第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

海南XXX橡胶生产基地扩建项目

1.1.2项目建设单位

海南XXX实业有限公司

1.1.3项目建设性质

扩建

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址为海南省乐东黎族自治县抱由镇三平村XXX胶厂内。

1.1.5项目负责人

周本贤

1.1.6项目投资规模

项目总投资为6000.00万元，其中，建设投资为4020.00万元（土建工程为1270.00万元，设备及安装投资2750.00万元，土地费用为481.71万元，其他费用为265.64万元，预备费234.65万元），建设期利息为98.00万元，铺底流动资金为900.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值40950.00万元，计算期内可实现年均销售收入为31500.00 万元，年均利润总额849.17 万元，年均上缴税金及附加为51.72万元，投资利润率为14.15%，投资利税率15.01%，税后财务内部收益率3.9%，税后投资回收期(含建设期)为15.68年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要为：浓缩乳胶。

本次扩建项目新增占地面积约35亩，新建建筑面积23383.68㎡。主要构筑物及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币6000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金4000.00万元，申请银行贷款2000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从2023年1月至2025年12月，共计24个月。

1.2项目建设单位介绍

公司以创新为核心竞争力，积极响应国家“一带一路”倡议，坚持走创新发展之路，公司主营橡胶收购、加工、橡胶制品、化工原料（除危险品）、产品销售，进出口业务（但国家限定经公司营和禁止进出口的商品和技术除外），机械设备，建筑材料，五金交电，有色金属，矿产品的批发，零售，仓储服务，信息咨询服务，物流运输。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

海南XXX实业有限公司，成立于2015年

公司现有总资产：  1.32 亿元

2021年主要产品为：

1、 混合橡胶 年产量：4.28万吨，年产值 46496 万元；

2、 标胶 年产量： 0.25万吨，年产值2392万元。

合计利税 47 万元

企业现有职工：108人，其中技术人员：20 人。

海南XXX橡胶生产基地扩建项目，投产后就达到生产能力达35000吨的浓缩乳胶生产线.

公司从 2020年8月开始产品销售持续增长。 2021 年产品销售额达到  48888 万元，上缴税收完成29.7万元，体现了企业和项目产品的高成长性。

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》；

2. 《乐东黎族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》；

3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

4. 《浓缩乳胶工业发展规划（2021-2025年）》；

5. 《中国制造2025》；

6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7. 《工业可行性研究编制手册》；

8. 《现代财务会计》；

9. 《工业投资项目评价与决策》；

10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则 

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价。

1.6主要经济评价结果汇总表

本项目主要经济评价结果汇总表 如下：

项目主要经济评价结果汇总表

第二章 项目市场分析

2.1建设地经济发展概况

2020年，乐东黎族自治县实现地区生产总值（GDP）151.11亿元，按不变价格计算，比上年增长2.2%。

分产业看，第一产业增加值完成82.78亿元，增长3.4%；第二产业增加值完成18.83亿元，增长0.9%；第三产业增加值完成49.50亿元，增长0.7%。三次产业结构为54.8:12.6:32.8。按年平均常住人口计算，全县人均地区生产总值31729元，比上年增长6.7%，按现行平均汇率计算为4881美元。

2.2我国浓缩乳胶行业发展状况分析

作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的浓缩乳胶工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。

尽管外部环境不断变化，中国浓缩乳胶工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球浓缩乳胶产业格局的进一步调整，我国浓缩乳胶工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国浓缩乳胶工业正处于由大而强的关键转型期。

当然随着“中国制造2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国浓缩乳胶行业在传统浓缩乳胶技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着《浓缩乳胶工业“十四五”发展规划》的发布，中国浓缩乳胶行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。

浓缩乳胶行业发展空间

从产业发展层面看，浓缩乳胶工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在浓缩乳胶行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。

随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国浓缩乳胶行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：

面对我国浓缩乳胶工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国浓缩乳胶工业加快向中高端迈进。

2.3我国浓缩乳胶行业发展趋势分析

技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。浓缩乳胶行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快浓缩乳胶先进生产力建设。主要包括“三大创新”：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国浓缩乳胶行业的结构调整，大大提高我国浓缩乳胶工艺技术水平，提高我国浓缩乳胶的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快浓缩乳胶企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。浓缩乳胶行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。

2.4市场小结

综上可以看出，我国浓缩乳胶业及浓缩乳胶产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动浓缩乳胶市场需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。

第三章 项目建设的背景和必要性

3.1项目提出背景

“十四五”期间，面对复杂的内外部环境，浓缩乳胶行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业长。为应对国内外浓缩乳胶市场的变化，政府大力推动并加快浓缩乳胶工业转型升级，浓缩乳胶产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，浓缩乳胶市场需求上升，供不应求。

项目方结合我国浓缩乳胶行业发展较好的行业背景、浓缩乳胶等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“海南XXX橡胶生产基地扩建项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的浓缩乳胶开发生产基地。本次项目的建设对于加快乐东黎族自治县浓缩乳胶行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。为国家创造可观的税收，为当地的农民提供就业岗位。

该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

3.2项目建设必要性分析

3.2.1有利于促进我国浓缩乳胶工业快速发展的需要

浓缩乳胶工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。

随着现代浓缩乳胶工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代浓缩乳胶业生产的主要方向，以减少中国浓缩乳胶品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的浓缩乳胶设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使浓缩乳胶品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的浓缩乳胶加工技术和装备，促进我国浓缩乳胶工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。

3.2.2提升技术进步，满足浓缩乳胶行业生产高品质产品的需要

搞好浓缩乳胶技术进步与产业升级对于浓缩乳胶全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。海南XXX实业有限公司自成立以来一直从事浓缩乳胶浓缩乳胶的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国浓缩乳胶尖端技术的空白，还可有效满足浓缩乳胶行业生产高品质产品的需要。

从浓缩乳胶企业来说，生产高端浓缩乳胶既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是浓缩乳胶企业“做精”的战略选择。随着浓缩乳胶行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对浓缩乳胶的市场需求。

3.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标

《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和重点：其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。

生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此，项目实施符合《中国制造2025》发展部署。

3.2.5提升我国浓缩乳胶产品研发和技术创新水平的需要

本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化浓缩乳胶研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端浓缩乳胶，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。对推进乐东黎族自治县产业结构调整和经济转型升级，夯实全省浓缩乳胶产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。

3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

随着近年来国内浓缩乳胶行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“浓缩乳胶生产项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对浓缩乳胶进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大浓缩乳胶的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。

本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。

3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要

本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国浓缩乳胶及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

3.3项目建设可行性分析 

3.3.1政策可行性

国务院印发《中国制造2025》中提出：

持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、浓缩乳胶等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。

《浓缩乳胶工业发展规划（2021-2025年）》提出：

全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实《中国制造2025》，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成浓缩乳胶强国。

在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。

3.3.2技术可行性

本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已在2015年建设了生产车间，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。本项目建成可直接达产生产运营，将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。

3.3.3管理可行性

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

3.4分析结论

本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，正式营运后，直接提供约70个工作岗位，间接解决当地就业200多个岗位，大大增加当地群众的收入，将有效缓解乐东县抱由镇剩余劳动力，不仅解决了国家精准扶贫的驱动，还缩短了地方贫富差距。项目落成后，将起到保护抱由镇橡胶市场收购价的波动，确保胶农经济收入及市场规范。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

本项目建设地址位于海南省乐东黎族自治县抱由镇三平村。

区域地理位置示意图

4.2区域投资环境

4.2.1区域地理位置

乐东黎族自治县位于海南省西南部。地理坐标介于北纬18°24′-18°58′，东经108°39′-109°24′之间。东和东北与五指山市、白沙黎族自治县接壤，东南与三亚市交界，北与东方市、昌江黎族自治县毗邻，西南临南海。陆地面积2766.42平方公里，其中耕地面积561.21平方公里；海域面积1726.8平方公里，海岸线84.3公里。

4.2.2区域气候条件

乐东黎族自治县属热带季风气候，主要特点是光照充足，热量丰富，除山区外，寒潮很少出现，且维持时间短，影响程度轻，大部分地区年雨量充沛。但水量不平衡，在一年中分布不均匀，干季、雨季分明，不同程度的冬春旱几乎年年都有。沿海平原雨量相对偏少，水量更不平衡，干旱问题尤其突出。

4.2.3区域地形地貌

乐东黎族自治县各类地型兼备，有山地、丘陵、丘陵盆地、滨海平原四大部分。地势北高南低，背山面海。山地与丘陵占乐东黎族自治县总面积的70%，丘陵盆地占18%，滨海平原占12%。山地和丘陵地带均适宜发展热带作物和林牧业，滨海平原适宜发展粮油、糖蔗、腰果、瓜菜等作物。

乐东黎族自治县的山地多在海拔1000米左右。最高为北部的猕猴岭，海拔1654.8米；其次是毫肉岭，海拔1530米；西北部的尖峰岭，海拔1412.5米；马咀岭，海拔1317米。海拔1000米以上的山峰有23座，主要分布在北部、西部和东部，成东北——西南走向并列。山岳连绵如带，峰峦重叠，山高谷深，起伏大，坡度陡。

4.2.4区域交通区位条件

乐东黎族自治县境内有铁路、高速公路（环岛西线）贯通，靠近三亚港口、八所港口和三亚凤凰国际机场，西环高铁和中线高速过境，陆运航运便利。滨海大道顺利开工建设。西线高速公路连接滨海大道九所、黄流、尖峰及龙沐湾、龙腾湾等“五大”通海工程稳步推进。

截至2020年底，乐东黎族自治县旅客周转量24202万人/公里，比上年下降43.7%；货物周转量1851万吨/公里，比上年下降68.7%。全县铁路通车里程103.8公里；高速公路通车里程125.5公里；国道通车里程131.1公里；省级公路通车里程51公里；县级公路通车里程98.4公里；镇级公路通车里程207.9公里；农村公路通车里程1091.7公里。全年电信业务总量增长38.3%，邮政行业业务收入（不含邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成8030万元，比上年增长12.4%；业务总量累计完成6049万元，增长5.92%。全县邮政函件业务累计完成20335件，下降42.8%；包裹业务累计完成577448件，增长24%；报纸业务累计完成5602399份，下降5.76%；杂志业务累计完成122898份，下降10.17%；汇兑业务累计完成3507笔，下降55.34%。

4.2.5区域经济发展

2020年，乐东黎族自治县实现地区生产总值（GDP）151.11亿元，按不变价格计算，比上年增长2.2%。按三次产业划分，第一产业增加值完成82.78亿元，增长3.4%；第二产业增加值完成18.83亿元，增长0.9%；第三产业增加值完成49.50亿元，增长0.7%。三次产业结构为54.8:12.6:32.8。按年平均常住人口计算，全县人均地区生产总值31729元，比上年增长6.7%，按现行平均汇率计算为4881美元。

2020年，乐东黎族自治县地方一般公共预算收入7.56亿元，比上年下降6.6%。在地方一般公共预算收入中，税收收入2.68亿元，比上年下降28.2%；非税收入4.88亿元，比上年增长11.7%。全县地方一般公共预算支出55.67亿元，比上年增长2.9%。其中，教育支出10.68亿元，增长3.4%；文化旅游体育与传媒支出0.35亿元，下降35.7%；社会保障和就业支出8.19亿元，增长18.3%；卫生健康支出7.73亿元，增长4.9%；节能环保支出1.14亿元，下降36.8%；城乡社区事务支出5.7亿元，增长34.1%；农林水支出9.95亿元，增长5.0%；交通运输支出0.81亿元，下降23.8%；住房保障支出1.49亿元，下降15.9%。全年民生支出46.26亿元，增长6.1%。

2020年，乐东黎族自治县固定资产投资完成投资额36.73亿元，比上年增长50.6%。从投资种类看，房地产开发投资13.96亿元，增长34.1%，其它投资22.77亿元，增长62.8%；从投资结构看，建安工程33.43亿元，增长54.2%；设备购置0.34亿元，增长95.3%；其他费用2.95亿元，增长16.1%。从投资产业看，第一产业完成投资2.24亿元，增长148.4%；第二产业完成投资2.67亿元，下降24.3%；第三产业投资完成31.82亿元，增长59.4%。全年固定资产投资到位资金24.51亿元，增长26.7%。其中本年资金来源21.78亿元，增长40.2%。本年资金中，国家预算内资金1.38亿元，增长340.4%；国内贷款1.96亿元，下降46.9%；自筹资金14.27亿元，增长37.9%；其他资金4.16亿元，增长253.9%。

2020年，乐东黎族自治县全体常住居民人均可支配收入21009元，名义增长7.3%。其中，城镇常住居民人均可支配收入31380元，名义增长4.6%；农村常住居民人均可支配收入15403元，名义增长8.0%。城镇居民人均消费支出18978元，比上年下降6.6%；农村居民人均消费支出13169元，比上年增长6.2%。住户存款145.28亿元，比年初增长13.3%。城镇常住居民人均住房建筑总面积28.0平方米；农村常住居民人均住房建筑总面积42.0平方米。

4.2.6区域社会事业

教育事业

2020年，乐东黎族自治县高标准建成县第一小学，新增学位2160个，全面消除中小学校“大班额”，学前教育“两个比例”达到省定目标。推进校园“4个100”安防建设，全县中小学校、幼儿园100%实现封闭化管理。完提高2.9个百分点。年末全县共有各类学校279所。其中，幼儿园130所，小学119所，普通初中24所（初级中学12所，九年一贯制学校12所），普通高中4所（完全中学3所，高级中学1所），特殊教育学校1所，中等职业学校1所。专任教师6237人。其中，幼儿园教师1236人，小学教师2770人，初中教师1441人，高中教师737人，特殊学校教师29人，中等职业学校教师24人。在校学生数82394人。其中，高中学生6814人，初中学生17401人，小学学生37633人，幼儿园17903人，特殊学校学生92人，中等职业学校学生148人。

文化事业

2020年，乐东黎族自治县送电影下乡2603场，送戏下乡44场，开展广场舞免费教学120场。年末全县共有各类艺术表演团体（不含社会民营团体）1个，文化艺术馆1个，档案馆1个，公共图书馆1个。全县有线电视用户达4.58万户。电视综合人口覆盖率98.7%，广播综合人口覆盖率98.3%；杂志出版量1.52万册。全县运动健儿在全国体育运动会比赛中获得奖牌6枚，其中获得金牌1枚、银牌2枚、铜牌3枚。县文化馆、图书馆、博物馆“三馆合一”项目顺利开工建设。举办了“逐梦自贸港·荣光新乐东”美术展活动等赛事活动。

医疗卫生

2020年，乐东黎族自治县建成1家临时感染性病房、3家核酸实验室，开工建设公共卫生防控“7+3”项目，组建流行病学调查、核酸采样及消杀专业队伍1113人，监测发热病人1.57万人次，未出现聚集性感染病例和二代传播病例。抽调29名骨干医护人员千里驰援湖北。完成学生眼疾病筛查、基层新生儿科能力建设项目，建立14家卫生院中医馆。国家卫健委授予我县“2018-2020年全国计划生育优质服务先进单位”荣誉称号。年末全县有各类卫生机构329家，增长5.4%；病床位数1837张，增长24.6%。各类卫生技术人员2651人，增长116.9%。其中注册执业（助理）医师929人，增长15.8%；注册护士1232人，增长22.2%；药师106人，增长4.9%；检验人员107人，增长17.6%。全年报告甲、乙类传染病发病人数2018人，下降9.7%，报告死亡9人；报告传染病发病率每十万人546人，下降32.4%。

第五章 总体建设方案

5.1总图布置原则

1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。

2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。

3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。

5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。

6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。

7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。

5.2土建方案

5.2.1总体规划方案

总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

本项目总图布置按功能分区，分为生产区、污水处理区和附属办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。

按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。

本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。

5-1总平面图

5.2.2土建工程方案

本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。 主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。

生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

《建筑设计防火规范》，耐火等级为一、二级；

屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。

结构设计方案

①地基及基础

根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。

②结构选型

根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。

③本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

④建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。

5.3主要建设内容

本次扩建项目占地面积35亩，建筑面积23383.68平方米。主要构筑物及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

5.4工程管线布置方案

5.4.1给排水

一、设计依据

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《室外排水设计规范 [2014年版]》GB50014-2006

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

二、给水

在原厂区西南边约 50米处有一条河流(自然沟)，项目从此河取水，原项目地建有泵房一间，抽水供项目生产使用。另外，在厂区供水水池前增加“再沉淀过滤池，以保证生产用水的清洁。

厂区供水

已经修建一座水池，作为生产及消防用水池。广区供水设计为:沿着加工厂房设置一条供水主管，就近引出干管供车间室内外用水。

消防给水系统

本项目消防重点是干燥车间、包装车间、成品仓库。以上车间卫生条件要求严格，车间生产过程比较干燥，存在火灾危险，所以设计时应按建筑设计防火规范(GBJ16-87)的规定执行，各生产车间耐火等级为一、二级。   

厂区消防用水由水池供给。消防用水与生产、生活用水严格分开，消防用水设专用管网，从地面水池直接敷设到以上车间形成环状。按消防规范要求，根据车间的重要性，设置室内外消火栓;在消防车易停靠的位置设置室外地上式水泵结合器;车间、库房、配电间配置一定数量手提式灭火器。

同时，为了防止火灾的发生及发生火灾后能及时灭火，应成立厂区消防小组(3-5人)，消防小组可看工人或保安兼任。

三、排水设计

排水采用分流制。雨水直接排入雨水沟道，生活污水经三级化粪池处理后进入污水处理站处理后排放，生产废水经处理达标后回用于凝标胶生产线或附近橡胶林、果园灌溉，不外排。

5.4.2供电

电气工程

(l）供电电源

本工程原来从乐东县10KV高压线接一专线到厂区供电。

(1)变配电室由高压配电间和低压配电间组成，室内设电源控制柜，安装有电度表、电压表和电流表，分别计量全厂用电量、电压和电流值。(2)供电电源均为三相四线制 380伏，动力设备的电气设备均采取接零(接地)保护。(3)大于10千瓦以上的电机，采用降压起动装置，其他电机用全压直接起动。

无功功率补偿

变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。10KV母线侧需配置无功补偿及谐波滤波装置，低压侧集中补偿自动切换。

继电保护

变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。

(2）低压配电方式及线路敷设

根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。

(3）照明

车间配电及照明

a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；

b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为250一3001x；

c、事故照明应采用消防保安电源独立供电，与常用电源自动切换；

d、车间照明灯具采用高效节能的LED灯。

电能管理与节电措施

车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。

各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。

电气安全

为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳．电力线路的金属保护管等均采取接地保护。

厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于3欧姆。

办公区域照明灯具主要以LED节能灯为主，结合场所功能需要，可适当布置一些功能效应灯。

办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应急照明及诱导灯。

楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制。

室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭。

（4）避雷及接地

本项目建筑物屋顶避雷采用避雷网防雷系统。严格按《民用建筑电气设计规范》防雷建筑防雷措施进行。

避雷接地、电气保护接地，共用接地极组，该接地极利用钢筋硷基础中结构钢筋。所有管道均做等电位联结。

（5）通讯及互连网络

建筑物内预埋设通讯及互连网络线路。通讯及互连网络的户外线路均采用埋地敷设。

（6）排风设置

车间排风利用自然通风和机械通风相结合。厂房设备在运转过程中会散发热量导致夏季室内温度较高，也有损职工的身体健康，为此本项目应考虑在厂房内的相关位置设置局部排风系统，在厂房的墙上或屋顶位置设排风机，另外，在厂房内设置部分吊扇，以便夏季降低室内温度。

5.5道路设计

1、设计原则

厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。

2、布置形式和宽度

厂区已有道路为砼路面，设置厂区环行道路，其中厂前区道路按双车道设计，道路红线宽15米以上，其中行车路面宽7米。

5.6总图运输方案

本项目所需原料运入及产品运出，均由汽车运输，厂区运输由叉车及人力胶轮车完成。

5.7土地利用情况

5.7.1项目用地规划选址

项目用地位于海南省乐东黎族自治县抱由镇三平村，该区域交通便利，资源条件丰富，适合项目的建设。

5.7.2用地规模及用地类型

l、用地类型

用地性质：工业用地。

2、用地规模

本次扩建面积约35亩，总体建筑面积23383.68平方米。

3、土地利用现状

厂区地势平坦，水源丰富，水质优良，交通畅达，可满足生产要求。

4、用地指标

经审查，该项目建设建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、建设区域绿地率、项目固定资产投资强度等五项用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。

第六章 产品方案及技术方案

6.1主要产品方案

本项目主要生产浓缩乳胶。

6.2产品质量指标

项目产品严格执行国家标准以及行业标准。

6.3产品价格制定原则

项目产品的定价根据目前同类产品市场定价原则。公司系列产品已在2016年之前销往海南及全国市场，为了提高产品销售规模，现项目公司选择扩建生产线来扩大市场，以占领更多的市场份额。高市场占有率为提高盈利率提供可靠保证。当然，在此之前公司结合市场竞争状况，确定有利可图的销售目标。

6.4产品生产规模确定

从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。公司前期投入规模较小，生产规模较小，现如今已无法满足市场的需求量，同时也不利于提高企业经济效益；因此公司现决定扩建一条浓缩乳胶生产线来增加生产规模，扩大市场销售范围，为推动地方和国家的经济发展出一份力。

考虑到公司目前资金力量，根据目前浓缩乳胶产品市场状况以及浓缩乳胶产品在国内的生产工艺技术进展情况，项目公司确定扩展生产规模定为：年产35000吨浓缩乳胶生产线。

6.5项目生产工艺简述

6.5.1产品工艺方案选择

本项目确定产品生产技术方案时遵循以下原则：

1、科学合理性：力求精简，方便快捷；

2、工艺设计充分体现“以人为本”的思想；

3、“三废”效果处理好；

4、加强对产品的检测。

6.5.2工艺技术流程及简述

（1）浓缩乳胶及胶清胶生产工艺流程图

6-1浓缩乳胶生产工艺流程图

（2）浓缩乳胶工艺流程简介

生产主要以鲜乳胶为原料，经过过滤澄清后，进行离心分离浓缩成浓乳，浓乳通过积聚后成品入库。胶清经收集后进入胶清生产工序。

①过滤：新乳胶在割胶、收胶盒运输的过程中，往往会带进泥沙、树皮、树叶等杂质，如不经过过滤，制成的生胶含杂质较多，会使橡胶制品产生许多“沙眼”。

②澄清：主要是把泥沙沉降下来。

③离心分离：是根据乳胶于杂质的比重让其旋转分离，分离机的上口分理出乳胶通过输送管流入浓乳胶池中，即得产品；分离机下口分离出的胶清进入凝固槽。