第一章项目概况

１．１项目基本情况

１．１．１项目名称

海南（国际）医疗防护生产基地项目。

１．１．２建设地点

本项目选址于康芝药业海口高新区药谷厂区，总占地面积　１２７

亩。

１．１．３工程项目建设内容

本项目拟利用康芝药业海口高新区药谷厂区空地（第三期项目）　建设　１＃、２＃生产厂房，同时利用现有厂房等设施改造建设消毒凝胶车间和医用口罩车间。

本项目拟新建　１＃、２＃生产厂房及配套地下室，新建总建筑面积６６７１１．８８㎡，其中，１＃生产厂房建筑面积　３０７５５．０８㎡（含计容建筑

面积　２９９２４．６８㎡，架空层不计容建筑面积　８３０．４０㎡），２＃生产厂房

建筑面积　２４７６２．４２㎡（含计容建筑面积　２４０３８．３６㎡，架空层不计容

建筑面积　７２４．０６㎡），地下室建筑面积　１１１９４．３８㎡。将原有青霉素

制剂车间改造为消毒凝胶车间，改造建筑面积　２２１６㎡；改造口罩等

医疗防护生产车间　１２１６　㎡。新建设生产线及产能：

１、医用口罩车间：引进全自动智能口罩生产线　２０　条，包括一次性医用口罩、医用外科口罩、Ｎ９５　口罩，儿童多功能口罩等，产能６０　万只／日。

２、医用隔离服车间：计划投产　２０　条防护隔离服生产线，产能

４００　套／日。

３、医用消毒产品车间：计划投产便携式免洗消毒凝胶生产线　２

条，年产能　６５００　万／条；管状包装的免洗消毒凝胶生产线　１　条，年产能　３００　万／条；１　条湿巾生产线，年产能　３０００　万包；１　条抑菌泡泡洗手液生产线，年产能　１０００　万瓶。

４、一次性医疗包类耗材项目：计划投产一次性医用包类耗材生产线　４０　条，包括急救包、护理包等　２０　多种产品，设计产能　５０００　万包／年。

１．１．４总投资及资金筹措

１、项目总投资

本项目总投资为人民币　４２７０２．２６万元，其中，固定资产投资

３９７０２．２６万元，流动资金　３０００万元。固定资产投资中，建设投资

３７９６２．７６万元（含工程费用　３２８０９．３９万元，工程建设其他费用　３３４５．６２

万元，预备费　１８０７．７５万元），建设期利息　１７３９．５０　万元。

２、资金筹措

项目总投资　４２７０２．２６　万元，银行贷款　３１０００　万元，其余为企业自筹；自筹资金由项目单位股东按所占股权比例筹集资金投入。

１．１．５项目实施进度

本项目建设期为　２４　个月。

１．１．６研究结论

本项目为海南（国际）医疗防护生产基地项目，是在新冠疫情突

发，海南缺乏基本医疗卫生防护和医疗应急物资产业的背景下筹建，　主要包括医用口罩及防护服等医疗防护用品、医用消毒用品、一次性医疗包类耗材等产品。

１、本项目以认真落实习近平总书记关于建立应急管理体系和国家储备体系的要求，落实海南省委省政府关于为打赢疫情防控阻击战的工作部署，符合《中共中央、国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》、《关于打赢疫情防控阻击战　强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》、《关于组织申报疫情防控重点保障企业　强化资金支持的紧急通知》，符合海口市发改委关于　２０２０　年技改专项（第二批）中央预算内申报项目的重点方向。

２、本项目的建设，是为了适应新形势和发展的需要，进一步改善本地防疫物资供应工作、生产条件，助力海南防疫物资生产体系建设，为保障海南地区人民群众身体健康做出积极贡献，有效保障海南本地防疫物资持续供应能力，并提供更多的工作岗位和税收，进而造福当地人民群众。

３、项目财务可行。从项目财务计算结果分析，财务内部收益率、财务净现值、投资回收期均高于行业基准值，盈利能力强，风险较小，　财务上可行。

４、本项目工程技术先进可靠、建设规模合理，环保与节能措施切实可行。项目建设期及运营期对环境产生的影响较小，通过采取相应对策措施可以得到减轻或消除。

综上所述，项目建设是必要的，也是十分迫切的；建设方案在技术上和经济上均是合理可行的。

１．１．７项目主要经济指标

表　１－１主要技术经济指标

１．２项目承建单位基本情况

１．２．１项目单位基本情况

项目单位：康芝药业股份有限公司项目单位法定代表：洪江游

项目责任人：高洪常

日常监管直接责任单位：海口市科学技术工业信息化局

监管责任处室：运行处

项目单位所有制性质：私有制上市公司

主营业务：生产销售粉针剂（头孢菌素类）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、散剂；生产加工康芝牌橘红含片、康芝牌春天胶囊；产品研究开发及技术服务；生产退热贴，医疗器械（Ⅰ　类）的销售；医药信息咨询服务；医疗器械（Ⅱ类）及医疗器械（Ⅲ　类）的生产和销售；日用品的生产和销售；日用化学产品制造和销售；　医疗仪器设备及器械制造和销售；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造及销售；消毒剂及消毒液类产品的生产及销售。

１．２．２项目单位主要荣誉

（１）２００３　年，海南省著名商标（康芝）；

（２）２０１１　年，福布斯最具潜力企业；

（３）２０１３　年，中国财经峰会“最佳企业品牌形象奖”、中国儿童慈善突出贡献奖、成立博士后科研工作站；

（４）２０１４　年，第九届百姓安全用药调查活动“放心药奖”；

（５）２０１５　年，最具品牌价值上市公司；

（６）２０１６　年，中国财经峰会“企业社会责任典范奖”、最佳消费者关爱奖；

（７）２０１７　年，亚洲品牌　５００　强（２０１３，２０１５，２０１６，２０１７）；

（８）２０１８　年，最具创新力上市公司、年度中国医药工业百强榜。

１．２．３项目单位财务状况

康芝药业股份有限公司没有银行逾期欠资记录，银行信用等级为ＡＡ　级，社会形象及诚信度良好。公司组织机构健全，实力雄厚，生产经营状况良好，每年获利丰厚，变现能力强，经济效益较好，无拖

欠员工工资情况。其近三年财务状况具体如下表。

表１－１２０１７－２０１９年康芝药业股份有限公司财务状况

数据来源：２０１７－２０１９　年度康芝药业审计报告

１．２．４项目单位技术科研力量

康芝药业拥有一流的科研设备与高学历研发人员，并与国内外多家医药院校和科研机构建立了长期合作的伙伴关系；并于　２０１３　年成立博士后科研工作站。

２０１８　年，由康芝药业研发的苏拉明钠治疗手足口病新适应症获得国家食药监总局临床试验批件。如临床试验成功并获许生产，将成为全球首个治疗手足口病的新药。　　康芝药业研发的苏拉明钠治疗手足口病新适应症，已通过　ＰＣＴ　申请国际发明专利，并先后在中国、日本、新加坡、美国及印尼获得发明专利授权。

据广东省科研机构检测试验，苏拉明钠具有体外抑制作用。

１．２．５企业股份构成及主要股东概况

康芝药业股份有限公司股份总数为　４．５　亿股，公司的股本结构为：

普通股　４．５　亿股，无其他种类股份。

控股股东：海南宏氏投资有限公司，占股本总额的　２９．４９％，公司实际控制人洪江游。

１．２．６项目单位现有基础条件

目前，康芝药业在海南、北京、河北、辽宁、广东等省市拥有五

大高度自动化、智能化的生产基地，并在广东中山筹备建设符合欧盟标准的新生产基地。公司先后从瑞士、德国、美国、日本等国家引进了先进的检测设备与技术，拥有现代化全自动颗粒剂分装生产线。公司重视产品研发与创新，拥有先进的研发设备和优秀的研发队伍，累计投入研发资金数亿元。

在药业板块，康芝药业坚持“厂商结盟、合作共赢”的经营理念，　创建了极具市场竞争力的“新康芝模式”：即围绕精品战略、坚持合作共赢原则下的代理制和佣金制，通过精细化招商和严格的控销方式，　建立以产品经理为主导的，以学术为基础的，以全渠道为目标的营销模式。公司在国内拥有近千个代理商，超过　４　万个销售终端，并拥有一支富有专业精神、实战经验丰富的营销团队，营销网络覆盖全国。康芝药业一直热心公益事业。多年来，在印尼海啸、雅安地震等

多次重大灾害的赈灾救灾及贫困山区儿童的教育资助中，积极履行企业公民的社会责任。２０１１　年，康芝携手中国儿童少年基金会共同成立“康芝红脸蛋基金”，通过红脸蛋图书馆捐建、儿童健康关爱、爱心家访、物资捐赠等多种形式的公益行动，惠及千万儿童。

未来，康芝将继续秉持“真诚、关爱、创新”的企业精神，以专注儿童健康为己任，致力于安全、有效的儿童药物研发，做先进科技应用于儿童健康产品与服务领域的先行者，做儿童健康生活、健康成长的推动者和守护者。

第二章项目建设背景和必要性

２．１项目建设的背景

根据世界卫生组织评估，新冠肺炎疫情从特征上可称为大流行。这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。新冠肺炎疫情发生后，党中央高度重视，迅速作出部署，全面加强对疫情防控的集中统一领导。习总书记多次对疫情防控工作进行再研究、再部署、再动员。党中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》。

２　月　２３　日，习总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话：“要加强医用物资和生活必需品应急保供。打疫情防控阻击战，实际上也是打后勤保障战。我们采取积极措施，支持医用防护服、口罩等疫情防控急需医疗物资的生产企业迅速复工达产、多种方式扩大产能和增加产量，对重要物资实行国家统一调度，建立交通运输“绿色通道”，多措并举保障重点地区医用物资和生活物资供应。”

由于海南的区位特点，离大陆较远，运输渠道少，运输能力弱，　受台风等气候影响大，海南本土防护产品的产业链条缺失导致生产能力、各类配件和原材料都要依靠外部力量，如今面临全球性的疫情，　岛内各类防疫物资更显吃力。国内的一次性包类耗材集中在河南、江西等省市，过去一段时间受新型冠状病毒疫情影响，交通受阻，无法

满足海南防疫物资的应急保供。

１月　３１日，海南省工信厅王静厅长首倡康芝投产海南首条生产

线，王路副省长希望　１２天内完成口罩线投产。康芝药业董事长洪江

游立下　１０　天完成口罩线投产的“军令状”。２　月　１日，康芝药业海口基地采购口罩生产线，省工信厅领导到调研康芝备产情况，支持口罩生产项目。２　月　２日，王磊副市长一行到康芝海口基地现场办公，全力支持康芝口罩生产项目。２月　５日，康芝药业聘请国家药监局高研院特聘专家飞抵海口，指导海南首条口罩生产线的技术和注册审批工作。２　月　７　日，在海口市委市政府协调配合下，深夜口罩线设备运抵海南，凌晨开始安装调试。２　月　８日，元宵节深夜，在海口市王磊副市长的见证下，康芝药业海口基地口罩生产线试产成功。２月　１４日，　海南省委刘赐贵书记考察康芝药业，听取康芝药业董事长工作汇报，　对引进海南省首条口罩生产线表示赞赏：“感受到企业充满生机，设备也很先进，特别是企业团队全力以赴，及时做好准备是很难得的，　复工复产做的很顺利，希望以备战的姿态打赢这场防疫攻坚战！”。刘书记对洪董汇报的建立“海南防疫抗灾医疗物资产业链”，保障海南医疗物资战略储备的建议表示认可，当场收下建议书，肯定地说：“建议很好！”

虽然自　２月　１４日海南首条口罩生产线在康芝药业海南总厂正式

投产以来，康芝药业已累计生产了一次性医用口罩　１５００万只，供海南省、市新冠肺炎疫情防控工作指挥部调配，但面对新冠这样的重大突发公共卫生事件，目前的生产能力仍无法保障防疫物资的应急保供。同时，这次疫情让我们意识到，本地企业一定要有防疫抗灾物资

生产的能力，这样灾情到来时才能有所准备。为了适应新形势和发展的需要，进一步改善本地医疗器械、材料供应工作、生产条件，已成当务之急。

康芝药业股份有限公司正在加快筹建医用防御物资生产基地，以后计划生产消毒液、一次性耗材等防护用品，以及其他的相关产业配套，助力海南防疫物资生产体系建设，为保障海南地区人民群众身体健康做出积极贡献，有效保障海南本地防疫物资持续供应能力，并提供更多的工作岗位和税收，进而造福当地人民群众。

本项目正是在这种背景之下提出的。

２．２申请专项资金的政策依据

（１）　海口市发改委《关于　２０２０年技改专项（第二批）中央预算内报项目申报工作通知》；

（２）　中共中央　国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》

（２０２０　年　６　月　１　日）；

（３）　《习总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话》（２０２０年　２　月　２３日）；

（４）　《中共中央、国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》（２０１６　年　１２月　１９日）；

（５）　财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署关于《关于打赢疫情防控阻击战　强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》（财金　２０２０　第　５号）；

（６）　中共中央　国务院印发《“健康中国　２０３０”规划纲要》（２０１６

年　１０　月）；

（７）　《“十三五”国家科技创新规划》；

（８）　海南省人民政府办公厅印发《海南省医药产业“十三五”发展规划指导意见》（琼府办〔２０１７〕１３号）；

（９）　海南省发改委和海南省工信厅《关于组织申报疫情防控重点保障企业　强化资金支持的紧急通知》（琼发改便函〔２０２０〕２００　号）；

（１０）　《海南省医药产业“十三五”发展规划指导意见》；

（１１）　《海口市总体规划（空间类　２０１５－２０３０年）》；

（１２）　国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（１３）　国家和海南省现行的技术规范和定额；

（１４）　海南省有关的政策和法规；

（１５）　报告编制人员现场勘察及市场调查收集的有关资料；

（１６）　项目建设单位提供的相关资料。

２．３项目建设的必要性

２．３．１符合国家相关政策

２０２０　年　６　月　１　日，中共中央　国务院正式发布《海南自由贸易港建设总体方案》提出，加强公共卫生防控救治体系建设，建立传染病和突发公共卫生事件监测预警、应急响应平台和决策指挥系统，提高早期预防、风险研判和及时处置能力；健全优化重大疫情救治体系，　建设传染病医疗服务网络，依托综合医院或专科医院建立省级和市级

传染病医疗中心，改善传染病医疗中心和传染病医院基础设施和医疗条件。

２０１６　年，《中共中央、国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》从体制机制、社会力量、组织领导等多方面对突发的重大灾难做出了系统的安排和提示，要求各地区各部门采取具体的措施落实到位；要求提高科技支撑水平，通过国家科技计划（专项、基金等）对符合条件的防灾减灾救灾领域科研活动进行支持，加强科技条件平台建设，发挥现代科技作用，提高重大灾害防范的科学决策水平和应急能力。建立海南防疫防灾储备机制，建设好海南防疫防灾的产业链条，以备大灾来临之际本省能够自产自用，保障本地应急需要。这对千万海南人民是一个巨大的福祉，也是最后的生命保障。

面对本次新冠疫情，习总书记多次亲自布置指挥，国家各部委和各省市相关部门纷纷出台各项支持政策，从项目立项、项目建设、资金支持、利息补偿等多方面给予支持和保障。如财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署联合颁发《关于打赢疫情防控阻击战　强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》（财金　２０２０

第　５　号）提出，全力保障疫情防控重要医用物资和生活必需品供应，　坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战，并对疫情防控重点保障企业提出具体的帮扶措施。

２．３．２符合海南省以及海口市相关政策

２０１７　年，海南省人民政府办公厅印发《海南省医药产业“十三五”　发展规划指导意见》（琼府办〔２０１７〕１３　号）提出，依托海口药谷

的产业基础，加快引进优势品种、高端人才、大资本等优质资源，激发企业增长动能，增强企业综合竞争力，快速壮大产业规模。

２０２０　年　２　月，海南省发改委和海南省工信厅《关于组织申报疫情防控重点保障企业　强化资金支持的紧急通知》（琼发改便函〔２０２０〕２００　号），出台了详细的支持事项，其中生产应对疫情使用的医用防护服、隔离服、医用及具有防护作用的民用口罩、医用护目镜、新型冠状病毒检测试剂盒、负压救护车、消毒机、消杀用品、红外测温仪、智能监测检测系统和相关药品等重要医用物资企业属疫情防控重点保障企业范围。

海口市发改委《关于　２０２０　年技改专项（第二批）中央预算内报项目申报工作通知》提出，防疫物资补短板属重点支持方向之一，包括无纺布特别是熔喷无纺布及口罩，防护服生产配套材料等领域重点企业技术装备升级改造。

２．３．３是加强海南防疫物资应急保供的重要举措

这次新冠肺炎疫情让我们意识到，本地企业一定要有防疫抗灾物资生产的能力，这样灾情到来时才能有所准备。由于海南的区位特点，　离大陆较远，运输渠道少，运输能力弱，受台风等气候影响大，海南本土防护产品的产业链条缺失导致生产能力、各类配件和原材料都要依靠外部力量，如今面临全球性的疫情，岛内各类防疫物资更显吃力。虽然自　２月　１４日海南首条口罩生产线在康芝药业海南总厂正式投产

以来，康芝药业已累计生产了一次性医用口罩　１５００万只，供海南省、市新冠肺炎疫情防控工作指挥部调配，但面对新冠这样的重大突发公

共卫生事件，目前的生产能力仍无法保障防疫物资的应急保供。因此，　本项目的建设是加强海南防疫物资应急保供的重要举措。

２．３．４是项目建设单位自身发展的迫切需要

康芝药业股份有限公司（下称康芝药业），是一家专注儿童大健康的上市企业，是国家高新技术企业，并率先成立了以儿童药为主要研究方向的企业博士后科研工作站，先后获得“中国十大最具成长力医药企业”、“福布斯中国潜力企业”、“亚洲品牌　５００　强”等殊荣。

同时，项目单位与海南省工信厅战略合作，项目单位在海南生产基地的基础上，积极增产扩能，做大做强药品生产、医用防护品生产等业务，积极做大产值；并且积极谋划建设医疗防护物资产业基地，　通过“自建＋招商”的模式，积极引进国际先进的生产设备和管理体系，　建设灾备应急物资全产业链基地，填补我省灾备应急所需物资产品空白；此外，海南省工信厅鼓励项目单位参与海南应急管理体系和国家储备体系建设，支持康芝医疗防护物资产业基地纳入海南省公共卫生服务保障机制，积极帮助协调项目所需用地、融资及相关政策，推动项目尽快实施。

目前，海南（国际）医疗防护生产基地项目医用口罩车间改造已经完成，其中，口罩车间于　２０２０年　２月初开工改造，于　２０２０　年　２月

１４　日首条生产线正式投产，２０２０年　５月达到　２０条生产线投产，每天一班（１２小时）生产，口罩产能达　６０　万只／日。同时，２　号车间目前已完成场地平整；其他工程还待推进。截止　５月　３１日，已经完成投

资　４０３３　万元，其中，医疗器械车间建筑工程及装修改造投资约　９１．５

万，设备工器具采购投资约　３５７８　万元，技术投资约　３６４　万元。

康芝药业自成立以来，为提高海南地区的医疗药品、器械供给、防疫物资供给的服务水平和工作效率，为保障海南地区人民群众身体健康做出了积极贡献。随着新冠疫情在世界范围内的传播，建设高品质医疗防护生产基地，满足海南岛内生产生活和战略储备的需要，并在海南自贸港的优势政策支持下进军国际市场，是企业良好的发展机遇。

２．３．５医用耗材行业发展前景广阔

医用耗材是指经药品监督管理部门批准的使用次数有限的消耗性医疗器械，包括一次性及可重复使用医用耗材。医用耗材一般包括：　一次性医用包、一次性医用导管、伤口敷料、护创材料、医用胶带、胶贴、医用纱布、医用绷带、骨科夹板、医用消毒片、医用海绵、注射及输液器械、穿刺针、活检针、留置针、医用缝合材料及器械、采血、输血器材、手术室防护隔离卫生用品、介入放射造影器械、其它医用高分子材料等。

一次性医用包包括：产包、导尿包、手术包、中心静脉导管包、血液透析导管包、穿刺包、换药包、备皮包、口腔护理包、气管导管包、吸痰包、胃管包、咬口材料包、灌肠包、急救包等。

手术室防护隔离卫生用品包括：失禁护理产品、手术巾、手术床罩、床单、垫单类、手术保护用品、医用口罩、医用手套、医用帽、鞋套、隔离服、防护服、手术衣、无菌保护套等。

医用消毒耗材包括：酒精、碘酒、便携式免洗凝胶、抑菌泡泡洗手液、消毒湿巾等。

在全球医疗器械市场持续增长的利好环境下，短期内我国医用耗材行业仍能以成本优势继续扩大出口总量，但出口增幅已趋平稳，而国际原材料价格变动、能源价格上涨、人民币持续升值等问题带来的影响也开始加剧。在这样的情况下，一方面需要企业提高产品的竞争优势，通过新材料和新技术的应用、产品质量标准的提高、改善加工工艺等途径来提高产品的档次，跳出在低等级产品层面徘徊的同质竞争局限。另一方面，国内生产企业多、规模小，但根据整体布局来看，　产区还是相对集中，企业间如能建立有序的竞争和合理的分工合作，　形成单个品种规模化发展，不但将有利于获得规模经济优势，降低生产成本，还可发展医用耗材产业出口基地，形成单项产品龙头企业，　有利于企业间差异化竞争，提高对企业竞争能力。

因此，本项目建设不仅是必要的，而且是十分迫切的。

２．４项目建设的目的和意义

２．４．１有利于落实各级层面关于加快防疫物资建设的政策精神

２０２０　年　６　月　１　日，中共中央　国务院正式发布《海南自由贸易港建设总体方案》提出，加强公共卫生防控救治体系建设，建立传染病和突发公共卫生事件监测预警、应急响应平台和决策指挥系统，提高早期预防、风险研判和及时处置能力。面对本次新冠疫情，习总书记多次亲自布置指挥，国家各部委和各省市相关部门纷纷出台各项支持政策，从项目立项、项目建设、资金支持、利息补偿等多方面给予支持，全力保障疫情防控重要医用物资和生活必需品供应，并对疫情防控重点保障企业提出具体的帮扶措施。建立海南防疫防灾储备机制，

建设好海南防疫防灾的产业链条，以备大灾来临之际本省能够自产自用，保障本地应急需要。这对千万海南人民是一个巨大的福祉，也是最后的生命保障。本项目的建设，有利于落实各级层面关于加快防疫物资建设的政策精神。

２．４．２有利于加强海南防疫物资应急保供

这次新冠肺炎疫情让我们意识到，本地企业一定要有防疫抗灾物资生产的能力，这样灾情到来时才能有所准备。当前海南本土防护产品的产业链条缺失导致生产能力、各类配件和原材料都主要依靠外部力量，如今面临全球性的疫情，岛内各类防疫物资更显吃力。本项目将建设医用口罩车间、医用隔离服车间、医用消毒产品车间、一次性医疗包类耗材项目等，有利于加强海南防疫物资应急保供，更好地保障当地居民的基本医疗需求和身心健康，对项目区域的经济和社会发展产生较大的影响。

２．４．３有利于推动医用耗材行业发展

在当前新形势下，一方面需要企业提高产品的竞争优势，通过新材料和新技术的应用、产品质量标准的提高、改善加工工艺等途径来提高产品的档次，跳出在低等级产品层面徘徊的同质竞争局限。另一方面，国内生产企业多、规模小，产品竞争力弱。本项目将重点针对海南防疫物资补短板——无纺布特别是熔喷无纺布及口罩，防护服生产配套材料等领域重点企业技术装备升级改造，以此推动医用耗材行业发展，并提供更多的工作岗位和税收，进而造福当地人民群众。

２．４．４有利于实现项目单位自身发展战略目标

当前，项目单位在海南生产基地的基础上，积极增产扩能，做大做强药品生产、医用防护品生产等业务，积极做大产值，并且积极谋划建设医疗防护物资产业基地，积极引进国际先进的生产设备和管理体系，建设灾备应急物资全产业链基地，填补我省灾备应急所需物资产品空白。本项目的建设，有利于实现项目单位自身发展战略目标，　建设高品质医疗防护生产基地，满足海南岛内生产生活和战略储备的需要。

第三章市场需求预测分析

３．１医用耗材市场分析概况

一次性医用耗材，是指在医疗机构及医学研究机构中临床或治疗过程中使用的消耗的卫生产品，主要特点为一次性使用。

美国和欧洲分别是全球最大和第二大的一次性医用耗材市场，市场规模分别约占全球一次性医用耗材市场的　４０％和　２９％。日本、中国、印度以及其他亚洲新兴工业国在内的市场排名第三，占　１７％。ＧＴＡ

（Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｒａｄｅ　Ａｔｌａｓ）数据显示，目前全球一次性医用耗材市场增幅依然保持　１０％左右，预计　２０２０　年将达到　１４００　亿美元。

国内一次性医疗耗材相对于全球市场的产品，大部分仍处于较低端的产品形态，主要集中在河南、河北、江苏、山东、江西　５　个省份

５　个省市，贡献了　８１．５１％的销售收入。我国医用耗材市场需求近年来迅速增长，产品结构从低附加值向中、高附加值转变，制造模式从贴牌生产转型升级向原始设计制造商方向转变。尽管保持高速增长，但国内一次性医用耗材行业仍旧是“低、小、散、落”局面，行业整合正在进行中，逐渐呈现新的竞争格局。

３．２海南需求医用耗材分析预测

海南（国际）医疗防护生产基地项目，是在新冠疫情突发，海南缺乏基本医疗卫生防护和医疗应急物资产业的背景下筹建，主要包括医用口罩及防护服等医疗防护用品、医用消毒用品（含便携式免洗凝胶、抑菌泡泡洗手液、消毒湿巾）和一次性医用包类耗材等产品。

根据海南《２０１９年统计年鉴》，截止　２０１８年底海南有　５３２５间

医疗机构，其中医院有　２１７间（含综合医院、中医医院、中西医结合

医院、专科医院）。海南目前医疗机构总床位有　４４７１２个，除卫生服

务站外医院总床位有　３５９４０个，其中妇幼保健院（所、站）共计　２４

个，总床位有　１５７８　个。

表３－１海南各市县医疗机构情况

相关数据显示，２０１８　年海南全年医院入院诊疗人数为　２２０４．８１　万人次，入院人数　１１９．４１　万人，其中需要进行手术的人数　２６．０１　万人，

平均住院日　８．４　天／人。截止　２０１８　年海南户籍人口共计　９２５．１　万人，　当年出生率为　１４．４８％，２０１８　年新生儿大约　１３３．９５　万人。

表３－２２０１８　年海南医院入院诊疗情况

根据以上数据，可初略估算海南市场的一次性医疗耗材包的使用量，年需求量约为　４９００　万包。随着海南自贸港的建设，海南常驻人口及大量外来人员，海南与东南亚地区贸易量的增加，按需求量将增加　３０％估算，未来海南一次性医疗耗材包年需求量将达　６３００　万包以上。

疫情防控也催生了市场对口罩产品和医用消毒产品的消费习惯和需求，虽然海南乃至全国疫情防控已接近尾声，经过这场疫情防控防控，我国对类似病毒的防控基本形成一套完整的防疫体系。从出现“非典疫情防控”至今，国内外已出现多种病毒疫情。我国对外改革开放将进一步扩大，国际贸易交易量和交易国家的增加，未来还将可能出现新的病毒。对病毒疫情的防疫，我国已提升到国家层面安全保障层面，人民已提高对病毒疫情自我防护意识。经过此次新冠疫情，相

信大家已经养成了戴口罩和随时洗手消毒的习惯，特别是在医院、公交车、影院、购物中心等人流密集的地方，将越发注重自身的卫生安全，注重戴口罩和手部消毒，保护自身的身体建康。

海南　２０１８　年人口　９３４　万，按平均每人每年口罩消耗量　５　个计算，

年均口罩的消费量将达到　５０００　万个。随着自贸港推进速度的加快，　岛内产品将越来越具有市场竞争力，来自世界各地到海南发展的人才将越来越多，对口罩、消毒产品等医疗防护产品的需求也将越来越大，　预计每年将增加　１０００　万个左右。

习近平总书记２　月１４　日提出建立应急管理体系和国家储备体系，　海南远离大陆，受自然灾害等不可抗力影响较大，在医疗应急物资的储备和本土医疗防护产业的保障力度更显吃力，其重要性必将超过国内其他省份。

３．３项目市场定位

３．３．１市场分析

２０１９　年，海南一次性医疗耗材销量约　８　亿元。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所《米内网》数据显示，护理包类产品的医院中标价在　４．１４－１２　元之间，本项目一次性包类耗材价格中值约为

８　元／包。

一次性医疗耗材品类达上百个、品质差异较大，产品组合多种多样，每个厂家和医院的产品设计都不一样，价格差异也很大。目前国内较大的耗材生产企业包括江西　３Ｌ、河南亚都、华西卫材、江苏桂龙、湖北稳健等。

本项目设计产品包括医用口罩（含一次性医用口罩、医用外科口罩、Ｎ９５　口罩）、医用防护服、消毒用品（含便携式免洗凝胶、抑菌泡泡洗手液、消毒湿巾）和一次性医用包类耗材等满足基本医疗需求的产品组合。

３．３．２产品优势

本项目的投产能够填补海南岛内的一次性医疗耗材产业的空白，　保障岛内居民的基本医疗需求，同时能够利用自贸港的税收和政策优势，进行全球采购，面向国际市场销售。

鉴于国内的一次性包类医疗耗材大部分产品品质较差，价格较低。本项目产品设计和组合定位于中高端，在保持同类产品税收及价格优势的同时，通过开发和组合新的产品系列，不断提升产品的品牌附加值和利润空间，开发国际市场，塑造良好的产品形象。

３．３．３产品价格分析

根据一次性医用耗材的市场价格调查，不同产品价格差异较大，　同类产品由于产品组件和产品品质的不同，价格差异也较大。根据部分产品价格、品牌、产地调查表中分析了　２０　余种一次性包类耗材产品的价格区间，结合米内网的市场数据，为稳妥起见，一次性医用包类耗材平均价格取值约　８　元／包，用以本项目产品定价和产品组合的参考。

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，海南省正采取多项举措保障市场供应，加强市场价格监管。２０２０　年　１　月　３０　日，海南省委书记、海南省委应对疫情工作领导小组组长刘赐贵就此作出批示，要求加强

市场供应和价格监管，积极回应群众关切，确保重要民生商品供应正常，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

海南省口罩、隔离防护服、便携式免洗凝胶、抑菌泡泡洗手液、消毒湿巾等市场在疫情期间属海南省人民政府重点加强市场价格监管范畴。疫情期间口罩、隔离防护服的原材料、用工等成本较高，导致市场价格高于平时，不适宜作为本项目产品价格取值依据。因此，　本项目口罩价格按平时情况下的一次性医用口罩　０．６－１．１元／只取值，

医用外科口罩　０．８－１．５　元／只取值，Ｎ９５　或儿童口罩　１．５－１．９　元／只取值，

隔离服　１００－１８０　元／套取值。

杀菌消毒类产品根据品规、品牌、包装等方面有着不同的定价策略，特别是便携式免洗凝胶产品能够填补国内市场空白，便携式免洗凝胶产品价格按　０．５－１元／袋取值，管状免洗凝胶产品价格按　５－８元／

条取值，抑菌泡泡洗手液产品价格按　２．５－５．５　元／只取值，消毒湿巾产

品价格按　５－９　元／只取值。

表３－３部分产品价格、品牌、产地调查表

３．３．４价格定位

综合市场分析和产品价格分析，结合海南岛内医疗市场的发展现状，康芝品牌的发展战略以及国内外市场情况，本项目一次性医疗耗材产品均价为　８　元／包，医疗防护产品和杀菌消毒产品价格定位根据疫情防控的需求和进展调整。

随着自贸港政策带来高端人才的增加和市场对中高端医疗耗材产品需求的提升，结合企业品牌和产品品质的升级，不断进修创新研发。同时，随着海南自贸港的建设，人们也将从政策中受惠，其收入水平将逐步提高，对医疗保健需求也将随之提高，其对医疗耗材使用质量将有更高要求。初步测算未来产品平均价格将逐步提升到　１０－１２　元／包，平均毛利空间也将增加。

根据相关市场调查，考虑到出厂价会优惠于零售价，本项目产品定价如下：一次性医用口罩为　０．６　元／只，医用外科口罩为　０．８　元／只，

Ｎ９５或儿童口罩为　１．５元／只；隔离服为　１００元／套；便携式免洗凝胶

产品价格为　０．５元／袋，管状免洗凝胶产品价格为　５元／条，抑菌泡泡

洗手液产品价格为　２．５元／瓶，消毒湿巾产品价格为　５元／包；一次性

医疗耗材产品均价定为　８　元／包。

３．４营销策略

３．４．１分销渠道营销策略

随着社会经济的发展，分销职能越来越重要。一次性医疗耗材和口罩防护服等医疗防护领域的企业无论大小，每一个企业都有自身的优势产品和优势资源，通过分销渠道，建立利益共同体，完成产品价值的转化。

消毒杀菌产品不仅能用于医疗机构，同时也是一种日常使用的快速消费品，需要广泛的分销渠道提高产品的曝光率和品牌影响力。康芝药业旗下的全资子公司中山爱护拥有全国性的市场营销渠道，能够快速将产品推向市场，实现销售。

３．４．２政府采购和战略储备

建立应急管理体系和国家储备体系既是响应习主席的战略布局，　也是海南人民基本医疗需求保障的需要。康芝药业是海南首批重要物资保障企业，也是海南首条口罩生产线的缔造者，正在与政府相关部门洽谈扶持岛内医疗防护产业发展，推动岛内医疗机构优先采购康芝医疗防护产品，建立应急医疗物资产业链的建议。并将该建议呈交刘赐贵书记，得到刘书记的认同！

康芝正在与海南省工信厅开展战略合作，共同推动岛内医疗防护

产业的发展。康芝在海南生产基地的基础上，积极增产扩能，做大做强药品生产、医用防护品生产等业务，积极做大产值；并且积极谋划建设医疗防护物资产业基地，通过“自建＋招商”的模式，积极引进国际先进的生产设备和管理体系，建设灾备应急物资全产业链基地，填补我省灾备应急所需物资产品空白；此外，海南省工信厅鼓励康芝参与海南应急管理体系和国家储备体系建设，支持康芝医疗防护物资产业基地纳入海南省公共卫生服务保障机制，积极帮助协调项目所需用地、融资及相关政策，推动项目尽快实施。

３．５风险分析

３．５．１产品定位风险

项目产品定位于中高端，符合康芝企业品牌形象，有利于产品品质塑造，但与海南乃至国内的医疗采购和消费市场现状存在一些差异，需要逐步提升产品品质和产品价格，既能适应发展现状，又能预留未来的品牌发展空间。

３．５．２价格竞争风险

一次性医疗包类耗材的技术门槛较低，存在市场低价竞争和不正当竞争的风险。本项目属海南省本地医疗耗材生产基地，根据本省医疗机构的需求，量身定做符合海南使用的一次性医疗包类耗材。项目单位将利用自贸港的进出口税费优势和全球采购优势，努力提高产品的品牌价值、不断研发和组合新产品。

第四章项目建设方案

４．１项目建设内容及产能

本项目拟利用康芝药业海口高新区药谷厂区空地（第三期项目）　建设　１＃、２＃生产厂房，同时利用现有厂房等设施改造建设消毒凝胶车间和医用口罩车间。

本项目拟新建　１＃、２＃生产厂房及配套地下室，新建总建筑面积６６７１１．８８㎡，其中，１＃生产厂房建筑面积　３０７５５．０８㎡（含计容建筑

面积　２９９２４．６８㎡，架空层不计容建筑面积　８３０．４０㎡），２＃生产厂房

建筑面积　２４７６２．４２㎡（含计容建筑面积　２４０３８．３６㎡，架空层不计容

建筑面积　７２４．０６㎡），地下室建筑面积　１１１９４．３８㎡。将原有青霉素

制剂车间改造为消毒凝胶车间，改造建筑面积　２２１６㎡；改造口罩等

医疗防护生产车间　１２１６　㎡。新建设生产线及产能：

１、医用口罩车间：引进全自动智能口罩生产线　２０　条，包括一次性医用口罩、医用外科口罩、Ｎ９５　口罩，儿童多功能口罩等，产能６０　万只／日。

２、医用隔离服车间：计划投产　２０　条防护隔离服生产线，产能

４００　套／日。

３、医用消毒产品车间：计划投产便携式免洗消毒凝胶生产线　２

条，年产能　６５００　万／条；管状包装的免洗消毒凝胶生产线　１　条，年产能　３００　万／条；１　条湿巾生产线，年产能　３０００　万包；１　条抑菌泡泡洗手液生产线，年产能　１０００　万瓶。

４、一次性医疗包类耗材项目：计划投产一次性医用包类耗材生产线　４０　条，包括急救包、护理包等　２０　多种产品，设计产能　５０００　万包／年。

４．２项目选址

本项目选址于康芝药业海口高新区药谷厂区，总占地面积　１２７　亩。厂区位于海南省海口高新区，东侧为药谷三路、西侧为药谷四路、北侧为药谷一横路，区域内海陆空等配套交通设施完善，对外交通便捷。

本项目主要利用现有厂房等设施改造建设医用口罩车间和消毒凝胶车间，同时利用厂区空地（第三期项目）建设　１＃、２＃生产厂房，　并配套改造周边道路、绿化及室外水电等设施（详见总平面图）。

４．３项目总平面布置

４．３．１总平面布置原则

（１）　厂区的布置应符合国家现行规范，确保安全生产。

（２）　根据厂区现状建构筑分布等场地现状条件及现有各种自然条件，因地制宜进行总平面布置，分区明确，人、物分流。

（３）　保证工艺流程顺畅合理，充分利用地形，因地制宜进行布置，紧凑合理，尽量减少工程用地、缩短管线的长度、降低能耗。

（４）　适应厂内外交通运输，使交通线路顺直通畅，各区联系方便快捷，使生产运营能有效进行并能满足消防通道的要求。

（５）　厂区的布置要与附近的环境相协调，在不影响自然生态环境的前提下，合理布置，节约建设用地。

４．３．２总平面布置

本项目新建的　１＃生产厂房、２＃生产厂房布置厂区西南侧，其中，　１＃生产厂房拟拆除厂区西侧现有厂房后建设（拆除建筑面积　６２７７．４２

㎡），２＃生产厂房拟在厂区西南侧现状百草园处建设；消毒凝胶车间拟由厂区北侧现状青霉素制剂车间改造而成，医用口罩车间拟由厂区中部原来的食品车间及原药品的外包装　１、２　间改造而成。（地块东北侧）、综合制剂车间（地块东南侧）、头孢制剂车间、倒班宿舍楼、职工食堂、运动场地、配套停车场及绿化等形成布局完整、美观合理的海南（国际）　医疗防护生产基地。