旅游卫视官方网站升级暨在线商务旅游经营规划项目可行性研究报告

第一章 项目概述

1.1 项目概况

项目名称：旅游卫视官方网站升级暨在线商务旅游经营规划

近年来，随着互联网、移动互联网的快速发展，旅游消费变得更加便捷，进一步刺激了在线旅游需求。中国旅游市场出游群体大部分是年轻人，而网络依赖已经成为这一部分人重要的生活组成部分。我国旅游消费市场每年以10%的速度稳步增长，2013年我国在线旅游市场交易规模为2204.6亿元，同比增长29%，近三年复合增速高达32.5%；预计2014年在线旅游行业规模将达到2800亿元，同比增长27%；预计2017年将达到4650亿元，复合增长率20.5%，远超行业整体平均增速。但与此同时，2013年我国在线旅游渗透率仅为7.5%，远远落后于英国、美国等发达国家的30%——50%。在线旅游市场高增长率和低渗透率的并存，反映出背后巨大的在线旅游市场空间。

2009年国务院出台《国务院关于加快发展旅游业的意见》，2013年2月国务院办公厅发布《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》，2013年10月修订后的《旅游法》正式实施，2014年8月国务院下发《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》。2014年7月，国家旅游局专门针对在线旅游发布《旅行社产品第三方网络交易平台经营和服务要求》，对在线旅游经营服务首次作出针对性规范。这些政策都对在线旅游业的健康发展形成了有力的支持。

在这样的背景下，旅游卫视的传播渠道必须由单一向“全媒体”发展。打造以卫视平台为核心，以网络、平媒、户外、图书、电子终端等为延伸的，具有全国影响力的全媒体，从而有效提升资源的利用效率，降低运作成本，提升传媒的品牌及社会影响力。其中重点包括：

1个网站：首先完善旅游卫视的多语种网站，使之成为外界了解旅游卫视的窗口。在此基础上，搭建中国首家旅游视频网站。这个“中国首家旅游视频网站”，将是所有旅游机构以及个人旅游爱好者发布旅游视频的平台，也是有出行需求的消费者通过视频了解旅游信息的权威门户。并逐步向BTC电子商务平台过渡。

1个电子传播网：将旅游卫视的节目对接到手机终端、平板电脑、点播电视、数字电视，搭建一个有线电视之外的立体电子传播网。

1个线下覆盖网：旅游卫视的媒体平台经过长期的运作，积累了大量的数据资源，资讯产品。全媒体的构建就是以广泛延伸的媒体触角，为这些资讯产品提供发布的第二落点。其中包括机场、航媒、户外、楼宇、国际广播电台、院线、酒店等等，大力发展各领域的合作伙伴，形成旅游卫视的线下覆盖网。

1份旅游杂志：这个市场已经属于高度竞争，强大对手包括时尚传媒集团，现代传媒集团等，而且利润较薄。但作为全媒体的布局需要这部分我们必须占领，方向是DM直投杂志和电子杂志，发行面向会员与目标受众。

1份手机报：与中国移动等三大运营商合作，开办“旅游卫视手机报”。把这份手机报办成一份电视杂志，使之成为旅游卫视的文字延伸。最终配合旅游俱乐部，实现手机报的会员定制和精准传播。

上述全媒体平台搭建的重中之重，是旅游卫视官方网站升级暨在线商务旅游经营规划项目的建设！

1.2 项目单位及负责人

1.项目建设单位：海南广电旅游文化有限公司

2.项目建设单位负责人：陈子健

3.项目参建单位：海南海视旅游卫视传媒有限责任公司

4.项目参建单位负责人：韩国辉

5.项目责任人：史明锋（全媒体产业中心主任）

1.3 可研报告编制单位

海南方能投资顾问有限公司

1.4 建设目标

本项目网站改造定位是旅游社区网站；特色是结合现在旅游卫视的线上资源，将其整合为网络资源，尤其是引入tob概念的用户进入到平台，从而为用户提供更多附加值内容以及旅游相关产品。最终使之建设成为旅游卫视资源整合平台、中国最大的旅游视频集结与传播平台、在线旅游商务平台、旅游线路资源聚合平台、旅游类人群聚合平台。

建设目标分为以下三个阶段：

A、旅游线路电子商务网站1.0，与线路推荐方式的电子商务结合，同时，配合日常的电视旅游节目，对旅游线路进行整合包装，向用户推荐价格优惠的整合线路,包含吃穿住行的整体项目。

B、在线商务旅游经营规划项目2.0。随着平台搭建，旅游类衍生产品、机票、酒店、店铺、时尚、演出等各种商品逐渐丰富，核心围绕18-35岁左右人群的旅游类需求搭建。

C、中国最大最有特色的旅游视频网络传播平台3.0。在打造旅游卫视在线旅游网和移动终端应用软件过程中，开办旅游线路推介类电视节目，实现“旅游卫视官网+电视购物+移动终端”的三网融合模式的旅游视频网络传播平台。

1.5 建设内容

本项目通过对旅游卫视网站的升级改造，将其打造成独具特色的旅游视频网站，从而实现旅游卫视的全媒体传播。项目具体建设内容包括网站建设以及与旅游购物直播节目相关的apps、移动端产品（购旅游）的开发，主要内容如下：

l 网页产品

和人相关：旅游互动社区

和资源相关：与视频旅游导航-旅游线路专题

既有官网：节目化社区，利用节目和新媒体进行互动

旅游达人：社区圈子，通过微博聚集达人圈子。

l 移动端产品

1．旅游卫视客户端

旅游卫视官方线路推荐，结合电子商务，与节目做深度互动

2．旅游达人客户端

通过聚集的达人，贡献图文+视频分享内容，通过maps做信息聚合。

1.6 建设周期与进度安排

项目建设周期3年，具体建设时间为2013年2月至2016年2月。

按照项目的实施计划，本项目的实施按前期准备阶段、申办筹建阶段、施工建设阶段三阶段进行。

第一阶段为前期准备阶段，主要包括前期调研、论证分析和成立组建工作领导小组两大项内容；第二阶段为项目申办筹建阶段，主要包括启动组建工作（项目申报和机房场地装修、项目设计、询价、征集方案等）、公开招投标两大部分；第三阶段为施工建设阶段，具体包括中标单位施工建设、设备调试与试运行。

1.7 项目总投资及资金来源

本项目总投资估算为3500万元人民币；申请国家财政资金500万元用于购置设备，企业自筹余下的3000万元。

表1- 1：项目总投资估算表

1.8 经济与社会效益

1.8.1 经济效益

经财务预测表明，项目经营年份平均营业收入达到1550.00万元，总成本费用为726.86万元，纳税总额184.47万元，净利润为553.42万元，投资利润率22.01%，根据对项目运营期全部投资现金流量的分析，投资内部收益率为15.57%，投资回收期为4.87年（税后，含建设期），财务净现值NPV为486.00万元（12%贴现率），因此项目从财务角度分析是可行的。

表1-2： 主要技术经济指标表

1.8.2 社会效益

1、本项目实施后，将极大地打造旅游卫视网站成为独具特色的旅游视频网站，使之成为旅游卫视资源整合平台、中国最大的旅游视频集结与传播平台、在线旅游商务平台、旅游线路资源聚合平台、旅游类人群聚合平台。从而实现旅游卫视的全媒体传播。对推动海南旅游业、建设海南国际旅游岛的发展，提高海南旅游岛知名度及海南旅游文化、风俗民情在全国乃至世界的影响力。

2、本项目实施后，将充分让海南的游客快速、直观、便捷的感受到海南文化的氛围，对海南国际旅游岛的建设将会起到积极的推动作用。

3、本项目实施后，可以充分发挥海南旅游卫视的优势，开展面向公众的多媒体信息服务，提供丰富多彩的数字电视节目，努力推动社会进步和经济发展以及人民群众文化教育水平的提高，促进两个文明建设，更好地满足人民群众对休闲娱乐的需要。

4、本项目建设实施后，以坚实的旅游资源库，包括丰富的客户资源，有境内的230多个县市和360多个景区，境外的10多家旅游局和航空公司；以及在视频资源上拥有了旅游卫视10多年的旅游节目素材库，为网站构建打下了坚实的后台，可以有效促进海南省国际旅游岛建设，使旅游卫视在线旅游商务平台成为用户数最多的中国最大旅游视频集结与传播平台。

5、通过旅游卫视在线旅游商务平台的发展，可以带动软件开发（在线旅游旅游卫视官方网站升级暨在线商务旅游规划项目）、旅游电视节目制作、海南本土旅游特色宣传制作、大型公用数据库的建立等相关产业的迅速发展，成为推动国民经济向前发展的新的经济增长点。

1.9 可研报告编制依据

1.9.1 政策法规

国务院总理李克强2014年7月2日在主持召开国务院常务会议上强调：“旅游业是现代服务业的重要组成部分，要着力推动旅游业转型升级，使旅游开发向集约节约和环境友好转型，旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，旅游服务向优质高效提升。一要以改革开放增强旅游业发展动力。二要优化旅游发展软硬环境。三要提升旅游产品品质和内涵。”

党的十八届三中全会提出，“要整合新闻媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。”

国家旅游局副局长吴文学2014年7月31日在治理旅游市场秩序西南片区会议上说：“在线旅游企业是旅游业的一支新兴力量。在资本市场积极介入下，携程、艺龙、去哪儿、途牛、同程等发展迅猛，国家旅游局支持依法经营的在线旅游企业发展壮大。同时……建立信息安全保障机制，确保游客信息安全，保护旅游者合法权益不受侵害，共同努力建立公平有序的在线旅游市场环境。”

1.9.2 标准与规范

⑴《计算机软件需求说明编制指南》（GB9385-2008）；

⑵《计算机软件开发规范》（GB8566-2007）；

⑶《计算机软件文档编制规范》（GB8567-2006）；

⑷《计算机软件需求规格说明规范》（GB9385/T-2008）；

⑸《计算机软件测试文档编制规范》（GB9386/T-2008）；

⑹《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2000）；

⑺《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）；

⑻《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）；

⑼《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）；

⑽《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》（GB/T50311-2006）。

1.10 相对项目建议书批复的调整情况

本项目为立项阶段，无批复及调整。

1.11 主要结论与建议

1.11.1 结论

 1、项目建设契合中央关于加快传统媒体和新兴媒体融合发展的精神和国家广电总局关于广播电视“十二五”科技发展规划的总要求。

2、项目建设符合海南省总体发展规划,进一步完善现代广播电视文化产业的基础设施建设。

3、该项目建成后，将加快传统媒体和新兴媒体融合发展，充分运用新技术新应用创新媒体传播方式，适应新时期的广电传播和服务的快速变革，占领视听传播制高点，为宣传海南、服务海南提供更丰富、更精准、更有价值的媒体视听信息资源。媒介融合增效，就是将传统媒体、网站、新媒体、视频等媒介传播和数据的融合再造，适应了广电新媒体技术发展和视听消费的更高需求。

4、通过对本项目的意义和作用、必要性、可行性的分析，旅游卫视官方网站暨在线商务旅游经营规划项目具有撬动经济和社会效益双丰收的杠杆作用。项目建设是必要的、可行的、迫切的。

1.11.2 建议

1、扶持资金是否按时足额到位是该项目如期建设的前提，因此，除资金筹措方案中提及的筹资措施外，还要有备用的筹资渠道，以保证项目顺利实施。

2、在经营过程中，旅游节目制作技术水平的好坏直接关系到项目在市场中的份额，建议严把技术质量关。

3、该项目具有良好的经济、社会及环保效益，建设内容符合国家产业政策，建议尽快批复资金申请要求，尽早建设、尽早受益。

第二章 项目单位概况

2.1 项目建设单位

2.1.1 单位简介

海南广电旅游文化有限公司是经海南广播电视总台党委会议同意，由海南广播电视总台出资设立的公众文化传媒公司，是海南省内唯一一家专业从事移动数字电视节目制作、信号传输及节目播出的全新媒体。

表2-1：海南广电旅游文化有限公司基本信息

2.1.2 项目负责人基本情况

本项目是由海南广电旅游文化有限公司承担，由海南海视旅游卫视传媒有限责任公司负责经营，拟组建项目课题组，组长由海南广播电视台陈子健副总工担任，副组长由海南海视旅游卫视传媒有限责任公司韩国辉担任。

l 课题组组长陈子健简历

表2-1：课题组组长陈子健简历表

l 陈子健主要工作业绩

1、省直机关2006-2008年度优秀共产党员

2、海南广播电视台2006-2008年度优秀共产党员

3、海南省”515人才工程”第三层次人选

4、一九九六年度国家广播电影电视部电视节目技术质量奖录制质量二等奖

5、一九九七年度国家广播电影电视部电视节目技术质量奖录制质量二等奖

6、一九九八年度国家广播电影电视总局节目技术质量奖录制质量三等奖

7、中南地区省级电视台技术协会1996年会节目制作技术音频制作一等奖

8、中南地区省级电视台技术协会1997年会电视节目音频制作一等奖

9、中南地区省级电视台技术协会1995年会技术论文一等奖

10、中南地区省级电视台技术协会2004年会技术论文二等奖

11、中南-东北省级电视台技术协会2006年会技术论文二等奖

12、一九九九年度海南省广播电视优秀节目评选获电视文艺一等奖

13、二000年度海南省广播电视优秀节目评选获电视文艺一等奖

14、二00六年度海南省广播电视优秀节目评选获电视新闻一等奖

15、二00七年度海南省广播电视优秀节目评选获电视文艺一等奖

l 课题组副组长韩国辉简历

旅游卫视总裁、频道总监

北京大学光华管理学院EMBA硕士学位

2000年进入海南电视台，从播音员做起，导演、制片人、大型活动部主任、总监助理 …… 始终战斗在广播电视的第一线，熟悉几乎所有电视节目的生产工作，在此期间曾获得全国金话筒全国百优节目主持人称号及海南省优秀青年、五四奖章等多个奖项。 

2008年成为旅游卫视副总监，分管节目制作、大型活动及频道内部日常工作的管理。2011年7月担任旅游卫视总裁、董事，开始全面主持旅游卫视的运营工作，现同时兼任北京青商会副会长。2012年进入北京大学光华管理学院攻读EMBA硕士课程。

监制、制作的节目在国内外多次斩获大奖。其中2012年百集大型系列专题片《你好，俄罗斯》在国家主席习近平在出访俄罗斯时被专门提到，为中俄的文化交流与发展起到了良好的促进作用。2013年时尚选秀节目《第一超模》荣获《中国青年周刊》“年度风尚大奖”。同时，2013年被《时尚先生》评选为年度电视人称号。

2.2 项目参建单位

2.2.1 企业介绍

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司经营旅游卫视频道。

旅游卫视为覆盖全国的国家级专业旅游卫星电视频道。强调宏观上专业旅游频道特征与微观上综合满足观众娱乐需要的节目特征之间的高度统一性。以旅游资讯为主线，时尚、娱乐并重。旅游卫视位于美丽的海南海口，为全国唯一的专业主题卫星频道，在全国拥有很高收视率。

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司是股份制企业，注册资本11596.31万元，从事电视节目制作、引进、营销，电视广告设计、策划、制作、发布和代理，文化艺术经纪和代理业务。旅游卫视作为经广电总局批准的中国境内唯一以旅游休闲为主要内容的专业化卫星电视频道，以多样化的节目风格，专业化的旅游节目，与其它卫星频道展开差异化竞争，成长为独具特色、最具影响力的卫星频道之一，全天24小时播出。旅游类节目占有率和到达率居全国卫视榜首。专业的旅游资讯内容，得天独厚的旅游资源优势，使旅游卫视形成了独具特色的节目风格和旅游专业电视频道的品牌特色。

2010年旅游卫视率先推出“绿色频道”的理念。围绕“旅游、时尚、高尔夫”三大领域打造专业平台，以“绿色、人文、生活方式”构建特色频道，全力打造与自然天地最亲近，绿色心情指数最高，最具人文情怀的电视节目，致力于引领观众亲近自然，亲近绿色，享受绿色健康的生活品质。公司是海南省重点扶持的传媒企业，享受政府产业扶持政策。

表2-2：海南海视旅游卫视传媒有限责任公司基本信息

2.2.2 公司业绩和荣誉

2.2.2.1 公司业绩及取得的主要成果

海南海视旅游卫视传媒有限责任公司拥有一流的电视栏目制作团队、电脑软件和硬件，是目前海南最具有实的电视栏目制作公司。

旅游卫视自办类节目有21档，包括《看今天》、《畅游北京》、《有多远走多远》、《我是探路者》、《品味世界》、《大驾光临》、《书画中国》、《行者》、《财富的故事》、《创意生活》、《第1时尚》、《世界真奇妙》、《最美旅游地产》、《爱无疆》、《天天高尔夫》、《高尔夫赛事集锦》、《高尔夫视界》、《高朋满座》、《谁借我厨房》等，以上节目在全国电视行业中处主导地位，在旅游类节目中占有最良好有收视率。还有委托制作栏目20个，包括《泰学》、《梅卿快车道》、《艺眼看世界》、《文明中华行》、《超级马力》、《美味人生》、《寰球视界》、《康宁心煮艺》、《向尚看齐》、《汽车派》、《育儿奥秘》、《荒野求生》、《玩转地球》、《都市捕快》、《跨越中国 途观之旅》、《国学堂》、《美丽俏佳人》、《空姐看世界》、《千思万旅》、《美丽目的地》、《劲爆之夜》等。此外，海南广播电视总台提供《海南新闻联播》、《海南岛纪事》两个栏目。

旅游卫视落地覆盖人口持续快速增长，从2003年的7300多万增加到2006年的3亿人口，再到2009年覆盖中国最具消费能力的一线城市人口4亿，到今年，旅游卫视的覆盖人口已达5.44亿。以中国经济最发达东南沿海地区为主要覆盖区域，长三角、珠三角、环渤海三大经济圈城市群全部覆盖。中国国家旅游局评定的全国优秀旅游城市覆盖146个。2013年初我们部分节目通过数字网络覆盖欧洲、美洲、亚洲等50多个地区。

十多年来，通过频道平台向覆盖的全国甚至海外，每天播出《海南新闻联播》，使全国观众和各级领导人了解海南，特别是结合频道的专业性质，报道“国际旅游岛”建设。每天中央在北京召开的的各种重要会议，旅游卫视都积极配合省内宣传机构，积极报道，对推动党和政府的工作发挥了重要的作用。

2.2.2.2 旅游卫视荣誉

2009年，荣获“中国最具网络影响力的十大省级卫视频道”；

2011年，获得由发改委、国务院新闻办公室、中国新闻周刊联合主办的“中国低碳新榜样”；

2011年，荣获欧莱雅风尚媒体大奖颁发的“最佳电视媒体微博互动奖”；

2011年，荣获《世界》杂志 “2011年度最具潜力旅游媒体奖”；

2011年， 荣获2011BQ红人榜“年度风尚媒体”；

2012年，荣获“首届中国电视卫星频道综合满意度十强”；

2012年，荣获“第七届中国企业社会责任国际论坛——最具责任感企业奖”。

2012年，荣获第三届“低碳发展•绿色生活”公益影像展“中国低碳榜样”奖。

2012年，荣获“中国网络影响力权威榜——2011年度最具网络影响力的十大省级卫视频道”。

《行者》栏目荣获新周刊“2010电视榜最佳人文节目”；

《行者》栏目之“让世界听见” 获第四届女性风采优秀电视作品三等奖；

《行者》栏目之“澳门情怀”获“走进澳门”电视形象片大赛二等奖；

《行者》栏目连续三年获得“记录·中国”名牌栏目奖；

《行者》栏目获“金犀牛最佳户外传播奖”。

《有多远走多远》栏目获得2012国际旅游媒体大奖。

《亮话》栏目荣获2009中国原创广播电视栏目20佳；

2010年，“2009我的梦想”获得“中国榜样－2009十大公益项目”；

“2009我的梦想”获“跨媒介类—跨媒介整合策划与营销类”大奖；

“2009我的梦想”获“最佳电视真人秀”奖；

“2009我的梦想”获“最佳营销创新突破奖”；

《勇闯南北极》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目旅游特别节目类评比一等奖；

《畅游北京》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目旅游专题类二等奖；

《揽胜天下》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目栏目类评比一等奖；

《旅游新观察》栏目获中国电视艺术家协会优秀旅游电视节目栏目类评比二等奖；

《有多远走多远》、《行者》、《美丽俏佳人》获得“首届中国电视文教类、娱乐类栏目满意度二十强”。

2.2.3 企业人员情况

现在职人员311名，男127名占41%，女184名占59%。研究生学历17名占5.5%， 本科219名占70.4%，专科及以下75名占24.1%。

人员平均年龄31岁，其中28岁以下87名占28.0%，28-35岁141名占45.3%，35-45岁 72名占23.2%，45岁及以上11名占3.5%。

电视专业制作人员约200多人，广告营销和管理人员100多人。