年产10000吨热带果汁深加工项目投资 可行性研究报告

１．１　　项目名称：年产１００００吨热带果汁深加工项目

１．２　　项目建设单位

海南吉祥岛农业综合开发有限公司，是海南省热带果汁饮料行业的后起之秀。公司自２００８年以来经营生产的“绿岛椰林”、“可吉可庆”等品牌椰子汁、热带果汁饮料、椰香糖果等产品以其过硬的品质，良好的口碑在国内热带果汁饮料行业拥有稳定增长的市场份额。以ＯＥＭ方式委托加工紧密合作厂家，吉祥岛公司将成长为国内从事热带果汁饮料、椰子汁生产销售和经营热带农业休闲观光于一体的的综合性企业。

近年来，由于市场需求量逐年趋于多样化，随着主营业务的定位发展，销量扩张步伐正在不断加大的因素，扩大生产规模和自主建厂成为公司当务之急。

１．３项目可行性研究报告编制依据

⑴《投资项目可行性研究指南》；

⑵国家发改委与建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

⑶《国家产业结构调整指导目录（２０１１年）》；

⑷《海南省建设工程预算定额》；

⑸《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；

⑹《投资项目可行性研究指南》；

⑺《食品工业“十二五”发展规划》；

⑻《关于加快我省热带作物产业发展的意见》；

⑼国家有关建设方面的标准、规范；

⑽海南吉祥岛农业综合开发有限公司提供的其他材料。

１．４　　项目的提出及建设背景

本项目拟建地澄迈县地属热带季风气候、光照充足、雨量充沛、气候温和、全年无霜。年均日照２０１７．６小时，年均降雨量１７９０．７毫米。较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。这为本项目投入提供了一个较为稳定的自然环境。

全县光、热、水充足，适宜多种热作生长，热作资源丰富。主要经济作物有：椰子种植２．３万亩，咖啡种植１．２万亩，年产量２４００吨；槟榔种植１．８万亩，年产２４００吨；目前，全县积极调整优化农业产业结构，大力发展现代农业，农业产业化、标准化、农机化水平进一步提高，农业生产取得新的成绩，建设了荔枝、杨桃、瓜菜等省级标准化生产基地，其中香蕉标准生产基地５个共１．５万亩，无公害瓜菜标准化生产基地１５万亩，认证国家级无公害农产品２６个、省级优质农产品３５个。

由于缺少水果保鲜和深加工设施，在夏秋季节水果集中上市时，不但价格低，而且容易造成挤压和腐烂。基于这一情况，吉祥岛联合澄迈县县政府，以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，积极推进水果收购及水果深加工产业，增加农产品的附加值。

近年来，随着城乡居民生活水平和健康意识的提高，人们对优质水果加工制品的消费需求额日益高涨，果汁消费继续呈现增长趋势。在这一背景下，海南吉祥岛农业综合开发有限公司邀请相关专家，经过对澄迈县和周边地区果资源和储藏加工设施进行详细的调查与论证，为提高企业经济效益，同时促进澄迈县水果深加工产业的发展，决定在澄迈县建立一个大型的果品深加工基地。项目的实施对促进当地经济的发展，扩大就业，提高农民收入有重要意义。

１．５　　项目建设的必要性

目前，国内外市场对果汁饮料消费需求逐年增加，特别是国际市场消费量很大，公司原有生产能力急需进一步扩大。同时为了从根本上解决原材料生产运输成本过高等问题，需要在原材料地新建工厂。

　　　　１、充分利用当地资源优势，提高水果深加工产品附加值。项目地区水果资源历史悠久，产品丰富，但受季节和保质期影响，相当数量的新鲜水果因溃烂无法售出，而当地农产品加工企业甚少，许多水果资源无法得到充分利用。公司通过实施品牌战略，不仅提高了产品附加值，而且可以把当地资源优势转化为经济优势。

　　　　２、可以提升行业加工工艺水平。项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备，极大的提升了国内水果加工业的工艺水平，使得企业的生产成本进一步降低。项目实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动更多的澄迈县农民共同致富，起到更大的社会效益。

　　　　３、带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益。项目的实施将增加就业机会，为该地区剩余劳动力提供致富之路，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。

第二章　　项目概况

２．１项目建设地点

本项目选址拟建在海南澄迈县瑞溪镇江湾村。

２．２项目规模及内容

一：项目建设规模

　　　　本项目计划建设用地７８．４０亩，其中办公及质量检验用房建筑面积为１２００ｍ２，公用宿舍面积为２３００ｍ２　；生产车间为单层建筑，建筑面积５６００ｍ２；保鲜气调库采用单层砖混结构，建筑面积６００　ｍ２；成品仓库为单层建两栋，建筑面积３０００ｍ２；总计建筑面积１２７００　ｍ２　。

二：项目生产内容

　　①　椰子汁、椰子带肉果汁，年产７０００吨；
　②　热带果汁、功能果汁，年产３０００吨；　
　　③　冷储保鲜库，容量为８００吨；

　　④　原果处理：３０００吨／年（生产处理能力≥１０吨／Ｈ）。

２．３　　　主要项目建设条件

①本项目拟建地澄迈县，位于海南岛北部，北部濒临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望，毗邻省会海口市，东接定安县，西靠临高县、儋州市，南与屯昌县、琼中县接壤。澄迈县地属热带季风气候、光照充足、雨量充沛、气候温和、全年无霜。年均日照２０１７．６小时，年均降雨量１７９０．７毫米。较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。这为本项目提供了一个较为稳定的自然环境。

②　澄迈县水果种类多，而且产量巨大，这也是吉祥岛选此作为项目建设地点的原因，这一点能够为项目投产之后带来充足而且价廉的原料供给。

③　澄迈水陆交通发达，海榆中、西干线和环岛西线高速公路和在建的粤海跨海铁路纵横贯穿县内东西部地区，海南火车货运车站坐落境内。乡镇公路实现沥青化，村村有公路相通，形成了纵横交错的公路网。在沿海的马村港、美当湾已兴建了６个０．５－３．５万吨级泊位深水码头，形成琼北最大的码头群。东水、马村、玉包、新兴等重要港口，每天有国内外船只开往海口、湛江、北海、广州及东南亚等地。

２．４　　主要障碍因素及解决方案

本项目建设的障碍主要来自三个方面：

　　　　①　海南工人工资及原料果收购种植价格的上涨，造成单位生产成本也在不断增加；　　　

②　企业虽然引进了大量的先进设备，但是管理体系还没有完全跟上去；

③　境外资本对我国果汁行业的不断侵入。

建议项目实施单位不断跟踪市场变化，认真作好市场调查研究，生产适销对路的产品；加强市场风险意识，严把质量关，以销定产，作好经营管理；不断加大产品创新力度，树立良好的品牌形象。

第三章　　需求预测与行业分析

３．１　　需求预测

吉祥岛果汁饮料生产加工项目产品的国内和国外需求预测所针对的产品类型不同。国内消费需求预测主要针对椰子带肉果汁和功能果汁，这两种产品主要是供国内消费，兼顾出口需求。

３．１．１　　国内市场需求预测

　　　　①　椰子原味和含果肉椰汁

　　　　国内外营养学家研究发现，椰子是典型的热带水果，是热带地方之宝。椰子果实越成熟，所含蛋白质和脂肪也越多，这是其他一般南方水果所不能比拟的。椰汁和椰肉都含有丰富的营养成分。椰汁清如水甜如蜜，饮之甘甜可口，是极好的清凉解渴之品；椰肉芳香滑脆，柔若奶油，可以直接食用，也可制作菜肴、蜜饯或做成椰丝、椰蓉食用。　　　　　　

②热带水果、蔬菜汁顺应人们的需求，它集天然、营养、保健、适口于一体，是一种非常有前途的健康型饮品。均以热带水果、蔬菜或浓缩汁、原浆为主要原料。按照加工方法分为两类，一类属于调配型，一类属于鲜榨型。调配型采用传统的配方，通过向浓缩果汁添加以现代高科技提取有效成分而达到强化果汁营养的目的。鲜榨型采用新鲜水果进行高科技破碎榨汁，提纯后无菌灌装。产品保持了新鲜水果的大部分营养和有效成分对身体具有很好的保健作用，主要功能特性包括解毒去毒、助消化、延年益寿、美容等，市场前景看好。

３．１．２国际市场需求预测

橙汁、苹果汁是国际市场消费量最大、最广的果汁饮料，但近年来国际橙汁价格大幅上涨，迅速拉开了与苹果汁的价差水平。及至２０１０年８月，价差高达２１００美元／吨，远超常年１０００美元／吨左右的平均水平。苹果汁全球消费量仅次于橙汁，因此，在橙汁、苹果汁供不应求和大幅涨价背景下，椰子汁、芒果汁、菠萝汁、木瓜、蕃石榴、芦荟汁等替代性热带果汁饮料以其新、奇、功能性的特殊风味，逐渐被广大消费者所喜爱和追棒，成为满足国际市场多样化需求的不断稳定增加的新品种。

３．２　　果汁饮料行业分析　

我国国内普通果汁行业竞争日趋激烈，市场上存在三股竞争力量：一支是台湾背景的统一和康师傅，以包装的创新和口味取胜；一支是包括汇源、哇哈哈等国内知名企业；还有一支是大的跨国公司如可口可乐、百事可乐等。目前市场上集中了哇哈哈、汇源、农夫果园、统一鲜橙多、美汁源果粒橙、酷儿、露露等众多一线饮料品牌。由于大品牌的激烈竞争，使得外来品牌很难进入果汁饮料市场，同时果汁饮料的价格日益透明化，厂家和经销商的利润在不断变薄，因此想要在激烈的果汁市场取得领先地位，适合市场需要的差异化经营则是关键。

吉祥岛果汁饮料生产加工项目投产后所生产的主打果汁产品就是从这一情况出发。椰子带肉果汁、热带果汁、功能果汁都能够与市场中其他竞争产品有效的区分开来。同时吉祥岛果汁品牌在市场中拥有很多年的名誉和完善的销售渠道，公司在新建项目之前已经进行了大量的市场调查，因此我们有理由对这一系列的产品充满信心。

第四章　　项目建设方案

４．１　　项目组成

本项目由饮料加工生产车间、原料处理车间、办公室楼、配电室、餐厅、浴室、车库、地磅房、锅炉房、原料库、成品库、给排水系统及供热、供冷、供电设施等组成。

４．２　　主要生产工艺

４．２．１　　生产技术采用标准

１、ＧＢ　１０７８９－２００８　饮料通则；

２、ＱＢ／Ｔ　２００３－２００６　植物蛋白饮料　椰子汁及复原椰子汁；

３、ＧＢ／Ｔ　５００９．５　食品中蛋白质的测定；

４、ＧＢ／Ｔ　５００９．６　食品中脂肪的测定；

５、ＱＢ／Ｔ　１６３２２　植物蛋白饮料卫生标准；

６、ＧＢ／Ｔ　１２１４３．１软饮料中可溶性固形物的测定方法　折光计法；

７、ＧＢ５００９．４－１９８５《食品中灰分测定方法》；

８、ＮＹ／Ｔ　２９１－１９９５　绿色食品　番石榴果汁饮料

９、ＧＢ６６７８－２００３《化工产品采样总则》；

１０、ＧＢ８４５０－１９８７《食品添加剂中砷的测定方法》；

１１、ＧＢ８４５１－１９８７《食品添加剂中重金属限制试验方法》。

４．２．２　　果汁生产工艺流程

一：椰子汁饮料工艺流程

　　　　新鲜椰子→破壳、取水→刮丝→磨浆→分离→配料→均质→灌装→压盖→杀菌→成品

　　　　椰子汁工艺操作要点说明

　　　　（１）椰子破壳、取水、刮丝：将成熟的椰子洗净后，沿中部剖裂，使椰水流出，椰水收集后过滤备用。将椰子分裂成两块，用特制的带齿牙刮丝器刮出椰肉，使之成为疏松的椰肉，加水磨浆：将自来水经净水器过滤后，再流经快速热水器升温至７０℃，搅拌，按椰丝：水＝１：１０（重量比）将椰丝和热水搅拌均匀，放入砂轮磨中磨浆。椰浆经第一台浆渣分离机１２０目筛分离，然后再用第二台分离机１８０目分离得头道汁，椰渣可加入少量热水过滤得二道汁。将头道汁、二道汁混合，泵入贮罐备用。

　　　　（２）配料：白砂糖用夹层锅煮溶，制成浓度５０％的浓糖浆，经过滤机过滤后备用。打开贮罐出料阀，让椰汁下流至配料罐，定容以后将滤净的椰水按１０％配入，然后加柠檬酸调料液ｐＨ值至６～７，再加入１８％浓糖浆、０．０５％食盐、０．２％乳化剂，加入适量稳定剂（黄原胶），加热到８０℃，再加入少量香精（或不加）。

　　　　（３）高压均质：两级均质，第一级均质压力为２３兆帕，第二级均质压力３０兆帕，均质温度８０℃左右。

　　　　（４）灌装：将调配好的椰汁趁热装入消过毒的容器内，立即加盖密。

（５）杀菌：然后码放在高温杀菌锅中杀菌，１２１℃下杀菌３０分钟。杀菌后冷却即为成品。一般成品宜存在１０～２６℃左右的环境中，以减少不良变化。

二、产品质量指标

　　　　１．感官指标

　　　　色泽：乳白色；香气：具有椰子特有的气味，香气协调柔和；外观形态：呈均匀的液体状态，无分层现象；杂质：无肉眼可见的外来杂质。

　　　　２．理化指标

　　　　蛋白质≥０．５％；脂肪１．６０％～２．００％；总固形物≥３％

三、主要热带果汁－番石榴汁生产工艺流程

果品　→精选　→洗果　→破碎打浆　→灭菌　→调配　→胶体磨处理→均质　→脱气　→灌装　→杀菌　→封盖　→冷却　→装箱　→入库。

番石榴汁工艺操作要点说明：

①原料选择：果汁的优劣取决于果质的好坏，制作果汁的原料，必须是新鲜、成熟、无霉烂、无病害现象，并具有优良的风味和丰富的汁液。

②原料预处理：分级分选、用清水充分洗净。

③破碎、压榨、粗滤，将洗涤干净的原料用破碎机破碎。破碎时间要短，以免果实变色。

④经过破碎处理的果汁用压榨机榨汁，在进行第一次榨汁后，将果渣拌匀疏松，进行第二次压榨。榨出的果汁要进行过滤。

⑤调整果汁，为使果汁符合一定规格要求和改进风味口感，可调整其糖分和酸分，可视情形加入糖、柠檬酸，可按国家规定食品添加剂的允许范围加入适量的香精、色素和防腐剂。

⑥装瓶、杀菌、贮藏；将调配好的果汁加热至８５～９０℃，然后趁热装入消过毒的容器内，立即密封，然后在沸水中杀菌，杀菌后冷却即为成品。一般果汁宜存在４～６℃左右的环境中，以减少不良变化。

４．３　　项目主要工艺设备

本项目主要工艺设备采用国内外先进设备以确保产品质量，主要设备见第十章表１０－１和表１０－２。　　

４．４　　项目主要原材料、燃料、动力消耗

表４－１　　　　　　　　　　　　　主要原材料消耗表

表４－２　　　　　　　　　　年燃料、动力消耗表

４．５　　土建工程

４．５．１　建筑设计在符合国家有关规范、规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理要求的态度，保证产品质量，改善劳动条件，符合防火、环保、卫生、劳保、节能等要求，尽可能做到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方。

４．５．２在统一规划的前提下布置土建工程，在建筑形式上要做到统一协调，并突出生态型园林式工厂的设计特色。

　　　４．５．３各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型

⑴　　办公及宿舍

办公及宿舍楼为单层建筑，其中办公及质量检验用房建筑面积为１２００ｍ２，公用宿舍面积为２３００ｍ２。办公及质量检验用房分接待室、会议室、财务室、化验检验室、总经理办公室及行政销售生产管理办公室。行政销售生产管理办公室均采用敞开式办公。装修标准为地面瓷砖铺面，乳胶漆墙面，各间按照不同功能可采用铝孔板或石膏板吊顶，外墙为白色哑光铝塑板墙面，ＰＶＣ塑钢窗。结构形式为砖混结构，独立柱基。

⑵　　生产车间

生产车间为单层建筑，建筑面积５６００ｍ２，结构形式为砼框架结构，独立柱基。按照出口卫生注册要求采用食品级聚酰胺环氧自流坪地面、瓷砖内墙面，窗与墙面内齐，采用ＰＶＣ吊顶或抹灰顶棚，墙面与顶面、地面采取圆角过渡，ＰＶＣ塑钢窗，外墙为白瓷砖贴面，蓝色线角装饰，主出入口均做门斗，以防止日晒和沙尘侵入室内，车间对外排水口，安置网孔径小于８ｍｍ的铁丝网，并设水封装置防止小动物及昆虫进入车间。

⑶　　半成品原料冷藏库

本项目冷库只是为新鲜果蔬原料在成熟季节集中采收时期，为方便生产，短时周转保鲜储存用，一般情况下收购的是非商品果，不需做长期存储。所以冷库采用单层砖混结构，建筑面积６００ｍ２，冷库的建筑高度７ｍ。隔热采用聚氨酯现场发泡最为合适，把材料直接喷到待建冷库的砖或混凝土仓库中，定形后既防潮又隔热。由于聚氨酯硬质泡沫塑料的导热系数很小，隔热层可做得较薄，施工快速，粘结牢固、内外无接缝、聚氨脂不吸水，隔水隔热性能都很好，其内表面用金属铝板围护即可，总热惰性指标低于１．５，仅为软木隔热混凝土内墙的１６－２０％，又能尽量增加速冻间的空间，所有采用聚氨酯发泡硬质塑料做为速冻间的隔热措施有良好的经济性。

库间宽２０米，长３０米，高度一般为７米，采用组装式货架，货架上通风高度０．５米。冷库的维护结构应尽量减少穿透性孔洞，诸如：管线孔、螺栓孔等。

冷风机采用高位，不用吊顶，也不宜采用落地式，可在设计穿堂结构层时将混凝上平台深入，这样冷风机的出风，与库侧壁（冷风机的下方）一平，可以大大增加库内利用面积，库内的冷风机一般不用配风道。尽可能地减少穿库体的管道孔、螺栓孔等。

冷风机采用双速电机或多个轴流风机可以独立控制的方式，根据快速降温和维持库温的需要任意开停，以达到控制风量的目的，尤其重要的是，轴流风机的质量一定要可靠，这是因为库内风机长期处于低温高湿环境中，尤其是维持库温用的轴流风机一般是长时间不停（保持库内温度的均衡），一旦轴流风机出现故障，不能及时修理，会影响储存效果。

⑷　　成品仓库

为单层建筑，两栋，建筑面积共３０００ｍ２。为砼地面，油漆墙裙，外墙白瓷砖贴面。结构形成为砖混结构，墙下条基。

４．６　　公用工程

４．６．１给排水工程

一、设计依据

１．《建筑给水排水设计规范》ＧＢ５００１５　–２００３

２．《室外给水设计规范》ＧＢ　５００１３－２００６　　　

３．《室外排水设计规范》　ＧＢ　５００１４－２００６　　　

４．《建筑设计防火规范》ＧＢＪ１６－　８７　　２００１

５．《建筑灭火器配置设计规范》ＧＢ　５０１４０－２００５

６．《给水排水制图图例》ＧＢ／Ｔ５０１０６　２００１

二、设计范围：

包括生产区的原料处理车间、加工车间、水泵房、锅炉房、办公楼、职工宿舍、食堂及总图给排水消防设计。

三、生产、生活给水系统：

本工程设有生产给水系统、热水系统、循环冷却水系统、污水排水系统、雨水系统、消火栓给水系统。

⑴　供水水源

水源出水水质必须符合ＧＢ５７４９－２００６　《生活饮用水卫生标准》，考虑到本项目生产线对水质的要求，主要水源由县政管网直接供给，生产、生活给水和消防给水分为二套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。同时采挖一口６０　ｍ３／ｈ的地下深水井作为生产加工用水和备用水源。

⑵　供水方案

供生产生活用水为４台２００ＤＬ立式泵，二用二备，根据水量水压要求变频调速，节约能耗，满足需求，循环与消防共用水池１０００　ｍ３，对屋面雨水、工艺设备冷却水等进行循环利用，节能减排。保持存有必要的消防贮量，避免消防水长期不用造成死水一潭。

四、厂区排水系统

排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入县政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入县政污水管网。

项目雨水排放采用从明沟就近排至厂区附近水沟中。其中屋面雨水、原料清洗后段的较干净水经过沉淀、中和过滤后回收利用。一部分供清洗原料，一部分用于消防、绿化用水。

五、消防给水系统

１、消防用水量：根据《建筑设计防火规范》ＧＢ５００１６－２００６，本项目的消防用水量为：室外消防用水量４０Ｌ／　ｓ，室内消防用水量１５Ｌ／　ｓ。

２、消防设施：厂区内建１０００ｍ３消防水池一座（与循环蓄水池共用），消防泵房内设二台消防泵（一用一备），在办公楼顶设置消防水箱一座，可作为１０分钟初期火灾用水。

３、室内外消火栓系统。室内外消火栓均为环状管网，均由消防泵加压供给。消防泵房的两条出水管与室外环状管网相连。按规范要求：室外消火栓间距不应超过１２０米，保护半径不应超过１５０米。在厂区内设置足够数量的地上式室外消火栓。各生产车间、冷库穿堂等均设有室内消火栓系统。

４、消火栓给水泵控制：各生产车间室内消火栓箱内均设有起泵按钮，火灾时按动任一消火栓处按钮均能启动消防泵。消防泵房内的消防泵均设自动巡检控制功能和手动起泵功能。

５、根据《建筑灭火器配置设计规范》ＧＢ５０１４０－２００５，在各建筑物内配置磷酸铵盐手提式灭火器

六：　给排水量

厂内供水系统分为生产及生活供水系统、循环利用供水系统和消防供水系统等三套独立的供水管网。

为加强水资源循环利用，本项目日均用水２０８吨，其中生活用水日均约４２吨。年用水量为７．２万吨。

（一）：本项目用水水质及用水量要求，具体详见表４－５：

表４－３本项目用水量估算表

（二）：本项目排水及排水量

生产污水系统接纳生产中原料和设备清洗、冲洗地面等处的排水，原料清洗和设备清洗水经过沉淀池沉积部分澄清水回用，污水及化验室产生的废水采用物理生化办法加以处理达到排放标准后，进入下水道；生活污水除粪便污水经化粪池处理后再外排，其它均可直接排放，因此，全厂生产生活雨水采用清污分流的形式，凡是流出场外的出水水质均须达到国家排放标准后才予外排。　本项目排水量详见表４－４

表４－４本项目排水量估算表

４．６．２　电气工程

一：电源

本项目用电设１０ｋｖ专用供电线路一条，引自县区变电所，距该项目厂区约２ｋｍ。高压电源线在厂区内选用ＹＪＶ２２－１０ＫＶ高压交联电缆埋地敷设至本项目变配电所。根据规范规定，可以满足本项目供电要求，电力供应有保障。

电源电压为１０ＫＶ，生产和办公生活的主配电电压为３８０／２２０Ｖ，三相四线制。

选用一台２００ｋＷ的柴油发电机组作为备用电源，以供消防和生产应急。

二：用电负荷

本项目生产过程具有一定的连续性，对供电可靠性要求较高，但是短时停电不会对生产造成严重影响，也不会造成政治和社会公共利益影响，因此本项目用电均属三级负荷。室外消防用水量为１５Ｌ／Ｓ，根据《建筑设计防火规范》，消防用电属三级负荷。

本项目装机容量５１８ｋｗ，负荷计算采用需要系数法。电力供应指标和负荷计算情况详见第十章表１０－２《电力供应主要指标表》、表１０－３《主要设备表》、表１０－４《公用、辅助工程主要设备表》等。

照明按照国家现行《建筑照明设计标准》ＧＢ５００３４－２００４和相关工艺要求设计。主要照明负荷的电源电压为３８０／２２０Ｖ，一般照明电话源电压２２０Ｖ，局部及检修照明的电压为２４Ｖ。各生产车间、水泵房内主要采用防水防尘灯、荧光灯；气调库和高低温库主要采用库房灯；对需要事故照明的场所，选用带应急电电源的照明灯具。照明线路主要采用ＢＶ－７５０型铜芯塑料线穿钢管暗敷。

办公楼、职工公寓、成品库、包材库、厂区及传达室的照明按《建筑照明设计标准》ＧＢ５００３４－２００４确定，主要照明负荷的电源电压为３８０／２２０Ｖ。办公楼和职工公寓主要采用荧光灯、节能灯；成品库采用库房灯；厂区照明主要采用ＬＥＤ灯，根据需要在传达室内分析区域启闭。

配电线路采用放射式与树干式相结合的配电方式。办公楼、职工公寓、成品库的照明线路主要采用ＢＶ－７５０型铜芯塑料线穿钢管明暗结合地敷设；厂区照明和动力配电线路主要采用ＹＪＶ２２－１０００型交联绝缘电缆直埋敷设至各个单体。

４．６．３防雷与接地措施

①　防雷

本项目各单体均按第三类防雷建筑物做防雷保护。屋面防雷装置宜利用金属屋面或另设避雷网作接闪器，利用柱内钢筋或钢柱做引下线，基础钢筋网做接地装置，联合接地电阻不大于３０Ω。各单体建筑防雷设计按《建筑物防雷设计规范》ＧＢ５００３４－２００４（２０００版）确定。

为防止雷电波侵入，凡高出屋面的金属设备和构件以及进出建筑物的金属管线均应与防雷接地装置可靠连接。

②　接地

接地系统采用ＴＮ－Ｃ－Ｓ系统。

变压器采用中性点直接接地的运行方式，变电室工作接地电阻不大于４Ω。

各单体电源入户处均做重复接地，接地电阻不大于１０Ω。

③　材料

防雷与接地均采用热镀锌材料，避雷线采用镀锌圆钢，接地极采用Ф４０、Ｌ２５００镀锌钢管，接地线采用－４０×４镀锌扁钢。

４．６．４电讯工程

一：为通信需要，在厂内生产车间、各单体值班室或控制室、办公和生活等区域设置程控电话交换机。

二：接入互联网络光纤以满足网络连接需求。

４．６．５供热工程

　　　　在生产工艺过程中，浓缩等工段，需进行供热，供热媒介分别采用蒸汽形式。因此本供热设计拟采用进口设备组成供热车间，即供热车间进行供热，以满足生产工艺对热能的不同需要。

　　　　供热车间配置为：蒸汽发生系统主要采用蒸汽锅炉，使用燃煤作燃料。

一：设计依据及基础资料

①热能消耗指标

果汁饮料生产线热能消耗饱和蒸汽４ｔ／ｈ，Ｐ＝０．８ＭＰａ。

②燃料

木柴或煤炭：采用煤碳作为主要燃料，其消耗量依据生产情况定。

二：供热车间设备选型

根据上述热能消耗指标和供热媒介设计要求，供热车间拟采用２台蒸汽锅炉，（一备一用）系统额定供热负荷：４ｔ／ｈ，Ｐ＝０．８Ｍｐａ，饱和蒸汽。

三：供热车间区域布置

供热车间辅助设备设施采用露天布置形势，区域占地约２００㎡。

四：供热车间岗位定员

供热车间定员编制７人，其中技术管理人员６人。

五：供热车间主要技术指标　　见表４－５

　表４－５　　　　　　　　　　　　　　　供热车间主要技术指标

六：供热车间主要设备清单　　见表４－９

表４－６　　　　供热车间主要设备清单

４．７项目实施进度安排

４．７．１进度安排

本项目建设期３６个月，２０１２年１月开始项目前期研究工作。２０１５年１月完成项目建设和验收。项目进度具体安排如下：

２０１２年０４月前完成项目建议书、可行性研究报告和立项与审批等前期工作；

２０１２年０７月～１２月，完成第一期项目工程设计、规划及相关配套准备工作；

２０１３年０１月～１０月，完成项目土建工程建设；

２０１３年１１月，完成设备购置、开始安装及调试；

２０１４年０１月～０７月，第一期项目竣工验收、人员招聘与培训；

２０１４年１２月，小、中批量试生产阶段；

２０１５年１月，整体项目竣工验收。

４．７．２实施进度

项目实施进度表

第五章　　项目组织与管理

５．１　　组织机构

本项目实施后，按照现代化企业进行组织和管理，建立高效率、现代化管理体系，以保障企业各项经营目标的落实。企业实行总经理负责制，总经理全权进行企业的生产经营管理。

５．２　　职能说明

总经理办公室负责资料收发、公文撰写、传递、立卷、归档工作；负责企业的档案管理工作；负责企业业务往来人员接待；负责企业各种会议记录等；负责公司环境卫生、治安保卫等工作。负责办理员工的招收、调配、辞退、合同签订与奖惩等工作。

生产部负责加工厂生产计划的拟定与具体实施，并协助技术开发部搞好相关技术工作。认真执行物资供应的“五要”规定，制定采购计划，采购公司所需的原材料、包装材料、生产机械设备等。

质管部负责全厂原辅材料、半成品、成品分析、检测，加强全面质量的监督，对员工进行质量意识和全面质量培训。

技术开发部负责企业生产的原材料、设备、工艺、质量、安全等管理工作；负责标准化工作；负责技术文献资料、工艺文件的收集、立卷、归档工作；负责抓好新产品的研究开发工作等。

市场部负责组织市场信息收集、反馈、处理，正确预测市场；负责合同单位经济合同的草签、审查，销售产品的运输联系、货款回收，开展产品促销活动等。

财务部负责编制相关报表，严格执行票证管理和现金管理有关规定，开展财务成本分析，生产统计分析，参与企业经营管理等。

５．３　运行模式

本项目产品销售季节性生产特点不明显，全年均为生产期，根据车间的工艺特点和生产需要，采用连续工作制，按照生产任务采用一班、二班或三班工作方式，基本工作制为二班制。

５．４　　劳动定员

本项目投产后全厂需各类人员共３２０人，新增１５０人。其中生产工人２５６人，工程技术人员１２人，管理人员１５人，销售人员３７人。项目所需技术人员、管理人员采用向社会招聘与招收大专院校毕业生、定向培训相结合，生产工人面向社会招聘，澄迈县本地户口优先录用。

５．５　　人员培训

对于新招聘的人员进行上岗培训，使他们掌握操作规程与了解管理制度，达到上岗能力后方可上岗。企业投产后将制定经常性的培训计划。采用请进来、走出去的办法，定期邀请科研单位和国内同行的有关专家进行技术传授和指导；定期轮流派出本企业工程技术人员、管理人员和工人到科研机构及同行业中规模化的先进企业中进行培训。使职工提高素质，掌握新技能、新技术，以适应日新月异不断进步的科技发展要求和保证产品质量，提高效益。

５．６　　管理措施

１、工程管理：公司成立项目建设领导小组，对项目施工进行监督管理。

２、生产管理：项目建成后尽快完成ＩＳＯ９００１－２０００质量管理体系认证，并严格按照果品深加工行业标准进行生产管理。

３、财务管理：建设期间严格控制项目建设资金的使用。生产期间加强应收账款管理，确保资金及时回笼，及时支付农户的货款，保证企业经营活动对资金的需要和银行贷款如期归还。

４、采购管理：加快采购人才的技能培训，规范采购行为，统一操作标准，提高采购人员的职业素质。

第六章　投资概算与资金来源

６．１　　投资概算依据

①《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

②《投资项目可行性研究指南》

③建筑工程：按海南省同类建筑扣除土地费用的实际成本

④设备购置：采用现行市场价格和生产厂家的报价

⑤基本预备费按照工程费用和其他费用的２％计列

⑥因项目建设期长久，应考虑涨价预备费

⑦国家有关税收、财务、会计法规及制度

６．２　　投资概算

６．２．１　　总投资

项目总投资４５００万元。具体投资计划见附表《建设投资估算表》、附表《资金筹措与使用计划表》及流动资金估算表。

６．２．１．１建设投资

１、土建投资估算

该项目将建设生产车间、原料保鲜冷库、成品仓库及一些项目辅助工程。经估算土建工程费用合计１１６１．５０万元，具体估算结果见附表《土建工程投资明细表》。

２、设备购置及安装工程费用估算

项目将购置制冷设备、果汁生产线设备、检验设备、包装设备，经估算设备购置费２２００．５０万元，具体估算结果见附表《设备投资明细表》。

３、其他费用

其他费用主要包括无形资产费及开办费，合计２３８．００万元。

４、预备费用

在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需估算一定的预备费；工程预备费估算按土建工程费、设备购置费、设备安装费和其他费用之和的２．７％比例进行估算，需１００万元。

６．２．１．２建设期利息

本项目投资未申请银行贷款，故无建设期利息。

６．２．１．３流动资金

项目投资之后，生产期每年所需流动资金１０００万元，详见附表《流动资金估算表》。

６．３　　资金来源

６．３．１　财政资金

本项目共申请财政补贴资金２００万元，主要用于项目的固定资产建设投资。

６．３．２　　自筹资金来源及分期投入预算

企业自筹资金４３００万元，占项目总投资的９５．５６％，使用项目单位未分配利润进行投资。根据截止２０１１年０８月３１日项目单位的资产负债表，公司期末为分配利润３２００万元，可以保证项目自筹资金的筹措。

６．３．３　银行贷款

本项目未从银行申请贷款。

６．４　　资金使用及管理

６．４．１　　自筹资金分期投入及使用及管理

项目自筹资金４３００万元，其中：用于建设投资２３００万元，其余用于生产期补充流动资金。自筹资金设立专门帐户、专人管理，做到专款专用。

本项目企业自筹资金４３００万元将按建设进度安排分期投入。

第一期基本建设期投入１０００万元；

第二期设备购置、安调试期投入２３００万元；

第三期验收生产期投入１０００万元；

６．４．２　　财政资金使用及管理

农业综合开发财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。本项目共申请财政补贴资金２００万元，主要用于项目的固定资产建设投资。

财政补贴资金严格按照规划使用范围，随项目进展安排使用，如有结余，年终转入农发资金结余。财政补贴资金实行县级财政报账制，项目工程验收合格后，公司持经审核批准的项目工程决算证明到县级财政部门报账，或根据当地财政相关规定执行。