第一章　总论

１．１　项目名称与项目单位

１．１．１项目名称

高清电视节目生产制作项目

１．１．２项目制作单位

１、项目制作单位

海南ＸＸＸ卫视传媒有限责任公司

２、制作单位概况

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司是股份制企业，注册资本１１５９６．３１万元，从事电视节目制作、引进、营销，电视广告设计、策划、制作、发布和代理，文化艺术经纪和代理业务。历年自主制作的电视节目栏目有《看今天》、《畅游北京》、《有多远走多远》、《我是探路者》、《品味世界》、《大驾光临》、《第一收藏》、《行者》、《财富的故事》、《创意生活》、《第１时尚》、《世界真奇妙》、《最美旅游地产》、《爱无疆》、《天天高尔夫》、《高尔夫赛事集锦》、《高尔夫视界》、《高朋满座》、《心煮艺》等，以上节目通过旅游卫视播出平台，在全国电视行业中处于主导地位，在旅游类节目中占有非常良好有收视率。为了满足电视观众对高清电视的需求，本公司将着力开发高清电视节目产品，计划投入３０４７．５８万元，扩建电视节目生产制作规模，除将原来的标清专题制作升级为高清制作外，将开辟更加广阔的高清电视剧市场，创造更良好的经济效益。

１．１．３项目制作地点

中国·北京

１．１．４项目制作内容及目标

本项目制作内容包括制作５０集电视系列短剧，每集２０分钟，电视剧共１０００分钟；１００集旅游专题片，每集２４分钟，专题片共２４００分钟。

项目目标：通过生产制作优秀的高清电视节目作品，推动海南省文化产业发展，丰富人民群众文化生活。通过高清电视节目的播出与发行，收取套播广告和发行费用，创造经济效益，实现税收创利。

１．２可行性研究报告编制依据

１、《中华人民共和国环境保护法》；

２、国家发改委、建设部联合制定的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

３、《投资项目可行性研究指南》（２００２年中国电力出版社）；

４、《文化产业振兴规划》；

５、海南省发展和改革委员会关于印发海南省２０１３年重点项目计划的通知书；

６、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》；

７、《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》；

８、《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》；

９、海南海视旅游卫视传媒有限责任公司提供的其它资料。

１．３　可行性研究概论

１．３．１投资估算及资金筹措

电视系列短剧５０集及１００集旅游专题片，总投资３０４７．５８万元，按照高清电视节目制作技术要求，购置高清电视制作设备费为１０００万元，拍摄制作电视剧及专集片总费用为２０４７．５８万元。

本项目申请政府资金人民币１０００．００万元，企业自筹资金２０４７．５８万元。如下表１－２所示：

表１－１　项目资金筹措表

公司目前融资渠道较单一，仅仅依靠盈利滚动和银行贷款融资很难满足企业快速增长的需要，从而导致公司高清电视节目制作发展扩张较慢。在当前高清电视节目发展大潮的紧迫形势下，为抢占市场机遇，迅速巩固并提升企业的市场竞争力和市场地位，实现企业的战略发展目标，企业急需政府财政扶持并拓展直接融资渠道，优化财务结构，以加大高清电视节目的制作能力和完善营销网络，不断提高企业市场占有率以及市场竞争力。

１．３．２项目主要技术经济指标

经财务预测表明，项目经营年份平均营业收入达到１１２０．００万元，利润６４４．７７万元，投资利润率２１．１６％，根据对项目４年运营期全部投资现金流量的分析，投资内部收益率为３７．７５％，投资回收期为３．１０年（税后，含建设期），财务净现值ＮＰＶ为３９４．９６万元（１２％贴现率），因此项目从财务角度分析是可行的。主要技术经济指标如表１－３所示：

表１－２　　项目主要经济技术指标表

１．４　可行性研究结论

本项目建设符合国家文化产业规划发展的要求，顺应高清电视制作产业发展的潮流，海南海视旅游卫视传媒有限责任公司建立高清电视节目制作播出系统项目，是科学技术发展的必然道路，是广大电视观众的强烈要求，是海南省委宣传工作的需要，是丰富人民的精神文化需求。高清电视系列短剧《我家厨房》５０集生活剧及１００集高清电视旅游专题片是具备思想性、艺术性、观赏性“三性”统一电视节目制作，经济效益、社会效益较明显的短剧精品力作。电视系列短剧可直接拉动餐饮餐具产业和周边经济的发展，带动下游包括音像制品出版、餐饮，餐具等各行业。

项目的实施有助于促进我国电视产业自主知识产权的产品少，原创能力弱的问题。项目实施单位技术实力雄厚，具备创意、制作、发行的完整能力。项目财务指标较好，财务分析显示项目财务上可行，因此项目可行。

第二章　项目建设单位

２．１　企业介绍

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司经营旅游卫视频道。

旅游卫视为覆盖全国的国家级专业旅游卫星电视频道。强调宏观上专业旅游频道特征与微观上综合满足观众娱乐需要的节目特征之间的高度统一性。以旅游资讯为主线，时尚、娱乐并重。旅游卫视位于美丽的海南海口，为全国唯一的专业主题卫星频道，在全国拥有很高收视率。

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司是股份制企业，注册资本１１５９６．３１万元，从事电视节目制作、引进、营销，电视广告设计、策划、制作、发布和代理，文化艺术经纪和代理业务。旅游卫视作为经广电总局批准的中国境内唯一以旅游休闲为主要内容的专业化卫星电视频道，以多样化的节目风格，专业化的旅游节目，与其它卫星频道展开差异化竞争，成长为独具特色、最具影响力的卫星频道之一，全天２４小时播出。旅游类节目占有率和到达率居全国卫视榜首。专业的旅游资讯内容，得天独厚的旅游资源优势，使旅游卫视形成了独具特色的节目风格和旅游专业电视频道的品牌特色。

２０１０年旅游卫视率先推出“绿色频道”的理念。围绕“旅游、时尚、高尔夫”三大领域打造专业平台，以“绿色、人文、生活方式”构建特色频道，全力打造与自然天地最亲近，绿色心情指数最高，最具人文情怀的电视节目，致力于引领观众亲近自然，亲近绿色，享受绿色健康的生活品质。公司是海南省重点扶持的传媒企业，享受政府产业扶持政策。

表２－１　海南海视旅游卫视传媒有限责任公司基本信息

２．２　公司业绩和荣誉

２．２．１公司业绩及取得的主要成果

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司拥有一流的电视栏目制作团队、电脑软件和硬件，是目前海南最具有实的电视栏目制作公司。

旅游卫视自办类节目有２１档，包括《看今天》、《畅游北京》、《有多远走多远》、《我是探路者》、《品味世界》、《大驾光临》、《书画中国》、《行者》、《财富的故事》、《创意生活》、《第１时尚》、《世界真奇妙》、《最美旅游地产》、《爱无疆》、《天天高尔夫》、《高尔夫赛事集锦》、《高尔夫视界》、《高朋满座》、《谁借我厨房》等，以上节目在全国电视行业中处主导地位，在旅游类节目中占有最良好有收视率。还有委托制作栏目２０个，包括《泰学》、《梅卿快车道》、《艺眼看世界》、《文明中华行》、《超级马力》、《美味人生》、《寰球视界》、《康宁心煮艺》、《向尚看齐》、《汽车派》、《育儿奥秘》、《荒野求生》、《玩转地球》、《都市捕快》、《跨越中国　途观之旅》、《国学堂》、《美丽俏佳人》、《空姐看世界》、《千思万旅》、《美丽目的地》、《劲爆之夜》等。此外，海南广播电视总台提供《海南新闻联播》、《海南岛纪事》两个栏目。

旅游卫视落地覆盖人口持续快速增长，从２００３年的７３００多万增加到２００６年的３亿人口，再到２００９年覆盖中国最具消费能力的一线城市人口４亿，到今年，旅游卫视的覆盖人口已达５．４４亿。以中国经济最发达东南沿海地区为主要覆盖区域，长三角、珠三角、环渤海三大经济圈城市群全部覆盖。中国国家旅游局评定的全国优秀旅游城市覆盖１４６个。２０１３年初我们部分节目通过数字网络覆盖欧洲、美洲、亚洲等５０多个地区。

十多年来，通过频道平台向覆盖的全国甚至海外，每天播出《海南新闻联播》，使全国观众和各级领导人了解海南，特别是结合频道的专业性质，报道“国际旅游岛”建设。每天中央在北京召开的的各种重要会议，旅游卫视都积极配合省内宣传机构，积极报道，对推动党和政府的工作发挥了重要的作用。

２．２．２旅游卫视荣誉

２００９年，荣获“中国最具网络影响力的十大省级卫视频道”；

２０１１年，获得由发改委、国务院新闻办公室、中国新闻周刊联合主办的“中国低碳新榜样”；

２０１１年，荣获欧莱雅风尚媒体大奖颁发的“最佳电视媒体微博互动奖”；

２０１１年，荣获《世界》杂志　“２０１１年度最具潜力旅游媒体奖”；

２０１１年，　荣获２０１１ＢＱ红人榜“年度风尚媒体”；

２０１２年，荣获“首届中国电视卫星频道综合满意度十强”；

２０１２年，荣获“第七届中国企业社会责任国际论坛——最具责任感企业奖”。

２０１２年，荣获第三届“低碳发展•绿色生活”公益影像展“中国低碳榜样”奖。

２０１２年，荣获“中国网络影响力权威榜——２０１１年度最具网络影响力的十大省级卫视频道”。

《行者》栏目荣获新周刊“２０１０电视榜最佳人文节目”；

《行者》栏目之“让世界听见”　获第四届女性风采优秀电视作品三等奖；

《行者》栏目之“澳门情怀”获“走进澳门”电视形象片大赛二等奖；

《行者》栏目连续三年获得“记录·中国”名牌栏目奖；

《行者》栏目获“金犀牛最佳户外传播奖”。

《有多远走多远》栏目获得２０１２国际旅游媒体大奖。

《亮话》栏目荣获２００９中国原创广播电视栏目２０佳；

２０１０年，“２００９我的梦想”获得“中国榜样－２００９十大公益项目”；

“２００９我的梦想”获“跨媒介类—跨媒介整合策划与营销类”大奖；

“２００９我的梦想”获“最佳电视真人秀”奖；

“２００９我的梦想”获“最佳营销创新突破奖”；

《勇闯南北极》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目旅游特别节目类评比一等奖；

《畅游北京》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目旅游专题类二等奖；

《揽胜天下》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目栏目类评比一等奖；

《旅游新观察》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目栏目类评比二等奖；

《有多远走多远》、《行者》、《美丽俏佳人》获得“首届中国电视文教类、娱乐类栏目满意度二十强”。

２．３　企业人员情况

现在职人员３１１名，男１２７名占４１％，女１８４名占５９％。研究生学历１７名占５．５％，　本科２１９名占７０．４％，专科及以下７５名占２４．１％。

人员平均年龄３１岁，其中２８岁以下８７名占２８．０％，２８－３５岁１４１名占４５．３％，３５－４５岁　７２名占２３．２％，４５岁及以上１１名占３．５％。

电视专业制作人员约２００多人，广告营销和管理人员１００多人。