山岛尚未进行工业性开发,环境污染影响轻微。近几年来扎实推进“生态乡”建设,全力打造休闲港湾,全面实施各村卫生保洁,推广农村垃圾袋装化和桶装化处理,生态文章做得有声有色。2005年被评为宁波市生态乡。现在岛内到处是绿意盎然,空气清新,环境优美。

按照中央提出的“沿海发达地区要大力发展高效农业和创汇农业”的要求,梅山乡充分发挥区域比较优势,依托XXX开发优势,调整优化农业结构和农业区域布局,大力发展劳动密集型的特色优势农产品,加快了农业增长方式和发展模式的转变。

自上世纪90年代引进种植西兰花,2000年种植面积达到400公顷(6000亩)以上,由梅岛农副产品加工厂等6家农业龙头企业收购加工,冷藏出口到日本、新加坡等地,年出口300只集装箱,全年蔬菜产值近2000万元。2003年种植面积减少到233公顷左右(约3500亩),部分西兰花低价转为内销。至2006年种植面积仍恢复到333公顷左右(约5000亩)。

出口蔬菜成为梅山乡一大主导产业。但由于种植品种比较单一,出口还存在绿色壁垒障碍,引起有些年份出口量波动较大,使菜农利益受到损害。种植方式仍以传统为主,科技含量相对较低,农业的“双增”效果还不够显著。

近几年来,市场上反季节蔬菜需求旺盛,价格成倍高于常规蔬菜,种植农民收益较好,菜农自发地搭建了400亩竹大棚,反季节蔬菜开始得到发展。

要实现新阶段蔬菜产业的持续发展,必须以基地的产业化建设为主线。进一步提高农业经营的现代化、规模化、集约化水平。在继续发展出口加工的同时,当前还应以反季节蔬菜为主攻方向,进一步拓展农业“双增”的新空间。

大棚蔬菜核心区建成以后,通过加强与农业科技机构的合作,积极引进新品种,推广应用设施农业技术、生物技术,大力增加反季节蔬菜生产,促进蔬菜种植结构调整与附加值提高,辐射和带动梅山乡万亩蔬菜基地发展。

本项目产品为无公害、反季节蔬菜(果),重点保障XXX“菜篮子”供应。项目实施将增强梅山蔬菜的市场竞争力,在继续发展蔬菜加工、出口的同时,增加在当地菜市场的销售份额,变单一为多元的市场渠道。同时通过建立蔬菜专业合作社,发展蔬菜收购加工,建立多种形式的合作经营模式,切实解决农产品“卖难”现状。

本项目建设还有利于转变农民观念,拓展都市型农业的服务功能。利用500亩蔬菜大棚联络周边农户推出“农家乐”活动,结合“湖海休闲垂钓旅、盐场赏盐旅”等推出海岛特色游路线,吸引更多的市民,发挥梅山岛作为宁波市、XXX“后菜园”和“海上后花园”的功能。

2.2.2落实“菜篮子”实事工程,保障XXX蔬菜供应的需要

XXX历年来经济建设持续发展,土地面积不断缩小,城区规模快速扩展,外来就业人口不断增加。2005年末有常住人口34.9万人,暂住人口24.8万人,预计到2020年城市总人口将突破70万人。

随着人口不断增长,XXX蔬菜需求旺盛,目前外地货源占市场总量的80%,本地产品所占比例少。在市场上本地产的蔬菜质优价好、受到欢迎。

据宁波市统计年鉴,1996-2005年间XXX农产品种植总面积减少了63.0%。由于农业结构调整,蔬菜瓜类种植面积只减少了7.2%,蔬菜瓜类总产量合计减少了24.5%。

历年农产品种植变化情况见表2-1: 

表2-1XXX历年农产品种植变化情况 单位:公顷,吨

年份

农作物

种植总面积

蔬菜瓜类

种植面积

其中:蔬菜

瓜类

面积

总产量

面积

总产量

1996

31090

4150

2930

76628

1220

36457

1997

30749

3912

2660

68757

1250

35645

1998

31475

3867

2652

71525

1215

38064

1999

31861

4227

2892

73062

1335

42158

2000

25117

4984

3508

88670

1476

45123

2001

20091

5306

3865

108517

1441

43274

2002

16084

4986

4050

113241

936

19806

2003

14605

3595

2912

61155

683

17962

2004

12592

3421

2727

73167

694

17275

2005

11512

3847

2963

66006

884

19323

为了更好地满足市民的日常需求,区政府启动了一批“菜篮子”工程建设,其中包括梅山绿色蔬菜基地,并列入了2006年政府实事工程。

2.2.3切实抓好“放心菜”,积极推进绿色生产的需要

根据XXX政府《关于加强新阶段“菜篮子”工程建设的意见》,“菜篮子”工作的总体目标是:以实施“四绿工程”(绿色生产、绿色通道、绿色市场、绿色消费)和“无公害食品行动计划”为核心,建立和健全“基地、公司、经营者”的三级食品安全监管网络,在蔬菜市场领域切实抓好“放心菜”供应工作,保障人民群众的生命安全和身体健康。

“菜篮子”工作要求不断得到落实。积极推进绿色生产,发展有效流通,实行农产品市场准入制,力争全区基本实现“菜篮子”产品无公害化,满足城乡居民对农产品“优质、安全、卫生、营养”的需求。

促进生产基地实施“科技兴菜”工程。生产基地在生产、加工、流通环节加强农产品安全检测,在市场、超市设立无公害蔬菜销售专柜,对土地进行测土试验配方,提高科学施肥水平,推广使用高效、低毒、低残留农药和生物农药,加快落实与执行宁波市的《无公害蔬菜生产技术规程》

加强源头管理,以质取胜,应对技术壁垒。以西兰花的出口为例,自2006年5月29日起日本实施食品中农业化学品(农药,兽药及饲料添加剂等)残留“肯定列表制度”,并执行新的限量标准。实施以后西兰花检测农药数达到298个,许多常用农药被禁用或受到最严格的农残限制,这意味着西兰花出口面临严重危机。XXX检验检疫局帮助出口企业,全面实施“残留监控+重点项目批批检验”的检验模式,从源头上控制住农药残留,促进了西兰花的重新出口。

本项目新建蔬菜检测中心,配备相应检测仪器,将进一步加强蔬菜生产、加工环节的安全质量管理,为基地实施“绿色生产工程”提供技术保障。

 

3市场分析

3.1项目主要产品

本项目依托宁波市农科院等农业科研机构,引进种植优质、高效蔬菜新品种,生产过程由农技人员进行具体指导。

主要蔬菜(果类)品种见表3-1:

表3-1引进种植主要蔬菜新品种表

序号

品种

品系

引进产地

1

番茄

红保2号、3号

云南昆明

中杂9号

中国农科院

莎龙

山东青岛

2

樱桃番茄

金内

宁波农科院

红林

宁波农科院

3

茄子

甬茄3号

宁波农科院

4

长浦

甬浦2号

宁波农科院

5

玉米

紫香糯1号

北京农科院

穗甜1号

广州农科院

6

瓜类

东方密1号

上海农科院

糖雪棒

日本

白雪EL

日本

7

葫芦类

 

宁波农科院

 

3.2市场分析

3.2.1XXX蔬菜需求量

A.人均蔬菜消费量

根据《宁波市“菜篮子工程”“十五”发展规划》,宁波市城镇人口人均蔬菜年消费量为180公斤。

XXX在规划区农副产品市场建设时,根据区统计数据和市场,经过综合分析,确定XXX人均蔬菜年消费量(城乡综合)为150公斤。

B.XXX年蔬菜需求总量

XXX2005年末总人口为60万人,其中常住人口35万人,暂住人口25万人。

按以上人口数计算XXX年蔬菜需求总量为9万吨,日均蔬菜需求量为246.58吨(按一年365天)。

预计2020年城市总人口达到70万人,若蔬菜需求量同步增长,未来蔬菜需求量年均增长率约1%。

3.2.2XXX蔬菜调入量

A.蔬菜市场成交量调查

根据对全区集贸(菜)市场的调查数据:

2005年8月13—19日蔬菜成交量为1891.74吨,其中调入蔬菜类成交量1541.77吨,本地蔬菜类成交量349.97吨,调入率为81.5%。日均成交量270.25吨。全区年人均164.4公斤。(市场数据引用《XXX农副产品批发市场筹建调研报告》,蔬菜成交量包括外轮和舟山部分地区在XXX市场的购买量。)

B.蔬菜区外调入总量

根据以上市场和人口数,推算全区年蔬菜需求总量为98641吨。按从外地调入81.5%比例,可以得出蔬菜区外调入总量为8万吨,日均调入量为220.25吨。

3.2.3XXX蔬菜外销量

A.XXX蔬菜生产概况

2005年XXX蔬菜瓜类种植面积3847公顷,占农作物种植总面积33.41%,其中蔬菜种植面积2963公顷,总产量66006吨,瓜类种植面积884公顷,总产量19323吨。

区内生产蔬菜一部分供应区内,一部分经加工出口或销往区外集贸(菜)市场、专业批发市场或者目标客户。

B.主要蔬菜品种区内外销售比例

西兰花,种植面积300公顷(4500亩),总产量7425吨,70%出口,25%销往市外,5%区内。茭白,种植面积300公顷(4500亩),总产量6750吨,40%区内,60%销往宁波市区、镇海和舟山。蘑菇,种植面积90万尺,总产量1350吨,35%区内,65%销往宁波市区、舟山。大头菜、榨菜,种植面积100公顷(1500亩),总产量3000吨,初加工后销往镇海。

3.2.4市场分析

A.通过对XXX蔬菜需求量和市场成交情况的调查研究,可见XXX目前蔬菜供给80%以上依赖于从外地调入,地产蔬菜在市场上只占20%比例,未来年份随着经济和人口继续增长,蔬菜需求量还将进一步增长,这就为当地蔬菜产业发展准备了充分的市场空间。本项目出产的大棚蔬菜只要品种对路、适时,预测区内市场基本可以容纳。

B.梅山乡打好生态牌,确保无公害、绿色的生产条件,重视“梅山岛”绿色品牌创建,满足市民对蔬菜品种、质量不断提高的要求,有利于促进蔬菜的市场销售,达到农民“增收”和消费者满意的双赢目标。

C.XXX农产品的市场流通条件不断得到改善,有利于本项目实施以后农产品投放市场。根据《XX新区农贸(菜)市场布局规划》,到2020年XXX重点新建区农副产品批发市场,并新建、改建一批农贸市场,使区内菜市场达到35个,可以承担全区农产品的集散功能,满足城市居民生活需要,促进农产品流通,减轻农业生产经营者的负担。

3.3市场定位与竞争优势

3.3.1本项目农产品的市场定位及进入渠道

建立与提升“梅山牌”蔬菜的市场品牌形象。以宁波菜篮子网为平台,以大型超市和蔬菜批发市场为重点,大力发展连锁、代理、配送、“农加超”等模式,增设菜篮子“绿通车”,设立无公害蔬菜销售专摊,逐步形成覆盖面广、高效率、低成本的销售网络。

目前重点供应XXX菜市场,已同大润发、加贝等超市全面合作,以后进一步扩大合作的范围。与区内申洲针织公司等大企业建立直供关系,由基地直接送蔬菜到单位职工食堂。

区蔬菜协会、乡农业服务公司等专业组织发挥沟通市场的作用,经常发布农产品信息,帮助菜农不断开拓市场销路。

3.3.2具有营销体系和销售队伍初步建立的优势

在乡政府的支持下,创办成立了XX梅山绿洲蔬菜营销有限公司。针对菜农分散经营、易陷入市场困境的现状,公司主要在蔬菜销售、加工等方面起带动和服务作用,积极为菜农搭建销售平台,推动农产品进市场、进超市。

先后成立了梅山乡农信担保公司、出口蔬菜协会等组织。出口蔬菜协会引导会员整合资源,统一标准,品牌经营,积极做好产前、产中、产后服务,强化生产环节的监督管理,协调加工企业和种植户的利益关系。

通过多年的努力,梅山乡建立了一支500余人的蔬菜销售队伍,在市场流通和信息提供上发挥较大作用。

梅山乡农业组织化体系见以下示意图:(略)

 

 4建设选址与条件

4.1梅山乡概况

行政、经济状况:全乡共辖13个行政村(并村后为5个),46个自然村。至2005年底全乡人口15134人,6029户。2006年农业和农村经济呈现较好的发展势头,全年农村生产总收入达到32500万元,国民生产总值13200万元,其中农业增加值5820万元,比上年增长13.6%,农民人均收入6900元,比上年增加1929元,乡财政收入2620万元。

交通条件:距XX中心区28km,宁波中心市区45km。本岛对外交通以轮渡为主,现有码头四个,分别通往XXX白峰镇、春晓镇及舟山等地。岛内梅东公路、梅西公路、渡南公路已全面完成硬化,形成环岛公路。

地理条件:梅山岛面积26.9 km2,其中山地3.84 km2,平地23.06 km2,加上扑蛇、青龙二岛,总面积为27.22 km2。位于浙东沿海象山港东部、穿山半岛南侧,北离大陆450 m,隔梅山港与白峰镇及郭巨镇相望,东临峙头洋,南濒汀嘴港,距舟山市佛渡岛4km、六横岛7km。海岸线总长22.5km,水深3~22 m。全岛南北宽4~6km,东西长9km,散布着15个高低不等的山丘,最高为烟墩岗海拔148.8 m。其余海拔50~90 m不等。岛上主要居民点大多依傍山体南面,处于地势较高之处。

气候条件:属亚热带北缘季风海洋性气候,冬暖夏凉,四季分明,光照充足,雨量充沛,无霜期长。年平均气温17.5℃,极端最高37.5℃。极端最低-4.1℃,年相对湿度81.25%。年均降水量1400ml。最大日降水量188.6ml,最长连续降水过程16天,过程降水222.5ml,无霜期240—250天。全年风向4~8月为东南风,9~次年3月为西北风,风速5.5m/s,六级以上大风天数约18~20天,每年受台风影响2~3次,最大风速17 m/s。临时最大风速23.75m/s。

水文条件:因海岛成因特性,地势低平,主体呈山麓向海面微倾,坡度多在30′~2°之间,岛外涂面标高高于堤内地块标高,常年受暴雨、风暴、海水高潮位影响显著。特别是在梅雨季节及台风期,常受暴雨袭击。主要水系有钟家塘、磨头、大兴、黄家塘、复成等五条主淡水系。有水库山塘多座,年蓄水量约240万m3。岛内淡水资源相对缺乏,80%水源从河道排除海洋。

地质条件:山地土壤主要为黄红壤和饱和红壤,土层厚约50cm,多沙砾,肥力中等,宜发展水果、药材、林木。陆域平原土壤主要为潮土和水稻土类,分布集中,是岛内主要的耕作土。海堤外的潮间带上分布有大量的滨海盐土,适于发展海水养殖。

4.2选址地块现状

绿色蔬菜基地设施核心区规划总面积500亩,其中284亩为温室大棚蔬菜种植,建设地点位于XXX梅山乡梅中村。

实施范围:沿梅东公路两侧延伸约1km,路北侧属钟家塘地块,南侧属曹家塘地块。

该地为平原区,地形平坦,土地肥沃,适宜于农业耕作,符合现代设施农业发展的要求。

对外交通便捷,东西向的梅东公路为岛内主要公路,从设施核心区中心穿过,经此可直接至渡口通往岛外,也可抵达岛内各处。

南侧有梅东大河、曹家大河,北侧有二畈河,这几条河流径流入海。

4.3建设条件

该片土地已完成了农田整理。

周边水、电、通讯等配套设施到位。

供电电源来自于XXX供电局35kV/6300kVA的梅山里岙变电所,用电可以从就近线路接入。

最近的水源地为炮台水库,自来水可从炮台水厂接入。

附近内河可以取水与排水,有2只蓄水池作平时储水之用。

在温室大棚条件下,本项目农业用水量不多,每年7、8、9月用水稍多,基本以河网取水解决。

蔬菜检测室所建位置的地块为非农保地,可以办理土地征用手续。

........

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